陇川县统计局2017年度部门决算

 [附件: 2017年度部门决算表20181016094447162] 

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陇川县统计局2017年度部门决算

第一部分  陇川县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  陇川县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县统计局是政府组成部门，承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计局布置的统计制度、统计标准与发展规划；制定并组织实施全县统计调查制度和统计改革发展规划。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.常规统计工作进展扎实有序。一是积极开展各项统计专项调查。全面完成了“一套表”单位年报、季、月报任务，完成综合、GDP核算及投资、工业、贸易、农业、服务业、城乡一体化调查、物价调查、劳动工资、贫困监测和名录库维护等常规统计工作任务。完成规模以下工业、限额以下贸易业、畜禽监测抽样调查、小微企业、个体经营户跟踪调查、遥感测量和粮食产量大县抽样调查、工业品价格调查等多项调查任务以及自然资源资产试点编制工作。

2.全面完成第三次全国农业普查工作任务。本次普查涉及全县9个乡镇1个农场、68个村民委员会和5个社区（居）委会、3万多农户、200多农业规模户和300多家农业经营单位。一是全县385名普查员、91名普查指导员，在县农普办统一安排部署下，进村入户开展入户登记工作。二是县农普办全体工作人员通过一个多月的时间完成了“审核查错、分析原因、核实数据、据实修正（对所修改的数据进行登记）。

3.提升统计服务水平。一是精心编印《2016年国民经济和社会发展公报》、编撰《陇川县2016年经济与社会发展统计资料》年鉴和为“两会”提供图文并茂、数据详实近几年来经济与社会发展的折叠资料。做好陇川县每年10期的《陇川县国民经济主要指标》运行动态情况。二是统计局领导挂图监测关于GDP运行有关的16项经济指标数据的动态变化，及时跟踪发现和重点解决工作存在的难点。三是通过“陇川统计”微信公众号及时提供全县经济运行情况。坚持每月通过公众号发布统计信息快讯，让领导在第一时间掌握全县经济发展动态。

4.大力推进依法统计。牢固树立依法统计的思想，建立并逐步完善统计执法监督机制，坚持走依法治统之路，积极提高全社会依法统计的意识，不断增强依法统计的能力。

5.统计干部培训力度不断加大。2017年7月30日至8月5日和9月1日至7日分别组织业务骨干共10人，参加了德宏州统计局联合复旦大学举办的德宏州统计局干部综合能力提升高级研修班的学习。

6.“挂包帮”、禁防、综治工作稳步推进。 2017年，县统计局挂钩结对的户撒乡项姐村，有建档立卡户65户，其中县统计局挂47户建档立卡户。为扎实做好挂钩村工作，使“挂包帮”、“转走访”、禁毒防艾和综治维稳工作落到实处，建档立卡户按期脱贫，县统计局安排1名同志作为驻村工作队，长期驻扎项姐村，协同包村干部全程参与项姐村的脱贫攻坚工作，并安排充足的工作经费，为驻村工作队员解决后顾之忧，确保工作对各项工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入统计局2017年度部门决算编报的单位1个,属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县统计局2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员2人）。

退休人员5人，其中：提前退休2人。

实有车辆编制１辆，在编实有车辆０辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县统计局2017年度收入合计4221119元，均属财政拨款收入。比上年增加999851元，主要原因是2017年增加农业普查工作经费800000元，其中：用于发放第三次全国农业普查两员补助462260元。

二、支出决算情况说明

陇川县统计局2017年度支出合计3213022元。其中：基本支出1913982元，占总支出的59.6％；项目支出1299040元，占总支出的40.4％。比上年减少8246元,主要原因是退休人员工资转由社保发放。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障统计局机关正常运转的日常支出1913982元。比上年减少114486元,主要原因是退休人员工资转由社保发放。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出占基本支出的90.7％；商品和服务支出占基本支出的9.3％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障统计局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1299040元。与上年比增加106240元,主要原因是发放第三次全国农业普查两员补助462260元。         

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出3213022元,占本年支出合计的100%。与上年比增长的主要原因是发放第三次全国农业普查两员补助462260元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2949621元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.8%。包括工资、在职公用经费、统计工作专项经费（含统计培训）、第三次全国农业普查、城乡一体化调查。

2.社会保障和就业支出14497元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。包括对未参加房改房的退休职工建房发放建房补助11997元、退休人员公用经费2500元。

3.农林水支出94968元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.0%。包括购买遥感测量用无人机44968元，其他扶贫支出20000元，其他农林水支出30000元。

4.住房保障支出153936元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。包括在职职工住房公积金153936元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为56403元，完成预算的94.0%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为17890元，完成预算的89.5%；公务接待费支出决算为38513元，完成预算的96.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年7月对单位的1辆公务用车进行了公开处置，所以公务用车购置及运行费有所减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4138.7元，下降6.8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2771.7元，下降13.4%；公务接待费支出决算减少1367元，下降3.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2017年7月对单位公车进行处置，下半年未产生公车运行维护费；二是2016年开展农业普查工作，下乡及公务接待较多，2017年主要是在县级普查办进行数据审核和修正工作，下乡及公务接待相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17890元，占31.7%；公务接待费支出38513元，占68.3%。具体情况如下：1、

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17890元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17890元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（2017年7月公开处置一辆）。主要用于开展统计工作及相关调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38513元，全部是国内接待费支出。接待人次300人。主要用于农业普查、城乡一体化调查、遥感测量等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县统计局年机关运行经费支出178011元，与上年比增加15711元,主要原因是2016年只发放了半年的公务交通补贴，2017年发放的是全年，所以有所增加。部门机关运行经费主要用办公费、差旅费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，陇川县统计局资产总额2254129.92元，其中，流动资产1440965.56元，固定资产813164.36元。与上年相比，本年资产总额增加1279540.15元，其中：固定资产增加151484元，财政应返还额度1008097元。2017年7月处置车辆1辆，账面原值194082元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	2254129.02	1440965.56	813164.36							813164.36
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额61268元，其中：政府采购货物支出61268元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

1.2017年末结余1008097元，全部都是项目支出结余。比2016年末结余增加1008097元。按功能科目分：2010501款—统计工作专项经费（含统计业务、统计人才）结余12350元；2010507款—第三次农业普查经费结余518915元；2010599款—《两会资料》《统计年鉴》制作费结余43800元；2130111款—遥感测量和粮食产量调查结余335032元；2010508款—城乡一体化住户调查经费结余38000元。

2. “固定资产”为813164.36元，比去年增加151484元，增长22.9%，主要原因是将省、州配发的农业普查用251台PDA入账。

3. 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。2017年度陇川县统计局在本年度没有重大项目，所以没有重点绩效评价结果。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

1.农业普查是全面了解"三农"发展变化情况的重大国情国力调查。组织开展第三次全国农业普查，查清我国农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映农村发展新面貌和农民生活新变化，对科学制定"三农"政策、促进我国实现农业现代化、全面建成小康社会，具有十分重要的意义。

2. 城乡一体化住户调查是为全面、准确、及时了解各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，依照《中华人民共和国统计法》规定，开展住户收支与生活状况调查。

监督索引号53312400341001111