陇川县统计局2018年部门预算编制说明

第一部分 陇川县统计局2018年部门预算编制说明

第二部分 陇川县统计局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县统计局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县统计局是政府组成部门，承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计局布置的统计制度、统计标准与发展规划；制定并组织实施全县统计调查制度和统计改革发展规划。组织实施重大国情国力普查工作，负责与普查相关的文秘、档案、协调、宣传工作和基本单位名录库更新维护，对各类普查资料进行统计分析和开发应用。

（二）机构设置情况

统计局内设办公室、综合统计股、法规股、工交财贸统计股、农村经济统计股、地方统计调查队等6个股室。

（三）重点工作概述

1.2018年是第四次全国经济普查登记年，县统计局将在县委、县政府的坚强领导下，扎实抓好经济普查清查摸底、两员培训工作，确保第四次经济普查工作有序推进。

2.做好第三次全国农业普查公报及数据开发应用工作。

3. 完成综合、GDP核算及投资、工业、贸易、农业、服务业、城乡一体化调查、物价调查、劳动工资、贫困监测和名录库维护等常规统计工作任务。圆满完成规模以下工业、限额以下贸易业、畜禽监测抽样调查、小微企业、个体经营户跟踪调查、遥感测量和粮食产量大县抽样调查、劳动力抽样调查、工业品价格调查等多项调查任务以及自然资源资产试点编制工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 11人，事业编制7人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2018年单位财务总收入 442.25万元，其中：一般公共预算财政拨款341.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转100.81万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年单位财政拨款收入 442.25万元，其中:本年收入341.44万元，上年结转100.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.44万元（本级财力341.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年单位预算总支出 442.25万元。财政拨款安排支出442.25万元，其中，基本支出230.76万元，项目支出211.49万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：“2010501”支出205.79万元，主要反映统计行政运行的基本支出；“2010506”支出15万元，主要反映统计工作专项经费支出（统计调查经费和统计业务、人才培训）；“2010507”支出101.89万元，主要反映第三次农业普查和第四次经济普查活动支出；“2010508”支出17万元，主要反映统计抽样调查支出（城乡一体化住户调查）；“2010599”支出4.38万元，主要反映《两会资料费》《统计年鉴》《每月经济运行卡片》制作费；“2080501”支出13.65万元，主要反映行政事业单位离退休人员经费及工资；“2080505”支出27.48万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2130111”支出33.5万元，主要反映全国粮食产量大县农作物遥感调查和粮食产量调查工作经费；“2160299”支出6万元，主要反映向企业发放的升规纳限工作目标奖励金；“2210201”支出17.56万元，主要反映住房公积金的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出230.76万元，项目支出211.49万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）“2010501”款反映统计行政运行，收入205.79万元，比上年增加10.54万元，主要是人员工资正常晋级的增长。

（二）“2010506” 款反映 统计工作专项经费，收入15万元，上年没有此款项经费，上年预算批复时是把统计工作专项经费支出归入“2010501”款。

（三）“2010507” 款反映普查专项活动经费，收入101.89万元，比上年减少18.11万元，主要是上年兑现普查员和指导员补助，2018年只安排了经济普查培训费。

（四）“2010508” 款反映统计抽样调查支出（城乡一体化住户调查），收入17万元，比上年增加5.75万元，主要州级调高了对调查户发放补助标准和县级配套资金比例。

（五）“2080501” 款反映行政事业单位离退休人员经费及工资，收入13.65万元，比上年减少8.46万元，主要是行政事业单位离退休人员工资转由社保发放。

（六）“2080505” 款反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，收入27.48万元，上年没有此款项经费，主要是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出由财政统一支付。

（七）“2130111” 款反映全国粮食产量大县农作物遥感调查和粮食产量调查工作经费，收入33.5万元，上年预算安排时没有此款项，该项工作经费是去年年中安排，由于工作未完成经费有结余。

（八）“2160299”主要反映向企业发放的升规纳限工作目标奖励金，收入6万元，上年预算安排时没有此款项，该奖金是年底安排，准备于额度返还后兑现给企业。

八、其他公开信息

（一） 专业名词解释

1. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4. 经济普查：为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障陇川县统计局机关正常运转的三公经费支出为6万元，其中：公务接待费4万元、公务用车运行维护费2万元。与上年预算数持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开单位截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。