陇川县农业农村局2026年预算公开目录

陇川县农业农村局2026年预算公开

目录

第一部分 陇川县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县农业农村局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 陇川县农业农村局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的“三农”工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我县“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织实施乡村振兴重点帮扶地区帮扶政策，推进乡村振兴相关资金分配方案落实并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展等，确保乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”有效推进。

（二）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构（含11个股室，17个站所），包括：1.办公室、2.财务室、3.市场信息与科教管理股、4.法规与农产品质量安全监管股、5.种植业管理与高原特色农业发展股、6.畜牧兽医与渔业管理股、7.乡村产业与农村发展管理股、8.农业项目管理办公室、9.政策改革与农村合作经济股、10.帮扶与保障后扶股、11.区域协作与社会帮扶股、12.陇川县农业综合行政执法大队、13.陇川县农业技术推广中心、14.陇川县土肥工作站、15.陇川县农业环境保护监测工作站、16.陇川县茶叶技术推广站、17.陇川县农业机械化技术推广中心、18.陇川县农机安全监理站、19.陇川县农村合作经济经营管理站、20.陇川县水产技术推广站、21.陇川县植保植检站、22.陇川县种子管理站、23.陇川县甘蔗技术推广站、24.陇川县动物卫生监督所、25.陇川县动物疫病预防控制中心、26.陇川县畜牧站、27.陇川县农村能源站、28.陇川县乡村振兴事务发展中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.种植业发展良好。

一是全力完成粮油生产任务，确保全县粮油安全。完成粮食作物播种面积32.84万亩，完成油料种植面积2.75万亩。二是烟叶生产任务圆满完成。完成烟叶种植6.64万亩。三是蔬菜生产基本稳定。完成蔬菜及食用菌（含菜用瓜）种植面积7.5万亩，产量8.84万吨。四是蔗糖产业生产基本稳定。完成秋冬春甘蔗种植面积11.32万亩。2024/2025榨季全县甘蔗种植面积31.03万亩。五是蚕桑产业发展积极向好。年末完成生产蚕茧1150.2吨。六是水果生产基本稳定。全县在园水果种植面积3.95万亩，产量5.7万吨。七是咖啡生产有序推进。完成咖啡新植3924.1亩，年末咖啡鲜果产量1000吨，实现产值800万元。八是蓝莓发展情况。2025年产季蓝莓采收量为617吨，产值4010.5万元。九是茶叶生产完成情况。全县有茶叶加工厂（所）36座。年末茶叶产量2485吨，总产值1.78亿元。

2.畜禽水产业平稳发展。

一是畜牧业方面：年底大牲畜存栏约3.88万头，生猪存栏约8.21万头，羊存栏约2.54万只，家禽存栏约47.36万羽。禽蛋产量297吨，牛奶产量176吨。二是水产养殖方面：年底完成水产品总产量9759吨，渔业产值13144.4万元。

3.主要农作物种子储备充足。

全县农作物种子调入量216371公斤，其中：杂交水稻种88661公斤、常规水稻种38340公斤、杂交玉米种89610公斤。

4.强化农作物病虫害预测预警及植物检疫

一是加强农作物病虫害测报。二是加强重大病虫害防控，包括推广绿色防控技术、开展专业化统防统治等措施。三是加强外来有害生物及检疫性病虫害防除。四是加强产地检疫、调运检疫。

5.强化动物疫病防控，保障畜牧产业健康发展

一是强化基础免疫，筑牢防疫屏障。二是加强监测预警，提升风险研判能力。三是加强人畜共患病检测与防控。四是抓好非洲猪瘟防控。

6.持续开展农业面源污染治理。

一是有效抓好化肥农药减量增效。二是积极开展农药包装废弃物、废旧农膜回收。三是推进畜禽粪污资源化利用。四是稳步推进秸秆综合利用。五是加强水产养殖污染治理。加强池塘养殖投入品监管，深入开展“治违禁、控药残、促提升”三年行动。

7.加强农（畜）产品质量安全监管

一是加强农产品质量安全宣传教育。二是突出重点，深化专项整治。三是严格产地、屠宰检疫，规范检疫出证工作。四是强化屠宰企业监管。五是强化肉牛调运和跨省调入动物监管。六是加强病死畜禽无害化处理工作。

8.农业装备、农业机械化水平不断提高。

2025年全县农机总动力约41.15万千瓦，拖拉机保有量1.3万台、各类种植机具470台套、高效植保机具350台架、各类收获机械1000台、谷物烘干机26台套、农产品初加工机械3236台套、畜牧机械8000台套；预计全县完成机耕作业5.1万公顷、机播面积1.2万公顷、机收2万公顷；全县农作物耕种收综合机械化率56.5%，全县主要农作物耕种收机械化率64.2%。

