陇川县清平乡人民政府2018年部门预算补充公开说明

清平乡人民政府

2018年部门预算公开补充说明

 根据中央、省、州要求，本单位对部门2018年部门预算进行查缺补漏，对照《关于全面开展2018年预算公开自查和整改工作的通知》中内容进行认真检查后，发现以下内容未进行公开，现进项补充公开，内容如下:

 一、机关运行经费安排情况

2018年部门预算安排陇川县清平乡人民政府机关行政运行经费817.3万元，主要为人员经费766.51万元，公用经费50.79万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元，公务接待费9万元）。

二、预算收支增减变化情况说明

  （一）收入增减情况

2018年收入预算数为920.7万元，较2017年879.2元相比增加41.4万元，增长4.72%，增加原因是调资，人员经费增加。                       

       （二）支出增减情况

2018年支出预算数为920.7万元，较2017年879.2元相比增加41.4万元，增长4.72%，增加原因是调资，人员经费增加。其中：2018基本支出比2017年增加79.9万元；增长原因是2018年工资调标，人员经费增加。2018项目支出比2017年减少38.4万元；减少原因是2017年预算中包括2016年的项目资金，导致2017年项目资金增加。  

（三）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费财政拨款预算16万元，与2017年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费7万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元)，公务接待费9万元。具体情况如下：1.因公出国（境）费2018年出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平。2.公务用车购置及运行维护费2018年我部门公务用车购置费0万元，与2017年预算持平。2018年公务用车运行维护费预算7万元，与2017年预算增加1万元，增加原因公车老化，车辆维修费增加3.公务接待费2018年公务接待费预算9万元，与2017年预算减少1万元，减少原因是我乡接待尽量安排在食堂，接待费用减少。

（四）2018年部门预算重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

2018年纳入绩效指标管理的项目有6个，涉及一般公共预算当年财政拨款103.4万元，占总预算数的11.23%。具体目标如下：1、人大主席团工作经费，绩效目标是保障乡人大主席团工作正常运转，2、人大代表活动经费，绩效目标是保障乡人大代表顺利开展工作，3、人代会会议经费，绩效目标是保障乡人代会顺利召开，4、文化站活动经费及共享工程运行费，绩效目标是用于乡文化站建设和共享工程运行，5、村民小组补助，绩效目标是用于发放村民小组补助，6、机关事业单位基本养老保险缴费支出，绩效目标是用于缴纳清平乡2018年在职职工养老保险。

陇川县清平乡人民政府

2019年1月15日