陇川县水利局2023年决算公开

监督索引号53312400633301000

陇川县水利局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻国家水行政的方针、政策和法规；拟写全县水利工作的政策，组织起草有关规范文件并监督实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水、地热水、地矿泉水）；组织拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的施治综合规划和流域有关专业并监督实施；组织拟订全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划建设项目的水资源和防洪的报审工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（3）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；对各水功能区特别是引水区的水质及水环境进行保护管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（4）组织指导水政监察和水政执法工作；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

（5）主管全县的水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的检测、综合防治并发布公告。

（6）组织编制并负责审查、申报全县小型水利、水电基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利推广；组织监督实施水利行业技术质量和水利工程的规划、规范。

（7）组织指导全县水域及岸线的管理与保护；组织指导江、河级滩涂的治理和开发利用；会同有关部门办理国际河流和跨县河流的有关事务；组织管理具有控制性的跨乡（镇）的和属县统管的重要水利工程，指导水库大坝的安全监督。

（8）对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节意见，监督和管理水利行业的国有资产。

（9）主管全县水利、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（10）对全县小水电、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导协调农村电气化和农电体制改革、农网改造及电力扶贫工作。

（11）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（12）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实党风廉政建设，进一步规范权力运行

一是扎实开展主题教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是充分利用“一岗双责”和“谁分管谁谈话”制度，全年累计开展28人次。三是强化警示教育，组织全局干部职工学习典型案例11次，到州反腐倡廉基地参观学习1次，党纪党规学习培训4次，开展家风教育活动2次。四是严格落实考勤报备制度，全年婚丧事宜报备6人次、领导班子外出报备20人次、一般干部外出报备128人次。五是坚决打击不正之风和腐败问题，以问题为导向，深入剖析每一个环节，从工程设计、报批、招投标、建设管理、资金拨付、验收等关键环节入手，紧盯各个环节的关键人员，确保秉持公正、廉洁高效的原则持续净化陇川水利行业政治生态。

2.全面推进水利各项工作，为乡村振兴提供有力保障

（1）持续发力，不断巩固提升农村饮水安全成果，确保饮水安全问题动态清零。一是对全县农村饮水工程开展4次全方位排查及12次农村饮水安全动态监测，防范化解风险，健全管护制度，确保长效运行。二是进一步压实农村供水管理责任，更新完善陇川县农村供水管理乡村级管水人员“三个责任人”名单。三是对全县295件集中供水工程开展水费收取月调度，对各乡镇报送的水费收缴统计排查。

（2）真抓实干，水利基础设施建设提速增效。一是帮董水库、南麻水库、南宛河护国清平段防洪治理等一批工程完成竣工验收；南宛河麻栗坝至城子大桥段河道治理、弄回至吕门水库连通、农村供水保障三年行动以及广等、朋生水库除险加固工程完成全部建设任务并投入使用；芒允水库除险加固工程通过下闸蓄水验收并蓄水运行；弄贯水库除险加固工程正有序推进中。二是完成一批山洪沟治理、水土保持工程实施方案编制审批；芒统水库工程可行性研究报告已审待批，正在编制初设报告；弄贤、扎多、曼冒3座水库可行性研究工作有序开展；芒旦、海岗、地方头、老马寨病险水库除险加固初步设计已完成；城乡供水一体化项目经过多次现场勘查、召开会议研究、修改完善，可行性研究研报告已编制完成报县发改局审查中；户撒河中小河流治理工程勘察设计工作正在招标中。

（3）攻坚克难，稳步推进农业水价综合改革。一是陇川县2017年至2023年州级下达改革任务52.91万亩，其中2023年下达改革任务18.80万亩，已全部完成改革任务。二是委托第三方对麻粟坝大型灌区、户撒中型灌区水及麻粟坝大型灌区泵站抽提水工程供水成本进行测算并编制了供水成本测算报告。2023年9月12日，陇川县发改局以《关于水利工程农业供水试行价格有关事项的通知》确定了我县农业供水水价。三是《工程建设和管护机制》《用水管理机制》正在建立中。