9.积极开展农业科技宣传、培训及指导。

一是编印《农业科技简报》12期。2025年在陇川县人民政府门户网陇川县农业农村局信息公开专栏发布中央农机购机补贴12条，涉农补贴15条，信息公开28条、政策文件及解读12条，行政许可10条，机构设置及职能6条。二是开展文化科技卫生“三下乡”活动。三是开展以种植业、畜牧业、水产业、农机业等为主的现场观摩会、农民科技短期培训，为农民综合素质培训提供技术指导和服务。

10.大力培育新型经营主体

一是农业企业经营持续向好。全县农产品加工企业98家，三季度农产品加工总产值达54.46亿元，完成营业收入38.26亿元。农产品加工业产值与农业总产值比值达2.3:1。二是持续推动农民合作社规范提升。三是加快培育发展家庭农场。全县创建有示范家庭农场37个。

11.认真落实惠农政策。

一是耕地地力保护补贴。2025年下达陇川县耕地地力保护补贴资金为2389万元。截至2025年6月27日，陇川县已将耕地地力保护补贴资金全部兑付到了农户手中。二是农机购置补贴。2025年，农机购置补贴资金实行州级提级兑付，未具体下达我县中央财政农机购置补贴资金，资金按需使用和兑付。三是糖料甘蔗良种良法技术补贴：2024/2025年榨季，可用于支付补贴资金合计8027.27万元。

12.有序推进农田基础设施建设

（1）陇川县2024年高标准农田建设项目（改造提升）。项目建设地点位于陇川县城子镇巴达村共1个乡镇1个村，建设高标准农田0.22万亩，总投资610.56万元，项目共分3个标段，于2024年10月17日动工建设，现已完成所有建设内容。

（2）陇川县2021年高标准农田建设省级配套资金项目（第二批）。项目建设地点涉及陇川县景罕镇广宋村，城子镇磨水村、扎多村、曼冒村、新寨村，清平乡六昆村、弄龙村、新山村共3个乡镇8个村委会。总投资3356.64万元，计划建设高标准农田2.27万亩，项目共分14个标段，项目分两个阶段，第一阶段是一标段至五标段，已完成所有建设内容，第二阶段是六标段至十四标段，于2025年4月动工建设，目前已基本完工，正在进行扫尾工作。

（3）陇川县2025年高标准农田建设项目（改造提升）。2025年度，上级下达我县高标准农田建设资金共计1980万元，包括中央资金1423万元及省级资金557万元，同步下达改造提升高标准农田建设任务7200亩。项目建设地点位于陇川县的章凤镇芒拉村、迭撒村，景罕镇曼面村共2个镇3个村委会。项目已于2025年10月13日完成项目公开招标投标工作，现已签订施工合同并进场开工。

13.有序推进第三次全国土壤普查。

根据上级统一安排部署，下达我县882（其中表层样855个、剖面样27个）个样点。按照《实施方案》，县级财政配套资金115万元。目前已完成样点校核，外业调查采样、风干流转、制备送检、质量控制、验收，内业检测化验、数据录入平台、数据审核、验收等工作，目前进行成果汇交工作。

14.持续深入推进农村改革

一是加强农村宅基地管理。二是村集体经济不断壮大、农村集体“三资”委托管理持续规范。三是农村集体“三资”管理。四是持续开展农民负担治理和监督。

15.积极组织企业申报“三品一标”认证。

全县有9家企业57个产品通过“三品一标”质量认证。

16.加强农村能源安全生产监管。

一是抓实农村沼气安全生产宣传，营造良好舆论氛围。二是抓实农村沼气设施底数摸排。三是抓实农村沼气设施安全隐患排查整治。

17.大力推进农村人居环境整治工作

一是农村厕所革命建设。2025年，在农场完成农村卫生公厕23座，实现常住户100户以上自然村卫生公厕全覆盖。二是持续开展村庄清洁行动。三是乡村振兴示范村建设。2025年8个乡村振兴示范村对照评价指标进行自评，已达标。

18.加快推进农业项目建设。

2025年，全局共承担实施项目54个，上级共已下达项目资金25787.22万元，其中：农业农村项目36个18722.42万元，衔接资金项目14个3518.8万元，上海对口帮扶资金项目4个3546.00万元。

