陇川县卫生健康部门2023年预算公开

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 陇川县卫生健康部门2023年预算公开目录

 

第一部分 陇川县卫生健康部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县卫生健康部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县卫生健康部门2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和云南省、德宏州、陇川县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.负责推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对州内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协助配合建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心相关工作。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导陇川县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合股、规划发展与信息宣传股、法规监督管理与职业健康股（行政审批股）、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股（卫生应急办公室、爱卫办）、医政医管股、基层卫生健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股（计划生育协会办公室）、健康产业发展与老龄健康股、中医科教股、防治艾滋病股。

所属单位14个，分别是：陇川县卫生健康局、陇川县卫生监督大队、陇川县人民医院、陇川县疾病预防控制中心、陇川县妇幼保健院、陇川县户撒乡中心卫生院、陇川县中医院、陇川县城子镇中心卫生院、陇川县景罕镇卫生院、陇川县清平乡中心卫生院、陇川县王子树乡中心卫生院、陇川县勐约乡卫生院、陇川县护国乡卫生院、陇川县章凤镇社区卫生服务中心。

（三）重点工作概述

1.医改工作。按照《德宏州开展公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案》（德政办发〔2018〕33号）文件精神周密安排、精心组织、扎实推进，确保试点工作取得实效。认真组织开展好基本药物制度考核工作，确保全县各公立医疗机构实行零差率销售。2.医政医管工作。加强医疗服务管理，持续改进医疗质量，探索建立医院管理的长效机制。采取有效措施，促进临床合理检查、合理用药、合理治疗，严格物价管理，控制医药费用，切实减轻群众经济负担。积极推进妇幼保健计划生育服务中心中医药服务能力建设，积极发挥中医药在儿科及妇产科的优势，开展特色诊疗服务，推进适宜技术推广与应用。3.妇幼工作。继续实施政府惠民实事，完成“关爱妇女儿童健康行动”计划，确保各项任务指标完成。着力加强农村孕产妇住院分娩补助工作，确保孕产妇死亡率和婴儿死亡率控制在较低水平。严格控制剖宫产率，降低医疗风险。按质按量做好城乡居民健康档案建立和管理、病残儿医学鉴定、孕产妇死亡和5岁以下儿童死亡的评审、质量控制调查等系列工作。4.疾病防控工作。加强疫情信息监测与预警工作，认真落实各项防控措施，严密监视各种传染病疫情，严防死守，防止境外传染病疫情输入流行。继续实施好“依托村卫生室为防治基础、乡镇卫生院为防治支撑、县级医疗卫生机构为技术支持的以农村及家庭为防治重点”的综合防治模式；加大肺结核病人双向转诊与归口管理工作力度，主动发现和管理肺结核病人，提高肺结核病人的发现率和治愈率，降低肺结核发病率，有效遏制结核病流行蔓延。加大慢性病管理工作技术指导，确保乡、村两级认真落实《国家基本公共卫生服务规范》的有关要求，逐步提高慢性病规范管理水平和质量。5.计划生育工作。继续深化计划生育服务管理工作，完善配套政策措施，积极构建鼓励按政策生育的政策体系和社会环境，抓好全员计划生育干部培训工作；落实好全员信息化建设工作。依托省全员人口信息库建设，继续抓紧抓好做好出生医学证明的比对核查、全员人口信息的补录修正工作，确保信息库数据真实有效，以信息化全面提升计划生育服务管理能力和水平。6.防艾工作。严格落实党政“一把手”负责制、一票否决制和责任追究制，坚持责任目标管理制，狠抓各项工作落实。加强宣传教育的针对性和有效性。建立《陇川防艾》微信公众平台，利用网络、微信平台等群众乐于接受的方式进行艾滋病性病防治知识的宣传，提高全民防范意识。加强边境艾滋病联防联控工作，稳步推进云南省边境地区艾滋病防治项目工作，加强跨境婚姻调查工作的推进；继续以项目为依托加强边境一线艾滋病防治体系建设，积极探索境内缅籍感染者的综合管理办法。7.脱贫攻坚工作。一是按照上级工作部署，继续把健康扶贫作为头等大事和第一民生工程来抓，聚焦“看病有保障”“扶贫要精准”“看病更便利”工作要求，紧扣健康扶贫退出标准，对反馈存在问题再排查、再梳理，切实做实健康扶贫工作。二是按照县脱贫指挥部统一部署，广泛发动群众开展卫生大扫除，制定长期村寨清洁制度，确保村寨长期干净整洁，环境优美。8.党风廉政工作。不断强化党风廉政及行风建设。切实履行好主体和监督责 任，严格执行“三重一大”事项坚持民主集中制和主要领导末位表态制，主要领导“四不管”要求。落实“四种形态”工作，加强廉政谈话提醒，把谈话工作形成常态化。加强医德医风行风建设，促进服务质量和群众满意度不断提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位11个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制605人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制584人。在职实有645人，其中： 财政全额保障466人，财政差额补助179人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 334人，其中： 离休0人，退休334人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入183084357.20元，其中：一般公共预算118969804.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入52114552.38元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入12000000.00元。

