德宏州陇川县清平乡2022年度部门决算

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德宏州陇川县清平乡2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏州陇川县清平乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州陇川县清平乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

二是制定清平乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

三是讨论清平乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

四是管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

五是组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

六是负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

七是受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

八是保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

九是保护各种经济组织的合法权益。

十是加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

十一是执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命命令。

十二是决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

十三是办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年政府工作的总体要求是：继续深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，和省州县委历次重要会议精神，按照县委、县政府和乡党委确定的总体发展思路和目标任务，重点统筹抓好疫情防控、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、完善基础设施、产业培育壮大、生态文明建设、民生事业改善、社会综合治理等工作，努力保持经济社会持续健康发展。

围绕以上总体要求，2022年重点做好以下七个方面工作：

1.全力打赢疫情防控阻击战。

2.全力实施乡村振兴战略。

3.全力推动产业增效发展。

4.全力加快基础设施建设。

5.全力打好污染防治攻坚战

6.全力提升民生保障水平。

7.全力加强政府自身建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政综合办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、农业综合服务中心 、文化广播电视服务中心 、村镇规划建设服务中心 、社会保障服务中心 、财政所 、农村经济经营管理站 、林业站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州陇川县清平乡2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县清平乡2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县清平乡2022年度收入合计15,703,853.33元。其中：财政拨款收入15,633,865.33元，占总收入的99.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入69,988元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计减少938,394.59元，下降5.64%。其中：财政拨款收入减少934,502.59元，下降5.64%，上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少3,892元，下降5.27%，主要原因是：一是蚕桑产业经费减少3892元；二是本年减少帮批美丽村庄打造项目资金200万元、“四位一体”建设项目资金100.64万元等；

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县清平乡2022年度支出合计16,108,658.97元。其中：基本支出12,830,827.06元，占总支出的79.65%；项目支出3,277,831.91元，占总支出的20.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,398,307.55元，下降21.45%。其中：基本支出减少809,333.63元，下降5.93%，项目支出减少3,588,973.92元，下降52.27%，；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因分析：一是2022年在职人员较上年度减少4人，导致人员经费减少；二是本年减少打造美丽村庄资金2000000元、“四位一体”建设资金1006400元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州陇川县清平乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,830,827.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,220,393.52元，占基本支出的79.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,610,433.54元，占基本支出的20.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州陇川县清平乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,277,831.91元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：清平乡自动化蚕棚建设项目1,907,000元、清平乡林梅基地建设项目99，554元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县清平乡2022年度一般公共预算财政拨款支出16,047,865.33元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比减少4,283,289.61元，下降21.07%，主要原因分析：本年减少帮批美丽村庄打造项目资金200万元、“四位一体”建设项目资金100.64万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,221,577.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.46%。主要用于工资及日常工作支出；

2.公共安全（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于禁毒重点整治工作支出；

3.教育（类）支出2,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于党员培训支出；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出11,560元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于文化站运行支出；

5.社会保障和就业（类）支出1,712,759.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。主要用于缴纳职工养老保险及发放抚恤金和遗属补贴；

6.卫生健康（类）支出647,291.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于缴纳职工医疗保险及新冠感染疫情防控工作支出；

7.节能环保（类）支出209,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于垃圾热解站运行支出；

8.农林水（类）支出3,414,861.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.28%。主要用于产业项目支出；

9.交通运输（类）支出89,990元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于农村公路养护支出；

10.住房保障（类）支出485,625元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于缴纳职工住房公积金；

11.灾害防治及应急管理（类）支出203,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于发放冬春救助。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000元，支出决算为109,813.98元，完成年初预算的73.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算95,462.98元，占总支出决算的86.93%；公务接待费支出决算14,351元，占总支出决算的13.07%，具体是国内接待费支出决算14,351元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县清平乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000元，支出决算为109,325.98元，完成年初预算的72.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为95,462.98元，完成年初预算的136.38%；公务接待费支出决算为13,863元，完成年初预算的17.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位严格按照厉行节约的标准执行控制，被接待人员缴纳伙食费负担部分接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,493.9元，增长9.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加28,854.9元，增长43.32%；公务接待费支出决算减少19,361元，下降57.43%。主要原因：一是车辆老化维修费用增加；二是本单位严格按照厉行节约的标准执行控制，被接待人员缴纳伙食费负担部分接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常各部门公务用车燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常各部门、站所接待上级部门工作调研等产生的国内公务接待52批次、接待人次410人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县清平乡2022年机关运行经费支出2,530,823.9元，比上年增加168,782.22元，增长7.08%,主要原因是：本年增加提升乡财政资金266,500元、疫情防控资金270,000元等。部门机关运行经费主要用于开展日常工作支出的办公费、水电费、电话费、公务接待、公务用车运行维护费、差旅费、培训费及工会经费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州陇川县清平乡资产总额11,433,666.27元，其中，流动资产5,755,119.77元，固定资产5,678,540.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,634.83元，其中固定资产增加335,058元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,372,273元，其中：政府采购货物支出1,453,363元；政府采购工程支出3,904,000元；政府采购服务支出14,910元。授予中小企业合同金额5,353,661元，占政府采购支出总额的99.65%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

监督索引号53312400100301111

 [附件: 陇川县清平乡人民政府2022年度部门决算公开表20231010093921561]