19.严格行政执法，农业生产安全得到保障。

以农机、渔政、农（畜）产品和农资市场等行业安全生产管理为重点，通过开展一系列农业法律法规宣传活动，加大农产品、渔业、农资及农机监管和执法力度，强化农业环境保护监测，增强安全生产教育的针对性和时效性。全年开展农资市场日常监管、农资打假、农产品质量安全监管等执法工作。2025年全县未发生重特大农业安全生产事故。

20.巩固拓展脱贫攻坚成果工作推进情况

（1）全面落实各项重点任务。一是认真落实防返贫动态监测帮扶机制，全县有脱贫户、监测户9483户35884人。二是全面落实产业帮扶。2025年共收到财政衔接资金10607万元，实施项目45个，项目开工率100%。共收到沪滇帮扶资金3646万元，实施项目12个，项目开工率100%。三是对脱贫户及监测户开展有针对性金融帮扶，累计发放小额信贷6001户发放资金46019.71万元；累计还款5421户33279.59万元；财政共贴息4135.564万元。

（2）全面巩固脱贫成效。一是过渡期保持各项帮扶政策总体稳定。继续加大产业帮扶和投入力度，巩固发展壮大支撑产业，继续开展劳动力转移就业和致富带头人培育。二是按照《陇川县农村居民三年增收行动方案》，及时组建县乡两级促农增收工作专班，县、乡同步推进促农增收工作。三是建立健全增收利益链接机制。通过“企业+合作社+农户”等多种方式，着力推动新型经营主体与农户建立稳定利益联结机制。

21.扎实推进东西部协作

（1）互访交流。5月23日至26日，县委书记寸待纯率党政代表团到青浦区对接交流，实地考察青浦区经济社会发展、乡村建设、文化旅游、医疗卫生、农业产业、城市建设、资源经济等各方面的先进经验等；7月4日，青浦区委副书记、区长金晓明率青浦区党政代表团赴云南省德宏州陇川县深入考察调研，看望慰问青浦区援滇干部人才，实地参观德宏正信实业股份有限公司，并就本年度项目开展、消费协作、产业合作、教育扶持、医疗扶持等方面的帮扶工作深入对接交流，全方位协作，推动两地协作向更大范围、更宽领域、更深层次发展。

（2）干部人才交流。2025年青浦区继续选派党政干部2人到陇川挂职；选派教师4人在陇川县完全中学和陇川县第一中学开展支教1年；选派医生11人在陇川县人民医院支医半年；同时陇川县派驻3名科级干部、2名医生、1名教师到青浦区学习交流。

（3）结对帮扶。一是乡镇结对：徐泾镇、金泽镇与王子树乡、勐约乡结对，金泽镇捐赠200万元，实施4个项目。二是村村结对：青浦区徐泾镇金云村已与城子镇巴达村结对。三是村企结对：我县 22 个拟结对村均已完成协议签署，其中上海青浦工业园区发展（集团）有限公司结对陇川县5个自然村，帮扶资金50万元已到账。四是医疗帮扶结对：青浦区华新镇社区卫生服务中心结对帮扶陇川县章凤社区卫生服务中心；上海复旦大学附属中山医院青浦分院结对帮扶陇川县人民医院，每年派出2批医疗队共计10人帮扶陇川县人民医院。五是学校结对：青浦区3所学校结对陇川县4所学校。六是社会组织帮扶结对：上海小白杨公益服务中心与陇川县城子镇巴达村委会签署结对帮扶协议，捐赠巴达村委会2套音响，价值5.6万元。此外截至2025年10月，陇川县还收到上海市慈善基金会青浦分会、依视路公司等价值123.2442万元的物资捐赠和资金捐赠。

