陇川县清平乡人民政府2023年度部门决算报告

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陇川县清平乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

二是制定清平乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

三是讨论清平乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

四是管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

五是组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

六是负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

七是受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

八是保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

九是保护各种经济组织的合法权益。

十是加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

十一是执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命命令。

十二是决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

十三是办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是开启“十四五”新征程承上启下的关键之年，一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全面落实省委“3815”战略和州委“三支柱一标杆”、县委“强边固防、强农兴工、强城活商、强基固本”部署要求，坚定不移贯彻落实县委、县政府和乡党委各项决策部署，在乡人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，高效统筹发展和安全，聚焦高质量发展，全面贯彻新发展理念，清平乡持续深化作风革命、效能革命，砥砺奋进、攻坚克难，较好完成各项目标任务，全乡经济社会各项事业平稳健康发展。2023年全乡生产总值完成2.95亿元，同比增长6.1%。

围绕以上总体要求，2023年重点做好以下七个方面工作：

（一）聚焦粮食安全，产业发展迈上新台阶

（二）聚焦乡村振兴，巩固脱贫成果新成效

（三）聚焦项目建设，激发加速发展新动力

（四）聚焦底线思维，生态文明取得新进步

（五）聚焦民生福祉，社会事业获得新改善

（六）聚焦平安建设，基层治理实现新跃升

（七）聚焦自身建设，履职能力达到新提升

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政综合办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州陇川县清平乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县清平乡2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县清平乡人民政府2023年度收入合计3227.21万元。其中：财政拨款收入3227.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加1656.82万元，增长105.50%。其中：财政拨款收入增加1663.82万元，增长106.42%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入减少6.99万元，下降100.00%。主要原因是一是增加陇川县清平乡大场村蚕桑发展建设项目931.09万元、清平村烤烟高产示范基地建设项目199.22万元、清平乡新山村民委员会富民村民小组乡村建设项目160.8万元、清平乡大场村、弄龙村人居环境整治项目40万元、2023年中央（公厕）厕所革命奖补资金39万元；二是减少了甘蔗发展工作经费。

二、支出决算情况说明

陇川县清平乡人民政府2023年度支出合计3235.08万。其中：基本支出1709.45万元，占总支出的52.84%；项目支出1525.62万元，占总支出的47.16%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元，；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加1624.21万元，增长100.83%。其中：基本支出增加426.37万元，增长33.23%；项目支出增加1197.84元，增长365.44%，上缴上级支出0.00元，与上年一致；经营支出0.00元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00元，与上年一致。主要原因是增加陇川县清平乡大场村蚕桑发展建设项目931.09万元、清平村烤烟高产示范基地建设项目199.22万元、清平乡新山村民委员会富民村民小组乡村建设项目160.8万元、清平乡大场村、弄龙村人居环境整治项目40万元、2023年中央（公厕）厕所革命奖补资金39万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县清平乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1709.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1366.44万元，占基本支出的79.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费343.01万元，占基本支出的20.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县清平乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1525.63万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.陇川县清平乡大场村蚕桑发展建设项目支出931.09万元，用于清平乡大场村蚕桑发展建设。

2.清平村烤烟高产示范基地建设项目支出199.21万元，用于清平村烤烟方建设。

3.清平乡新山村民委员会富民村民小组乡村建设项目支出160.8万元，用于清平乡新山村民委员会富民村民小组道路消防设施建设。

4.清平乡大场村、弄龙村人居环境整治项目支出40万元，用于挡墙建设。

5.清平乡长期务工人员省专项资金项目支出3.86万元，用于清平乡长期务工人员项目建设。

6.发展壮大村集体经济专项补助资金支出4.02万元，用于发展壮大村集体经济。

7.（政协提案）解决清平乡大场村地质灾害隐患资金支出10万元，用于清平乡大场村挡墙建设。

8.2023年中央（公厕）厕所革命奖补资金支出39万元，用于公厕建设。

9.广林村广林新二组文化覆盖工程项目资金支出6.3万元，用于广林村广林新二组文化覆盖工程建设。

10.陇川县第十八届人大一次会议代表建议办理经费（芒来活动室）支出20万元，用于清平乡芒来小组活动室建设。

11.陆昆村围墙修建专项资金支出6万元，用于昆村围墙修建。

12.清平乡大场村地质灾害隐患资金10万元，用于平乡大场村地质灾害隐患处置。

13.陇川县2023年清平乡卫生公厕建设项目支出15万元，用于清平乡卫生公厕建设。

14.清平乡新山村民委员会富民村民小组乡村建设项目支出64.69万元，用于清平乡新山村民委员会富民村民小组乡村建设。

15.清平乡新山村民委员会富民村民小组乡村建设项目支出15.66万元，用于清平乡新山村民委员会富民村民小组乡村建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县清平乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3231.23万元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加1626.45万元，增长101.35%,主要原因是增加了大场村蚕桑基地建设项目资金931.09万元、烤烟高产示范基地建设项目资金199.21万元等

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1090.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.74%。主要用于工资、津补贴及日常办公支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出5.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于乡镇农村党员教育培训工作支出；

6.科学技术（类）支出0元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于群众文化活动的支出；

8.社会保障和就业（类）支出122.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于机关事业单位养老保险及抚恤金、遗属补助等社会保障支出；

9.卫生健康（类）支出137.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于机关事业单位医疗保险、大病保险支出；

10.节能环保（类）支出93.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于垃圾热解站运行支出；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出1723.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.35%。主要用于清平乡大场村蚕桑发展建设项目、清平村烤烟高产示范基地建设项目、清平乡新山村民委员会富民村民小组乡村建设项目、清平乡大场村、弄龙村人居环境整治项目、2023年中央（公厕）厕所革命奖补资金；

13.交通运输（类）支出7.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于农村公路养护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出42.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，决算为9.75万元，完成年初预算的65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为8万元，决算为8.8万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.25%，完成年初预算的110%；公务接待费支出年初预算为7万元，决算为0.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.75%，完成年初预算的13.57%，具体是国内接待费支出决算0.95万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县清平乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为8万元，决算为8.8万元，完成年初预算的110%；公务接待费支出年初预算为7万元，决算为0.95万元，完成年初预算的13.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：减少甘蔗产业、蚕桑产业调研导致公务接待减少；公务用车减少1辆，维修费、油费减少导致公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.18万元，下降12.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.74万元，增下降7.7%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降31.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：减少甘蔗产业、蚕桑产业调研导致公务接待减少；公务用车减少1辆，维修费、油费减少导致公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次219人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级部门调研林下经济、督查林长制、项目实施情况发生38批次接待人次219人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县清平乡人民政府2023年机关运行经费支出160.65万元，比上年减少92.42万元，增下降36.52%，主要原因是临聘人员工资减少。单位机关运行经费主要用于开展日常工作支出的办公费、水电费、电话费、公务接待、公务用车运行维护费、差旅费、培训费及工会经费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县清平乡人民政府资产总额2063.87万元，其中，流动资产563.40万元，固定资产388.59万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1111.88万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，（增减变化按净值对比）本年资产总额增加1097.48万元，其中固定资产减少2.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况  

2023年度，单位政府采购支出总额406.76万元，其中：政府采购货物支出80.95万元；政府采购工程支出324.61万元；政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额367.11万元，其中：授予小微企业合同金额460.69万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 [附件: 陇川县清平乡人民政府2023年度部门决算公开表20241011045914019] 

 [附件: 陇川县清平乡政府2023年度部门绩效自评表20241011045914019] 

 [附件: 陇川县清平乡政府2023年度国有资产使用情况表20241011045914019] 

监督索引号53312400100301111