陇川县护国乡卫生部门2020年度部门决算

 [附件: 陇川县护国乡卫生院] 

陇川县护国乡卫生部门2020年度部门决算

 目录

第一部分  陇川县护国乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  陇川县护国乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理，内科、外科、妇产科、儿科、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

加强医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，加强基本公共卫生服务能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县护国乡卫生部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：陇川县护国乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县护国乡卫生部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆(救护车）。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县护国乡卫生部门2020年度收入合计203.69万元。其中：财政拨款收入152.62万元，占总收入的74.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入51.08万元，占总收入的25.08%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加15.86万元，增长比率8.44%，主要原因分析财政加大了人员经费的投入及医疗业务收入增高。

 

 二、支出决算情况说明

陇川县护国乡卫生部门2020年度支出合计207.55万元。其中：基本支出177.96万元，占总支出的85.74%；项目支出29.59万元，占总支出的14.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加35.41万元,增长比率20.57%，主要原因分析财政增加了人员经费的支出,增加基本公共卫生服务经费的支出。

  （一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县护国乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出177.96万元。与上年对比增加60.30万元,增长比率51.25%，主要原因分析财政增加了人员经费的投入，业务收入增加同时医疗成本随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.02万元，占基本支出的70.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.94万元，占基本支出的29.18%。

 

 （二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县护国乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.59万元。与上年对比增加经费支出3.06万元，主要原因分析：财政增加公共卫生补助项目经费支出投入。具体项目开支及开展工作情况用于公共卫生项目支出29.59万元。

   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县护国乡卫生部门2020年度一般公共预算财政拨款支出151.68万元，占本年支出合计的73.08%。与上年对比增加经费支出10.95万元，主要原因分析：本年度招录2人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

 8.社会保障和就业（类）支出11.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出132.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.46%。基本支出103.07万元，主要用于在职人员基本工资、人员经费及公用经费支出；项目支出29.59万元。公共卫生服务补助项目支出29.59万元，主要用于日常公用经费。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出7.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无此项支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县护国乡卫生部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算增加0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县护国乡卫生部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县护国乡卫生部门资产总额177.08万元，其中，流动资产81.34万元，固定资产95.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额23.84减少万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计		1	177.08	81.34	95.74	30.02	6.3	0.00			59.42		0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

因陇川县护国乡卫生院属于二级预算单位，不进行项目绩效自评工作，项目绩效自评工作由主管部门陇川县卫生健康局统一来完成。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。