陇川县清平乡人民政府2016年部门预算

陇川县清平乡人民政府2016年部门预算

情况说明

一、部门主要职能职责

（一）贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

（二）制定清平乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（三）讨论清平乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（四）管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（五）组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（六）负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

（七）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（八）保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

（九）保护各种经济组织的合法权益。

（十）加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（十一）执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命命令。

（十二）决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

（十三）办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

编制2016年部门预算时，在编实有人数59人，其中：财政全供养在职 59人，退休人员22人；在编实有车辆4辆。

三、2016年部门预算收支情况

2016 年部门预算总收入553.11 万元，全部为财政拨款，同比增长16%。2016年部门预算总支出 553.11万元，同比增长16%，其中：基本支出439.1万元，项目支出114.01万元。

（一）基本支出

1、工资福利支出 280.98万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村委会干部工资、临时人员工资等构成；

2、商品和服务支出50.07 万元

其中：办公费43.58 万元，工会费5.39 万元、退休公用经费1.1万元；

核定标准：办公费核定每人年均7386.44 元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出 108.05万元

其中：离、退休费108.05万元；

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

1、商品服务支出8.17万元，主要用于以下项目：（1）人大主席团工作经费1万元；（2）人大代表活动经费2万元；（3）人代会会议经费1.5万元；（4）文化站活动经费及共享经费1.8万元；（5）非税收入征管经费1.87万元。

2、对个和家庭的补助支出5.84万元，主要用于村民小组补助5.84万元

3、其他资本性支出100万元，主要用于西部基层政权建设资金（预告数）100万元。

    四、其他事项说明

社保基金预算属县级统筹安排，不纳入本单位预算编制范围，本单位无政府性基金预算、本单位无国有资本经营预算。