陇川县水利局2025年预算公开

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陇川县水利局2025年预算公开目录

 

第一部分陇川县水利局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县水利局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县水利局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家水行政的方针、政策和法规；拟写全县水利工作的政策，组织起草有关规范文件并监督实施。

2.统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水、地热水、地下矿泉水）；组织拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的施治综合规划和流域有关专业规划并监督实施；组织拟订全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划建设项目的水资源和防洪的报审工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

3.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；对各水功能区特别是引水区的水质及水环境进行保护管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

4.组织指导水政监察和水行政执法工作；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

5.主管全县的水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的检测、综合防治并发布公告。

6.组织编制并负责审查、申报全县小型水利、水电基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利推广；组织监督实施水利行业技术质量和水利工程的规划、规范。

7.组织指导全县水域及岸线的管理与保护；组织指导江、河级滩涂的治理和开发利用；会同有关部门办理国际河流和跨县河流的有关事务；组织管理具有控制性的跨乡（镇）的和属县统管的重要水利工程，指导水库大坝的安全监督。

8.对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节意见，监督和管理水利行业的国有资产。

9.主管全县水利、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

10.对全县小水电、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导协调农村电气化和农电体制改革、农网改造及电力扶贫工作。

11.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

12.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，水利水电股，水政水保股（含水政监察大队），水利工程管理站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

完成陇把镇吕良和龙安村饮水提升工程、勐约乡营盘村人饮提升改造工程、王子树乡饮用水源保护项目、陇把镇龙安水厂管网延伸工程、南伞河生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目竣工验收。芒允、广等及朋生水库除险加固已完成，弄贯、芒旦、海岗、地方头、老马寨水库除险加固正在实施。完成3次农村供水工程排查及10次农村饮水安全动态监测，9次动态监测月调度，化解饮水不安全风险。汛前对35座水库大坝、启闭设备、溢洪道、库区及运行管理进行专项检查，检查出存在问题20个，已全部完成整改。对全县已建水库27座、水库水电站3座调度运用计划及抢险应急预案进行修订完善，取得了县防汛抗旱指挥部办公室批复并上报州水利局报备。储备防汛物资编织袋3万条、救生衣400件、抽水机具12台及其它必要物资。为57家取用水企业办理取水许可72本，完成取水许可审批9件，收取27户取用水单位的水资源费269万元。完成水土保持方案审批12件，自主验收报备2件，变更报备1件。完成水土保持检查10次，发出整改通知47份。完成省级下发的遥感图斑核查认定工作，配合完成陇川县中央第七生态环境保护督察组转交的群众举报新社山石场水土保持情况现场调查核实、回复及整改。开展河道采砂专项检查20次，开展部门联合打击河道非法采砂行动7次，取缔非法采砂取石取土5户，发放《责令停止违法行为通知书》5份，《限期整改通知书》1份。办理2023年遗留案件3件，2024年立案6件，结案5件，罚没收入7.3万元。完成了6个采砂点在线监测设施的安装，实现了省级平台数据互联互通，落实砂石采运管理单制度，实行砂石采运电子管理单。开展水法规、节约用水等宣传，各类宣传共悬挂宣传横幅30条、发放各类宣传册2500份、围裙700条，宣传教育人数达6000余人次，利用单位LED滚动播放宣传标语380余小时，制作粘贴普法强基宣传栏4块。各级河湖长开展巡河巡湖共计13720次（其中：县级326次，乡镇级2042次，村级11352次），解决河湖问题106项。排查上报河湖“四乱”问题6个，已全部整改销号；开展“清河行动”64场次，清理河湖202条次，清运污染物3460吨。下发疑似问题图斑20个，已全部完成复核。全面完成新一轮“一河一策”方案修编工作。开展质量监督检查5次，“双随机、一公开”1次，下发质量监督检查结果通知书5份，“双随机、一公开”抽查告知书3份，发现并整改完成问题38个，开展水利工程质量宣传1次。

2.2025年工作计划

（1）细化学习计划，抓实党组理论学习中心组、行政学习会学习，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，以求真务实作风坚决把党中央和省委、州委、县委决策部署落到实处。深入开展作风革命、效能革命，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，实干实效，积极谋划和推进当前及今后一段时间的工作，着力推动水利事业发展再上新台阶。

（2）全面加快项目推进，加快芒旦水库除险加固工程、南伞河小流域治理工程前期准备工作，早日开工建设，确保如期完成建设任务；争取芒统、城乡供水一体化等项目开工建设；完成海岗、地方头、老马寨病险水库除险加固初步设计审批，积极争取资金开展除险加固工作；完成弄贤、扎多、曼冒水库可研报告及户撒河治理工程初步设计报告编制和评审；启动户岛河至西湖水库连通、曼哈水库、芒允水库清淤增效工程前期工作。