（4）“四项行动”开展情况。一是围绕特色产业。陇川县作为云南省“一县一业”蚕桑产业特色县，在 2025年的沪滇项目、财政衔接项目中深度聚焦蚕桑产业发展。陇川县2025年共收到财政帮扶资金14253万元，其中 6575.95万元用于蚕桑产业项目，占比高达46.86%。二是产业集群打造。2022年上海青浦工业园区与陇川县工业园区共同签署了共建协议，携手打造1个产业园区。园区建成后凭借积极的招商引资举措，成功吸引17家企业入驻。三是消费帮扶增收。在沪滇协作帮扶推动下，截至目前陇川县已有8家企业产品成功销往上海，累计实现帮扶消费 160.5451万元。四是劳务协作提质。陇川县继续强化劳务输出、大力促进稳定就业、深化滇沪劳务协作、稳定公益性岗位规模等就业载体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制165人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制147人。在职实有157人，其中：财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员172人，其中：离休0人，退休172人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入59,365,656.38元，其中：一般公共预算59,365,656.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年53,610,304.97元对比增加5,755,351.41元，主要原因分析：一是本年度在职人员调出3人，退休2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少927,348.59元；二是农林水项目增加16,882,700.00元，其中：陇川县蚕桑产业高质量发展蚕棚、地膜、桑园补助经费增加16,543,500.00元，2026年烤房建设补贴县级配套资金增加302,500.00元；三是单位自有资金减少1,020,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入59,365,656.38元，其中：本年收入59,365,656.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59,365,656.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年43,410,304.97元对比增加15,955,351.41元，主要原因分析：一是本年度在职人员调出3人，退休2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少927,348.59元；二是农林水项目增加16,882,700.00元，其中：陇川县蚕桑产业高质量发展蚕棚、地膜、桑园补助经费增加16,543,500.00元，2026年烤房建设补贴县级配套资金增加302,500.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出59,365,656.38元。财政拨款安排支出59,365,656.38元，其中：基本支出28,732,956.38元，与上年对比减少927,348.59元，主要原因分析是本年度在职人员调出3人，退休2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少927,348.59元；项目支出30,632,700.00元，与上年13,750,000.00元对比增加16,882,700.00元，主要原因分析：一是陇川县蚕桑产业高质量发展蚕棚、地膜、桑园补助经费增加16,543,500.00元；二是2026年烤房建设补贴县级配套资金增加302,500.00元。单位自有资金与上年对比减少1,020,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”245,925.28元，主要用于保障财政补差人员工资。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,935,771.20元，主要用于保障单位职工养老保险支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”112,781.86元，主要用于保障单位职工失业保险。

4.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”171,475.55元，主要用于保障单位行政人员医疗保险支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”1,048,135.79元，主要用于保障单位事业人员医疗保险支出。

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”595,720.56元，主要用于保障单位公务员医疗保险支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”36,697.14元，主要用于保障其他行政事业人员医疗保险支出。

8.功能科目2130101“农林水支出—农业农村—行政运行”20,988,197.00元，主要用于机关行政运行、农业农村生产发展事业，包括烟叶生产扶持、甘蔗良种良法技术推广补助、农业保险保费补贴等项目。

9.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”909,360.00元，主要用于保障单位事业人员、村级防疫员薪资支出。

10.功能科目2130108“农林水支出—农业农村—病虫害控制”538,000.00元，主要用于重大动物疫病防控、动物防疫补助、动物及动物产品检疫工作等支出。

11.功能科目2130110“农林水支出—农业农村—执法监管”400,000.00元，主要用于开展全县农业投入品、农业资源与环境保护、农产品质量安全、农业知识产权保护、农村宅基地等执法工作支出。

12.功能科目2130122“农林水支出—农业农村—农业生产发展”2,903,500.00元，主要用于农业农村生产发展事业，包括烟草、蚕桑、甘蔗、土壤普查等项目。

13.功能科目2130124“农林水支出—农业农村—农村经济合作”16,000.00元，主要用于开展农经年报统计工作，包括报表培训、统计检查、农村集体“三资”管理检查、业务指导服务等。

14.功能科目2130199“农林水支出—农业农村—其他农业农村支出”50,000.00元，主要用于农业农村生产发展事业，包括蚕桑产业发展、甘蔗良种良法技术推广补助、烟草产业发展等项目。

15.功能科目2130599“农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”26,212,200.00元，主要用于农业农村生产发展事业，包括蚕桑产业发展、动物防疫补助、农业保险补贴 、烟苗补助、甘蔗良种良法技术推广补助等项目。

16.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”2,201,892.00元，主要用于保障单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额40,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350,000.00元，较上年持平无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县农业农村局2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年持平无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待33人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为320,000.00元，较上年持平无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费320,000.00元，较上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    详见附件4：陇川县农业农村局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营性收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县农业农村局2026年机关运行经费安排986,575.00元元，与上年992,940.00元对比减少6,365.00元，主要原因分析是在职人员增减变动后，导致机关运行经费小幅度减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县农业农村局2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县农业农村局资产总额351,606,298.95元，其中，流动资产81,203,144.62元，固定资产5,964,188.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程264,001,327.80元，无形资产437,638.26元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加71,998,559.40元，其中固定资产增加76,291.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值147,623.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件3.陇川县农业农村局2026年部门预算公开表（陇川县农业农村局）] 

 [附件4：陇川县农业农村局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开（陇川县农业农村局）]