（4）落实责任，增强防汛抗旱减灾能力。一是在汛前、汛期对30座（含电站水库3座）水库大坝、溢洪道及运行管理情况等进行专项检查，查出的33个问题已全部整改。二是储备编织袋3万条，救生衣400件及其它防汛物资。三是汛期严格执行领导带班、24小时值班制度，强化防汛值班值守、灾情统计上报工作。四是压紧压实2023年水库大坝安全责任人及防汛责任人责任，完成小型水库防汛“三个责任人”“三个重点环节”网络培训。五是全县建成自动雨水情监测站点44个，汛期发出预警总数171站次，预警短信6997条，与气象局联合发布陇川县山洪灾害气象预警27期。六是科学合理抓好库塘蓄水，全县完成库塘蓄水11085万m³。

（5）履职尽责，加强水政执法和水资源管理。一是征收水资源费167.14万元，水保费67.56万元；完成取水许可审批15件，成功创建云南省县域节水型社会达标县。二是完成水土保持方案审批13件，水土保持设施自主验收报备2件，水土保持检查4次。三是完成2022年省级下发的遥感监管认定的违法违规项目整改销号工作。四是完成73条行政许可审批事项、工作动态的信息上传；制定并开展“双随机、一公开”抽查8项，完成抽查检查24户。五是开展河道采砂专项检查（整治）31次，开展部门联合打击河道非法采砂行动5次，取缔非法采砂取石取土16起，未经批准围垦河道1起，非法围湖造地1起，扣押非法采砂机械17台，办理案件19件。

（6）完善体系，推进河湖长履职尽责。一是深化“河湖长+检察长”、“河湖长+警长”机制，全年县级河湖长巡河373次，乡镇级河湖长巡河2280次，村级河湖长巡河12046次，巡河中累计发现、解决问题160项。二是利用“主题党日活动”、“净滩活动”等开展水污染防治、水环境保护活动，共整治河湖124条次、清理水库26座，清理垃圾850吨。三是排查出“四乱”问题65个，已全部完成整改；四是开展县级河湖长管理的84条河流及25座水库河湖管理范围划定并埋设界桩，进一步夯实水域岸线空间管控基础；五是南宛河、户撒河、麻栗坝水库等4河6库被评为州级美丽河湖，户撒河、龙江水电站水库被评为省级美丽河湖，完成6个省级美丽河湖申报工作，麻栗坝水库被评为省级绿美河湖示范典型标杆；六是完成章凤水库、弄回水库绿美水库建设并通过州级验收。

（7）严守职责，强化质量安全监督。一是加强质量监督工作。积极做好南宛河麻栗坝至城子大桥段河道治理工程、农村供水保障专项行动项目以及芒允、广等、朋生水库除险加固工程质量监督工作。二是认真开展安全生产工作。全年召开安全生产工作会议11次，组织观看习近平总书记关于安全生产重要论述电视专题片和观看安全警示教育片4次，开展户外安全生产知识宣传3次，进企业安全宣传2次。组织开展安全生产检查9次，发放检查通知书54份，整改完成一般安全隐患145处。

（8）加强监管，确保小水电运行正常。一是严格落实小水电站“三个主体责任”，到电站开展安全生产检查4次，完成挡水堰坝、压力管道、调压设施等构（建）筑物和金属结构的安全风险隐患排查，并要求管理单位对检查出来的隐患及时整改。二是落实小水电站生态流量“四到位”要求，严格执行核定的下泄生态流量，及时准确上传生态流量监测数据资料至县级监控平台，确保电站足额稳定下泄生态流量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室，水利水电股，水政水保股（含水政监察大队），水利工程管理站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县水利局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县水利局2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。

年末其他人员72人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员72人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制6辆，在编实有车辆2辆。

  