与上年94003900.00元对比增加89080457.2元，增加94.76%，主要原因分析一是在职人员工资提标，随工资计提公积金、养老保险、工伤保险等缴费基数增加；二是本年增加疫情防控民兵误工补助、疫情防控物资购置、县医院ICU扩容及设备购置、二三孩生育政策补助等项目的投入；三是单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入118969804.82元，其中:本年收入118969804.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118969804.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年94003900.00元对比增加24965904.82元，增加26.56%，主要原因分析一是在职人员工资提标，随工资计提公积金、养老保险、工伤保险等缴费基数增加；二是本年增加疫情防控民兵误工补助、疫情防控物资购置、县医院ICU扩容及设备购置、二三孩生育政策补助等项目的投入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出183084357.2元。财政拨款安排支出118969804.82元，其中：基本支出86891224.82元，与上年78953700.00元对比增加7937524.82元，增加10.05%，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提公积金、养老保险、工伤保险等缴费基数增加；项目支出32078580.00元，与上年15050200.00元对比增加17028380元，主要原因分析本年增加疫情防控民兵误工补助、疫情防控物资购置、县医院ICU扩容及设备购置、二三孩生育政策补助等项目的投入。单位自有资金支出64114552.38元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2080501款下达资金13500元，主要用于行政单位离退休人员的退休费和离退休人员公用经费。

2、2080502款下达资金1329007.44元，主要用于行政单位离退休人员的退休费和离退休人员公用经费。

3、2080505款下达资金7358603.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、2080801款下达资金89275.2元，主要用于抚恤费支出。

5、2089999款下达资金297897.01元，主要用于工伤保险费。

6、2100101款下达资金2789815.5元，主要用于单位人员工资及公用经费。

7、2100199款下达资金1055000元，主要用于卫生人才引进和培养、订单定向培养临床医学本科生项目支出。

8、2100201款下达资金13142209.37元，主要用于弥补药品零差率销售的补助及县医院人员工资。

9、2100301款下达资金1989500.4元，主要用于社区卫生服务中心人员工资及公用经费。

10、2100302款下达资金34661870.85元，主要用于乡镇卫生院人员工资。

11、2100399款下达资金1070800元，主要用于基本药物制度以奖代补、离岗乡村医生一次性生活补助、乡村医生补助、卫生院特岗全科医生补助。

12、2100401款下达资金8533796.7元，主要用于疾病预防控制机构人员经费及事业性检测项目试剂耗材经费。

13、2100402款下达资金1582010.45元，主要用于卫生监督机构人员工资及公用经费。

14、2100403款下达资金7831538.5元，主要用于妇幼保健机构的人员工资及高危孕产妇及高危儿童救治。

15、2100408款下达资金281200元，主要用于基本公共卫生服务项目补助。

16、2100409款下达资金8169800元，主要用于艾滋病防治工作。

17、2100410款下达资金15907000元，主要用于突发公共卫生应急事件处置。

18、2100601款下达资金150000元，主要用于中医事业发展。

19、2100716款下达资金500000元，主要用于计划生育事业发展。

20、2100717款下达资金1272480元，主要用于计划生育宣传员补助。

21、2100799款下达资金1718060元，主要用于计划生育免费技术服务及计划生育家庭的奖励计划生育宣传员、信息员及宣传员正常解聘补偿。

22、2101101款下达资金261487元，主要用于职工医疗保险。

23、2101102款下达资金2493805.44元，主要用于职工医疗保险。

24、2101103款下达资金1182694.2元，主要用于公务员医疗补助。

25、2101199款下达资金360581.2元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

26、2101202款下达资金85000元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

27、2101302款下达资金300000元，主要用于疾病应急救治。

28、2101601款下达资金157900元，主要用于农村老年人保险支出。

29、2109999款下达资金156400元，主要用于建档立卡家庭医生签约服务个人缴费补助。

30、2210101款下达资金150000元，主要用于公共廉租住房租金。

31、2210201款下达资金4078572元，主要用于在职人员公积金。

五、县对下专项转移支付情况

无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县卫生健康部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计570000.00元，较上年减少20000.00元，下降3.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县卫生健康部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县卫生健康部门2023年公务接待费预算为200000.00元，较上年减少30000.00元，下降13.04%，国内公务接待批次为300次，共计接待3000人次。

增减变化原因：我单位严格遵守厉行节约，逐年压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县卫生健康部门2023年公务用车购置及运行维护费为370000.00元，较上年增加10000元，增长2.78%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费370000.00元，较上年增加10000.00元，增长2.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

增减变化原因：单位公务用车老旧，维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县卫生健康部门2023年机关运行经费安排1001920.00元，与上年对比减少67380.00元，主要原因分析本年公用经费压缩。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县卫生健康部门资产总额694262662.99元，其中：流动资产218359526.71元，固定资产136410661.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程338978790.81元，无形资产513683.57元，其他资产0元。与上年652164190.28元相比本年资产总额减少42098472.71元。其中:固定资产与上年数126783426.52元对比增加9627235.38元，流动资产与上年数297334215.14元对比减少78974688.43元，在建工程与上年数227944621.07元对比增加111034169.7元，无形资产与上年数101927.55元对比增加411756.02元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312400531800111