（3）持续抓好农村供水工作，攻坚克难配合做好农业水价改革验收，积极落实农村供水工程建设资金，加强工程运行监管，督促收缴水费，健全运行管理长效机制，落实农村供水管理“三个责任”，对不收费或收费标准低等导致工程管护不到位的及时进行整改，确保饮水安全问题动态清零。

（4）抓实抓细水旱灾害防御工作，加强预报、预警、预演、预案等措施，准确掌握雨水情信息，滚动研判，指导督促乡镇抓好转移避险演练，细化完善应急预案，落实各项防御措施。紧盯山洪灾害易发区排查、监测预警和群测群防等重点环节，加强隐患整改、设备检查维护和针对基层干部群众的相关培训，提高应急处置能力。

（5）加大打击河道非法采砂执法检查力度和小水电站生态流量泄放监管，建立日常监管与重点检查相结合的行业监管机制，全面强化监管。落实最严格水资源管理制度，加大水资源管理与保护工作，推进水资源功能管控机制建设，强化建设项目水资源论证和取水许可管理，加强水资源费征收工作，推进依法征收、应收尽收。

（6）继续加大涉河湖突出问题排查、巡查和河湖保洁力度，加强河湖清淤清障、河湖生态修复、畜禽养殖污染处理、农村生活垃圾、污水收集处理等工作；增加同公安、环保、农业等部门联合开展水资源、水生态、水环境执法行动的频次，依法严厉打击乱占乱建、乱排乱倒等危害水安全的行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制6辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12408927.12元，其中：一般公共预算12408927.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11339301.89元对比增加1069625.23元，主要原因是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致一般公共预算拨款收入比上年增加1272780.88元；二是单位自有资金比上年减少203155.65元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12408927.12元，其中：本年收入12408927.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12408927.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11336146.24元对比增加1272780.88元，主要原因是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12408927.12元。财政拨款安排支出12408927.12元，其中：基本支出8737127.12元，与上年76565446.24元对比增加1080580.88元，主要原因是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致基本支出比上年增加；项目支出3671800元，与上年3682755.65元对比减少10955.65元，主要原因：一是本年增加水土保持费245000元及增加河湖信息管理信息系统维护100000元；二是单位自有资金比上年减少203155.65元；三是非税收入安排电气化项目国有资产收益金比上年减少145800元及不符合公务员登记人员岗位规范后增加保留资金比上年减少7000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出867456元，其中：功能科目2080502事业单位离退休66000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出741067元，2080801死亡抚恤32410元，2089999其他社会保障和就业支出27979元，主要用于退休人员公用经费、养老保险及遗属补助支出；

2.卫生健康支出574208元，其中：功能科目2101101行政单位医疗52362元，2101102事业单位医疗323265元，2101103公务员医疗补助170790元，2101199其他行政事业单位医疗支出27791元，主要用于职工基本医疗保险。

3.农林水支10411463.12元，其中：功能科目2130301行政运行7901363.12元，主要用于保障河湖保洁员及行政单位人员工资以及机构正常运转开支；2130305水利工程建设1119600元，主要用于非税收入安排电气化项目国有资产收益金；2130306水利工程运行与维护580000元，主要用于农村饮水工程运行管理维修维护及山洪监测预警系统维护；2130310水土保持245000元，主要用于河道采砂规划编制及水土保持目标责任考核服务；2130314防汛200000元，主要用于防汛抗旱；2130319 江河湖库水系综合治理265500元，主要用于陇川县33条河流及25座水库管理范围划定划界；2130333信息管理100000元，主要用于州河湖信息管理信息系统维护。

4.住房保障支出555800元，其中：功能科目2210201住房公积金555800元。主要用于行政单位人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额42050元，其中：政府采购货物预算42050元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县水利局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46560元，较上年48000元减少1440元，下降0.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县水利局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县水利局2025年公务接待费预算为7560元，较上年8000元减少440元，下降5.5%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

减少原因是我单位严格遵守厉行节约原则，压缩公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县水利局2025年公务用车购置及运行维护费为39000元，较上年40000元减少1000元，下降2.5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费39000元，较上年40000元减少1000元，下降2.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是我单位严格遵守厉行节约原则，压缩公务用车运行维护费用开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县水利局2025年机关运行经费安排299155元，与上年299155元持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县水利局资产总额671085310.47元，其中，流动资产30807479.19元，固定资产3119306.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程219131748.75元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加338933175.02元，其中固定资产增加2425888.99元，在建工程减少78611442.63元，公共基础设施增加418026776.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

 

监督索引号53312400633300111

 [附件：2025年陇川县水利局预算公开表20250415100838428]