陇川县疾病预防控制中心部门2020年度部门决算

 [附件: 2020疾控中心决算公开] 

陇川县疾病预防控制中心部门

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  陇川县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

2．机构情况，陇川县疾病预防控制中心机关有0个股室。内设机构1个，包括： 陇川县疾病预防控制中心所属单位，共设中心办公室、慢性病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、卫生检验科、财务后勤科、性病和艾滋病防治科、免疫规划科、美沙酮维持治疗门诊9个科室。慢性非传染性疾病防治科与慢性传染性疾病防治科合并为慢性病防治科。

3．人员情况，年初在职人数60人，临时工17人，退休人员30人。年末人员64人，退休3人，新进6人，县内调入1人，临时工15人，退休人员33人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、重点传染病工作1.传染病疫情稳中有降，处置及时有效。2.新冠防控。截至2020年12月31日，我县无新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例和无疑似病例报告。（1）是开展流行病学调查工作。（2）是加强队伍建设。（3）是海产品、冷链食品定期检测工作。（4）是及时开展公共场所消杀技术指导，严格落实隔离点消杀工作。（5）是重点场所监测。（6）是核酸实验室能力建设。3.突发及时处置及时有效。4.加强虫媒传染病防治工作，重点抓牢消疟成果不放松，坚守登革热、基孔肯雅热的边境输入防线。5.严格落实地方病防治工作。6、艾滋病监测与防治。7.强力推进美沙酮维持治疗工作，让更多的吸毒人员入组参加维持治疗，最大程度降低毒品和艾滋病的危害，8.强化卫生检验工作。（1）是从业人员健康体检，（2）是公共场所日常消毒监测工作，（3）是饮用水水质卫生监测，（4）是食源性疾病监测，（5）是霍乱监测，（6）是双随机监测工作，完成学校水质监测、公共场所、医院机构及个体诊所抽检，（7）是青少年视力筛查及常见病监测，

二、国家基本公共卫生服务项目工作1.免疫规划工作稳步推进。（1）是基础免疫接种工作。（2）是疫苗针对性疾病监测工作。（3）是二类疫苗下发情况2.慢性病防治工作。3、健康教育工作。（1）是加大宣传力度，提升宣传效果。（2）是强化基本公卫健康教育宣传，开展形式多样的宣传工作。4.结核病三位一体管理工作有效推进。（1）是结核病防治情况，（2）是结核病/艾滋病双感筛查情况。（3）是及时上报学校结核病防控工作月报表、季报表，上报及时率和完整率100%。5、麻风病防治工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县疾病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员情况，年初在职人数60人，临时工17人，退休人员30人。年末人员64人，退休3人，新进6人，县内调入1人，临时工15人，退休人员33人。

实有车辆编制5辆，实有车辆5辆，为公务用车其他用车。

机构、人员、车辆情况表

 

（详见附件）第二部分  2020年度部门决算表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2020年单位年初预算收入安排9378000元，年初预算支出9378000元，与上年对比情况均增加，原因人员变动，新招录6人，县内调入1人，退休3人。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年单位年初预算收入执行9378000元，年初预算支出9378000元，与上年对比情况均增加，原因人员变动，新招录6人，县内调入1人，退休3人。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2020年单位收入15625251.08元，预算收入9378000万元。2020年单位支出15719714.02元，预算支出9378000元。

差异原因分析。与上年度对比：收入：疾病预防控制机构项目减少1932148.87元，基本公卫减少102900元，重大公卫项目减少131146530元。支出：疾病预防控制机构项目增加2132875.16元，基本公卫增加441745.33元，重大公卫项目增加193235.63元。

收入	2019年（元）	2020年（元）	差异（与上年对比）
2100401	10840903.34	12773052.21	-1932148.87
2100408	1312600	1209700	-102900
2100409	1326880	180350	-131146530

 

 

 

支出	2019年（元）	2020年（元）	差异（与上年对比）
2100401			2132875.16
2100408	320047.32	761792.65	441745.33
2100409	928823.93	1122059.56	193235.63

2．收入支出结构分析。

（1）2020年全年收入15625251.08元，财政拨款收入9883831.54元，占总收入的63%。事业收入5741419.54元，占总收入的37%。

 

2019年全年支出15719714.02元，财政拨款支出10203610.66元，占总收入的65%。事业支出5516103.36元，占总收入的35%。

 

收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

 

收入与上年度增加，是因为财政拨款收入减少是因为财政收回资金，二类疫苗经营性收费事业收入增加，经营收入减少是二类疫苗经营性收入调入事业收入。支出与上年度增加，是因为基本支出增加是人员变动，新招录6人，县内调入1人，退休3人，项目支出增加是2019年项目资金延续到今年使用，经营支出减少是因为二类疫苗收入支持调入事业支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费支出85692.43元，公务用车运行维护费84352.43元，国内接待费1340元，预算支出200,000.00元，公务用车运行维护费140000元，公务接待费60000元，上年支出454,157.58元，减少的原因：公务用车购置费减少，去年购买江铃全顺牌，疫苗冷链运输车，车牌云NGE870，排量2.4。

 

（2）会议费支出情况：会议费支出4190.00元，上年支出3478.00元，人均50元/人/次，原因：依照节约、只减不增原则。

（3）培训费支出情况：培训费支出65684.7元，上年支出29,661.00元，人均50元/人/次，原因：艾滋病项目与“十三五”项目专项培训。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2019年全年财政拨款收入9883831.54元，全年支出10203610.66元，基本支出8097900.53元，项目支出2105710.13元，收入与上年度对比减少其主要原因是停发月绩效，支出与上年度对比增加其主要原因是上年项目资金延续到今年使用。

（三）年末结转和结余情况。

1．年末结转和结余1706518.94元，财政拨款结转和结余1652112.02元，其中基本支出结转244602.84元，项目支出结转和结余1407509.18元。

2．结转和结余规模较大的原因项目工作需延续到2020年。部分财政拨款年末下达，暂未使用，我单位按工作进度使用，部分项目工作年末暂未考核完成，待考核结束后进行使用。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

资产13038226.17元，货币资金4757323.87元，财政应返还额度1652112.02元，存货2311380.8元，固定资产净值4273847.53元，无形资产净值22846元，负债5374825.5元，应付账款2141709元，其他应付款3232655.05元，资产变动的主要原因单位购买固定资产以及固定资产的计提折旧，收到“十三五”专项资金，二类疫苗及美沙酮收入增加。负债大部分是其他应付款，变动的原因是：今年的二类疫苗仓储、运输管理费为经营性收费，不再上缴财政专户。加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

（五）绩效目标完成情况。

1.严格按照预算执行，基本支出足额保障，确保重点支出安排，严控“三公经费”支出。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。