陇川县清平乡2023年度财政预算调整方案的报告

陇川县清平乡2023年度财政预算调整方案的报告

(2023年9月26日在清平乡第十九届人民代表大会第四次会议上)

陇川县清平乡人民政府副乡长  杨于荣

各位代表：

受乡人民政府委托，现向本次会议报告2023年度财政预算调整方案，请予审议。

一、2023年财政预算调整方案

（一）调整背景和依据

   全年预算执行中因上级补助收入和上级专项转移支付收入与年初预计数发生了变动，按照《中华人民共和国预算法》的规定，需对2023年度预算进行调整。

（二）一般公共财政预算调整情况

1.收入预算调整

一般公共财政预算收入调增2159万元。

一般性转移支付收入增加673万元,其中：2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金-农村卫生管护资金16万元、2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金-农村卫生户厕资金16万元、怒江籍自发移民处置工作经费17万元、乡镇（农场）党建工作经费18万元、垃圾热解站运行经费20万元。陇川长期务工生活人员问题处置工作经费32万元、清平乡大场村、弄龙村人居环境整治项目40万元、村级组织办公经费45万元、2023年中央疫情防控财力补助预算资金60万元、清平乡辖区自发移民群众安置资金69万元、村（居）民小组党支部书记和小组长、副组长及“一肩挑”人员误工补贴补助资金132万元等。

专项转移支付收入增加1486万元，其中：2023年驻村第一书记工作经费9万元、清平乡郑家寨村集体经济壮大发展专项资金10万元、陇川县农村卫生公厕改建项目资金15万元、2023年农村厕所革命建设补助资金-农村户厕资金16万元、2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金-农村公厕资金39万元、清平村烤烟高产示范基地建设项目资金200万元、清平乡新山村委会富民村民小组乡村建设项目资金217万元、清平乡大场村蚕桑基地配套设施项目资金980万元。

2.支出预算调整

支出增加2159万元。支出增加同收入一致。

支出增加的部分按功能科目划分分别是：一般公共服务支出341万元，教育支出5万元，社会保障和就业支出37万元，医疗卫生与计划生育支出79万元，节能环保支出93万元，农林水支出1584万元，交通运输支出20万元等。

3.调整后的清平乡一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算收入合计3228万元，其中：一般性转移支付收入1742万元，专项转移支付收入1486万元，一般公共预算支出合计3228万元。收支相抵，收支平衡。

一般公共预算收支调整情况详见附件表一至表三

（二）政府性基金预算与年初预算一致。

（三）国有资本经营预算与年初预算一致。

（四）社会保险基金预算与年初预算一致。

二、为完成年初批准预算和预算调整目标采取的主要工作措施

主动适应经济发展新常态，以法治为准绳，以科学化、规范化、透明化为方向，坚持以法治的思维推进财政所各项改革创新，将法治的原则作为行为处事的准则，将法治的要求运用于认识、分析、处理问题中，习惯于在法律和规章制度的约束下做事，全面推进依法理财、促进规范管理，深入推进乡财政改革的步伐和力度，不断提高乡财政依法行政依法理财的水平和能力。逐步理清、理顺乡财政与乡政府财务的关系，逐步提高乡财政预算编制、预算调整、决算报告的质量和水平，下一步将更加细化乡财政预决算收支分类，提高广大群众对乡财政预决算的认知、理解、满意度。

报告完毕，请予审议。

 [附件: 陇川县清平乡2023年度预算调整表]