陇川县清平乡人民政府2017年度部门决算公开说明

陇川县清平乡人民政府2017年度部门决算公开说明

第一部分  清平乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  清平乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2、制定清平乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3、讨论清平乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4、管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5、组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6、负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8、保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9、保护各种经济组织的合法权益。

10、加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11、执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命命令。

12、决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

13、办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2017年重点工作任务介绍

2017年是全乡与全县同步实现脱贫摘帽的决胜之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府团结和带领全乡各族人民，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，始终坚持“稳中求进、进中求快”的工作总基调，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，坚定不移地把增进人民福祉作为发展的出发点和落脚点，圆满地完成了十八届人大二次会议确定的目标任务，经济社会保持了平稳快速发展。

据统计，2017年全乡实现生产总值 1.5914亿元；较2016年增长10%；农村常住居民人均可支配收入7816元，较2016年增长11.5%。

一年以来，清平乡人民政府主要做了以下工作：

( 一)脱贫攻坚工作取得明显成效

群众居住条件极大改善,群众思想意识日益转变。

（二）抓产业，调结构，农村经济实现新发展

农业产业结构不断优化，第三产业发展呈现新局面。

（三）抓建设，重投入，基础设施建设显著完善

农村生产生活条件明显改善，城乡人居环境提升行动全面铺开，公共活动场所实现全覆盖，生态文明建设成果惠及更多群众。

（四）惠民生，保民利，社会公共事业和谐发展

教育事业持续发展，文化事业蓬勃发展，卫生事业健康发展，社会保障事业全面推进，社会治理成效显著。

（五）坚持依法行政，政府自身建设进一步加强  

认真执行乡人大会议的决议、决定，自觉接受乡人大的法律监督、工作监督。高度重视人大代表建议、提案的办理，2017年共办理人大代表建议77件，解决率、面商率、满意率进一步提高。有序推行政府权力清单和责任清单制度。政务服务平台建设不断完善和规范，为民服务体系进一步加强，政务服务水平不断提升。坚持重大决策班子商议、重要事项公示、重点工作通报、政务信息查询制度，政务公开范围不断扩大。认真落实党风廉政建设责任制，落实和履行“一岗双责”，转变作风，维护良好政治生态。严格贯彻执行中央八项规定和省、州、县实施办法，坚决反对“四风”、干部作风明显好转，行政效率不断提升，“三公”经费保持了只减不增，政府自身建设取得积极进展。

经过一年的探索与实践，使我们进一步加深了以下几个方面的认识和体会：一是必须坚持把发展作为第一要务，不断深化对清平乡经济社会发展规律的认识，努力谋求经济社会跨越发展、赶超发展。二是必须坚持把产业培育作为经济工作的重点，不断增强发展的源动力。三是必须坚持把改革与开放作为全乡经济社会发展的内生动力，贯穿于全过程。四是必须紧紧抓住民族团结、社会稳定这个根本。五是必须坚持把保障和改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，着力解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题。六是必须抓好干部队伍和人才建设这个关键。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入清平乡人民政府2017年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，事业单位1个，分别是：

1.清平乡党政综合办公室

2.清平乡经济和社会事务办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

清平乡人民政府2017年末实有人员编制71人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员41人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

清平乡人民政府2017年部门决算公开表共九张表，分别为如下报表：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

以上九张表详见附件

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

清平乡人民政府2017年度收入合计9909696.8元。其中：财政拨款收入9909696.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。总收入与上年对比增长17%，增长的主要原因分析项目资金支付资金增加，如新建办公楼资金增加1000000元，文化活动室建设资金增加300000元。

二、支出决算情况说明

清平乡人民政府2017年度支出合计10391451.67元。其中：基本支出8497501.46元，占总支出的82％；项目支出1896950.21元，占总支出的18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出与上年对比增长22%,增长的主要原因分析是因为项目资金支出增加。如新建办公楼资金增加支出1000000元，文化活动室建设资金增加支出300000元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障清平乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8497501.46元。与上年对比增长6%,主要原因分析工资等津补贴费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障清平乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1540494元。与上年对比增长200%,主要原因分析2017年增加了大额资金的项目。具体是新建综合办公楼建设资金1000000元，活动室建设资金300000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

清平乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出10037995.46元,占本年支出合计的97%。与上年对比增长19%,增长的主要原因是分析工资及津补贴等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8638743.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.1%。主要用于工资及日常工作支出。

2教育支出18122元，占本年支出合计的0.2%，主要用于教育工作支出。

3.文化体育与传媒支出13334元，占本年支出合计的0.1%，主要用于文化活动支出。

4.社会保障和就业支出161842元，占本年支出合计的1.6%；主要用于发放抚恤金和遗属补贴。

5.农林水支出756635.97元，占本年支出合计的7.5%；主要用于农业工作支出。

6、住房保障支出449318元，占本年支出合计的4.5%，主要用于缴纳职工住房公积金。。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

清平乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160000元，支出决算为127849.79元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53517.79元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为74332元，完成预算的82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡接待主要安排在食堂。

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少56337.97元，下降31%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年相比无变动，；公务用车购置及运行费支出减少31573.76元，下降37%；公务接待费支出决算减少24765元，下降25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡接待主要安排在食堂。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53517.79元，占42%；公务接待费支出74332元，占58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53517.79元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53517.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出74332元。其中：

国内接待费支出74332元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待211批次（其中：外事接待0批次），接待人次1721人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常各部门，各站所接待上级部门发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

清平乡人民政府2017年机关运行经费支出1475414.51元，与上年对比增长22%,增长的主要原因分析是2017年脱贫攻坚资料复印等办公耗材增加，部门机关运行经费主要用于本单位的日常办公设备购置、办公用品等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，清平乡人民政府资产总额11373675.95元，其中，流动资产8891216.81元，固定资产2482458.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1412100.43元，其中固定资产增加5723.63元。处置房屋建筑物356.4平方米，账面原值57601.37元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	11373675.95	8891216.81	2482459.14	1294844.63	315538.01	0			872076.5		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额100638元，其中：政府采购货物支出100638元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

 

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：政府提供一般公共服务的支出。

 

附件：陇川县清平乡人民政府2017年度部门决算公开表

 

 

 

陇川县清平乡人民政府

2018年10月17日

 

 [附件: 陇川县清平乡人民政府2017年度部门决算公开表]