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县水利局2023年度收入合计8000.85万元。其中：财政拨款收入8000.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加578.41万元，增长7.79%。其中：财政拨款收入增加578.41万元，增长7.79%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因是本年增加弄回至吕门水库连通工程债券资金投入1900万元。

二、支出决算情况说明

陇川县水利局2023年度支出合计8000.85万元。其中：基本支出953.66万元，占总支出的11.92%；项目支出7047.19万元，占总支出的88.08%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加572.27万元，增长7.70%。其中：基本支出增加10.48万元，增长1.11%；项目支出增加561.79万元，增长8.66%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。增加主要原因是本年增加弄回至吕门水库连通工程债券资金支出1900万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出953.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出914.26万元，占基本支出的95.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.40万元，占基本支出的4.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7047.19万元。其中：基本建设类项目支出215.00万元。具体项目开支及工作开展情况：

1.政府委托购买服务费1613.85万元，主要用于政府购买服务归还本金及利息费用；

2.帮董水库工程建设烟草援建资金1582.2万元，主要用于帮懂水库建设项目；

3.连通工程专项债券资金1900万元，用于弄回至吕门水库连通工程建设项目；

4.地方头水库租用库区农田用于蓄水租金192.51万元，主要用于租用库区712.99亩农田蓄水；

5.河道治理、供水、水库运行建设项目1758.63万元，主要用于农村供水、水库运行维护、河道治理建设。

开展工作情况：本年完成帮董水库、南麻水库、南宛河护国清平段防洪治理工程竣工验收；南宛河麻栗坝至城子大桥段河道治理、弄回至吕门水库连通、农村供水保障三年行动以及广等、朋生水库除险加固工程完成全部建设任务并投入使用；芒允水库除险加固工程通过下闸蓄水验收并蓄水运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县水利局2023年度一般公共预算财政拨款支出5747.94万元，占本年支出合计的71.84%。与上年相比减少1674.51万元，下降22.56%，主要原因是与上年相比本年因项目竣工验收减少南洼河垒良至龙安段界河道治理支出990万元，减少沿边行政村供水保障工程支出676万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出197.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于2023年度机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、离退休费支出，抚恤费、安葬费、遗属生活补助资金补助支出。

9.卫生健康（类）支出60.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出5448.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.80%。主要用于行政运行，水利工程建设、水利工程运行与维护、水土保持、防汛、抗旱、其他水利等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出41.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.3万元，决算为9.62万元，完成年初预算的418.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为9.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.76%，完成年初预算的451%；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.24%，完成年初预算的200%，具体是国内接待费支出决算0.60万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县水利局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.3万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的418.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为9.02万元，完成年初预算的451%；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.60万元，完成年初预算的200%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是我单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费增加；二是我单位本着厉行节约原则，精简压缩公务接待支出，导致公务接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.67万元，增长226.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加6.27万元，增长228.00%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长185.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是因我单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费比去年增加；二是因开展河道治理、汛前检查工作，导致接待费用比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防汛抗旱、水政执法、开展河长制工作巡河、质量监督巡查、野外勘察、地质勘探、工程监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级水利部门到我县调研、检查、指导工作13批次共95人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县水利局2023年机关运行经费支出39.40万元，比上年减少8.78万元，下降18.22%，主要原因是本年人员减少及精简压缩差旅费开支。部门机关运行经费主要用于差旅费、车辆运行费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县水利局资产总额50059.57万元，其中，流动资产3371.55万元，固定资产69.34万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程29774.32万元，无形资产0万元（净值），其他资产16844.36万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9811.38万元，其中固定资产增加2.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1074.84万元，其中：政府采购货物支出81.09万元；政府采购工程支出836.10万元；政府采购服务支出157.65万元。授予中小企业合同金额1074.84万元，其中：授予小微企业合同金额702.66万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400633301111

[附件：陇川县水利局2023年部门决算公开表20241010032337444]  

[附件：陇川县水利局2023年度国有资产使用情况表20241010032337444] 

[附件：陇川县水利局2023年度部门绩效自评表20241010032337444]