陇川县人力资源和社会保障局2021年度部门决算

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陇川县人力资源和社会保障局

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  陇川县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策及人力资源和社会保障制度改革总体方案。结合陇川县实际，编制人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定，并负责组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。负责组织实施高技能人才、农村实用人才的培训、培养。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的组织实施和监督检查。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、坚持民生为本，扎实推进就业创业工作

2021年城镇新增就业人员608人；城镇失业人员再就业138人；就业困难人员再就业 115人；开发公益性岗位数 60人；城镇失业登记率4.56%；农村劳动力转移61500人；开发乡村公共服务岗位644个，实际在岗644人；扶持创业贷款358户，发放创业贷款5794万元。

2、坚持惠民生，稳步提升社会保障水平

城镇职工基本养老保险参保2.44万人，完成目标任务的100.8%，城镇职工工伤保险参保1.08万人，完成任务的102%，2021年城乡居民基本养老保险参保缴费任务数95300人，参保缴费人数72034人，完成任务数的75.59 %。如期开展社保待遇领取资格认证，按时足额发放社会保险待遇。根据被征地农民基本养老保障政策要求，已吸纳86人参保城乡居民基本养老保险。认真做好村级人社金融协办员有关工作，拨付金融协办员补助44.24万元。

3、坚持强化素质，着力提升人事人才工作

2021年公开考核招聘事业单位工作人员31人、教育卫生部门紧缺学科人才33人；完成3711名事业单位人员、机关工勤人员年度考核，完成申报技师推荐11人。

深化事业单位人事制度改革，进一步规范事业单位公开招聘工作机制，做好县级以下事业单位管理人员职级晋升政策落地前期筹备工作；严格执行国家工资政策，做好全县事业单位工作人员工资工作。

4、坚持防治结合，着力打造和谐劳动关系新格局。

开展欠薪工作整治行动，召开保障农民工工资支付条例培训会，公布举报投诉渠道，联合开展治欠工作，安排治欠重点对象集中支付欠薪6场次，金额375.2万元；全县登记用人单位1560家（11533人），签订合同11302人，合同签订率达98%；收到劳动人事争议仲裁申请5件，结案率为100%；受理各类投诉277件，平均办结率83.75%；严格落实“六治两金”管理制度，86个在建项目均实现施工现场信息“双公示”制度及“六员监管”制度。

5、围绕外防输入内防反弹，疫情防控工作有保障

切实强化“四个意识”，把疫情防控作为一项重大政治任务，由局党组书记、局长尚正实牵头将疫情防控各项工作落细落实，压实社区防控责任，实行网格化精细化管理；应对“7.14”疫情组织有序、保障有力，按疫情防控有关管控措施和管控等级要求严格管理网格化17片区及南宛河巡逻点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人力资源和社会保障局部门2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制33人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员24人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人力资源和社会保障局部门2021年度收入合计1,713.67万元。其中：财政拨款收入1,713.67万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2167.91万元对比减少454.24万元，减少20.95%，主要原因是本年减少中央就业资金400万元，沪滇帮扶资金30万元，工业结构调整资金25万元。

 

二、支出决算情况说明

陇川县人力资源和社会保障局部门2021年度支出合计2,398.29万元。其中：基本支出987.8万元，占总支出的41.19%；项目支出1,410.49万元，占总支出的58.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2035.05万元对比增加363.24万元，增加17.85%，主要原因是中央就业资金支出增加600万元。

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出987.8万元。与上年1108.93万元对比减少121.13万元，减少10.92%，原因是我单位2021年厉行节俭，严格控制办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出895.27万元，占基本支出的90.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.53万元，占基本支出的9.37%。

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1410.49万元。与上年926.12万元对比增加484.37万元，增长52.3%，主要原因是中央就业资金支出增加600万元。具体项目开支及开展工作情况：社会保障和就业支出1402.71万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务64.11万元；就业补助1338.6万元，其中用于支付职业培训补贴116.53万元、社会保险补贴78.32万元（灵活就业人员社会保险补贴72.51万元，公益性岗位人员社会保险补贴5.81万元）、公益性岗位补贴92.88万元、就业见习补贴9万元、求职创业补贴11.2万元、大学生创业扶持补贴9万元、扶贫车间补助10.2万元，人力资源和社会保障专项资金经费支出10.75万元，一次性吸纳就业补助支出 2.5万元，基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生补助300万元，劳务中介服务补助1.2万元，技能培训降档立卡户生活、交通补助68.5万元。农林水支出7.78万元，主要用于支付用人单位吸纳建档立卡劳动力就业补贴3.1万元，贫困村村支“两委”服务补助4.55万元，创业担保贷款服务补助0.2万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,375.4万元，占本年支出合计的99.05%。与上年2006.69万元对比增加368.71万元，增长18.37%，主要原因是中央就业资金支出增加600万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要使用在党建示范点建设3万元，沪滇劳务协作项目工作0.3万元。

  2.社会保障和就业（类）支出2,145.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.3%。主要用于人力资源和社会保障管理事务64.11万元；就业补助1338.6万元，其中用于支付职业培训补贴116.53万元、社会保险补贴78.32万元（灵活就业人员社会保险补贴72.51万元，公益性岗位人员社会保险补贴5.81万元）、公益性岗位补贴92.88万元、就业见习补贴9万元、求职创业补贴11.2万元、大学生创业扶持补贴9万元、扶贫车间补助10.2万元，人力资源和社会保障专项资金经费支出10.75万元，一次性吸纳就业补助支出 2.5万元，基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生补助300万元，劳务中介服务补助1.2万元，技能培训降档立卡户生活、交通补助68.5万元。

  3.农林水（类）支出182.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于支付用人单位吸纳建档立卡劳动力就业补贴3.1万元，贫困村村支“两委”服务补助4.55万元，创业担保贷款服务补助0.2万元。

  4.住房保障（类）支出44.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于在职人员住房公积金单位配套部分。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为1.96万元，完成预算的21.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0.83万元，完成预算的27.67%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算的18.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年厉行节俭，内控制度加强、控制接待次数和车辆使用率，严格出车标准，减少运行费用，加上今年受疫情影响，出差和接待次数减少，故“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.25万元，增长14.69%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元，增长10.58%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长17.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年受疫情影响，出差和接待次数较少，今年疫情稍微好转，故增加了公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.83万元，占42.28%；公务接待费支出1.13万元，占57.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位各股室办理相关业务以及开展扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.13万元。其中：

国内接待费支出1.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次211人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州局及其他单位来我局检查、指导、交流工作的开支以及开展下乡工作和股室加班发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人力资源和社会保障局部门2021年机关运行经费支出91.43万元，与上年91.47万元对比减少0.04万元，减少0.04%，与上年几乎持平。部门机关运行经费主要用于保障局机关正常运转所需的日常公用经费支出，主要用于支付办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水电费、工会经费、其他交通费、会议费、培训费等商品服务类支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县人力资源和社会保障局部门资产总额2229.17万元，其中，流动资产1489.11万元，固定资产740.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少649.25万元，其中固定资产减少7.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产76项，账面原值30.47万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产				其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10				11
合计	1	2229.17	1489.11	740.06	703.21		0			36.85
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额17.59万元，其中：政府采购货物支出17.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表附表07、08。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

监督索引号53312400531601111

 [附件: 人社局2021年度部门决算公开表20221018062930506]