陇川县农业农村局2024年度部门决算

监督索引号53312400632701000

  

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实党的“三农”工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我县“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织实施乡村振兴重点帮扶地区帮扶政策，推进乡村振兴相关资金分配方案落实并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展等，确保乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”有效推进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置28个内设机构（含11个股室，17个站所），包括：1.办公室、2.财务室、3.市场信息与科教管理股、4.法规与农产品质量安全监管股、5.种植业管理与高原特色农业发展股、6.畜牧兽医与渔业管理股、7.乡村产业与农村发展管理股、8.农业项目管理办公室、9.政策改革与农村合作经济股、10.帮扶与保障后扶股、11.区域协作与社会帮扶股、12.陇川县农业综合行政执法大队、13.陇川县农业技术推广中心、14.陇川县土肥工作站、15.陇川县农业环境保护监测工作站、16.陇川县茶叶技术推广站、17.陇川县农业机械化技术推广中心、18.陇川县农机安全监理站、19.陇川县农村合作经济经营管理站、20.陇川县水产技术推广站、21.陇川县植保植检站、22.陇川县种子管理站、23.陇川县甘蔗技术推广站、24.陇川县动物卫生监督所、25.陇川县动物疫病预防控制中心、26.陇川县畜牧站、27.陇川县农村能源站、28.陇川县乡村振兴事务发展中心。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员154人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员124人，机关和事业工人12人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员数（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员175人（离休0人，退休175人）。年末无学生。年末遗属9人。

车辆编制11辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）种植业方面

1.全力完成粮油生产任务，确保全县粮油安全。完成粮食作物播种面积33.59万亩；粮食总产12.788万吨。完成油料种植面积2.7501万亩；产量0.41万吨。

2.烟叶生产任务圆满完成。完成烟叶种植6.54万亩，种植规模稳居全州各县市之首。全县共收购烟叶（丝）19.13万担（9565吨）；实现烟叶税62172100.00元；收购均价、亩均产值、户均收入等与去年基本持平。烤烟首次实现全县100%特色化品种种植。

3.蔬菜生产保持稳定，“菜篮子”供应充足。完成蔬菜及食用菌（含菜用瓜）种植面积7.9753万亩；产量9.04万吨。

4.蔗糖产业生产基本稳定。完成秋冬春甘蔗种植面积10.7万亩（其中：境外种植1.69万亩）。2023/2024榨季，全县甘蔗种植面积29.5万亩；全县甘蔗收榨面积29.37万亩；县内甘蔗农业产量145.54万吨；工业入榨量150.48万吨；食糖产量19.64万吨；产糖蜜5.26万吨。工农业产值为1852277300.00元，同比增长13.5%。

5.蚕桑产业发展情况。陇川县有桑园面积27202.78亩；现有14座小蚕共育基地，年可生产3龄盛食期小蚕5.6万张，小蚕共育率达到了100%；现有2座蚕茧收烘站，能够满足全县蚕茧收烘需要。截至2024年12月3日，全年生产蚕茧1028.6691吨，同比增加29.85%，产值50479976.47元，同比增加35.85%。

6.水果生产平稳增长。全县在园水果种植面积3.84万亩；产量5.49万吨；主栽品种有柑橘、百香果、猕猴桃、枇杷、火龙果等，占全县在园水果面积的73.83％。

7.咖啡生产有序推进。全县现有咖啡种植面积4772.2亩。2024年咖啡新植任务1680亩，老园改造任务520亩，完成咖啡新植1729亩。2024年咖啡鲜果产量1000吨，实现产值3500000.00万元。

8.茶叶生产增效明显。全县茶园总面积5.53万亩，其中：栽培型茶园面积4.57万亩；古茶园分布面积0.96万亩。

（二）畜禽水产业平稳发展。

2024年预计大牲畜存栏3.8792万头，其中：牛存栏3.8708万头，能繁母牛存栏1.5910万头；生猪存栏8.3257万头；羊存栏2.7032万只；家禽存栏46.5214万羽。

预计生猪出栏10.1085万头；牛出栏1.8332万头；羊出栏2.3964万只；家禽出栏90.1511万羽；禽蛋产量428.97吨；牛奶产量192吨。

全县2024年预计肉蛋奶总产量14838.4吨。

2024年全县预计完成池塘、水库养殖面积46406亩，稻田养殖面积30500亩。预计完成水产品总产量9020吨，比去年增加5.5%。（三）主要农作物种子储备充足。

全县农作物种子调入量247655公斤；全县网上农作物种子经营备案共111户，1203份、备案单285份、132个品种。

（四）强化农作物病虫害预防及植物检疫。

2024年主要农作物水稻病虫害发生属正常偏轻发生年，虫害总体重于病害；玉米病虫害发生属正常发生年，虫害总体重于病害；甘蔗病虫害发生属正常发生，虫害总体重于病害。全年主要农作物病虫害发生面积为117.54万亩次，防治面积为173.17万亩次，主要农作物重大病虫害防治处置率在100%。通过广大农户的共同努力，积极主动开展防治，全县共挽回粮食损失6140.73吨。

（五）强化动物疫病免疫，有效防范高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病发生，保障畜牧业持续健康发展。

一是积极开展动物疫病免疫。春防期间完成牲畜口蹄疫免疫14.4232万头/只次，免疫密度为95.00%；高致病性禽流感免疫43.7600万羽次，免疫密度为93.00%；小反刍兽疫免疫2.4700万只次，免疫密度92.00%。秋防期间完成牲畜口蹄疫疫免疫13.68万头/只次，免疫密度为97.02%；高致病性禽流感免疫29.97万羽次，免疫密度为94.85%；小反刍兽疫免疫2.58万只次，免疫密度为97.36%；二是加强病死畜禽无害化处理监管。累计收集病死畜禽猪59头，牛31头，严格按照病死畜禽无害化处理规程进行处理，有效防范病害传播；三是加强非洲猪瘟常态化防控。积极开展非洲猪瘟防控宣传，开展屠宰场、养殖场户检查指导。

（六）持续开展农业面源污染治理。

一是加大宣传，营造污染防控治理氛围。二是化肥农药减量增效明显。根据农业生产进度统计测算，陇川县施用各类化肥总量为68633.75吨，比上年同期减少816.96吨，下降1.18%。三是加大废旧农膜和农药包装废弃物回收。四是开展秸秆综合利用。五是有序推进畜禽养殖污染治理和资源化利用六是加强水产养殖污染治理。

（七）加强农（畜）产品质量安全监管。

依法开展农（畜）产品质量安全监管，多部门配合抓好农业投入品监管，着力提升监管能力，着力规范生产行为，着力净化生产源头。一是加强农产品质量安全宣传教育。组织种植户、群众规范用药培训学习。二是突出重点，深化专项整治。三是认真落实动物及动物产品检疫，规范检疫出证工作。四是推进屠宰场管理规范化。严格按照《中华人民共和国动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》等相关法律法规落实防疫条件，要求对屠宰生猪做好入场查证验物、开展非洲猪瘟PCR实验室检测，落实非洲猪瘟疫情防控，落实屠宰企业“瘦肉精”自检制度。五是严格落实畜禽车辆备案，累计备案358辆。六是加强病死畜禽无害化处理监管。

（八）农业装备、农业机械化水平不断提高

2024年，预计全县农机总动力达到40.65万千瓦以上，完成目标任务100%以上。

1.加强拖拉机和联合收割机管理。

2.规范驾驶证管理，严把考试发证关。

3.积极推广甘蔗生产全程机械化。

4.积极推广水稻生产全程机械化。

5.认真组织农业社会化服务。针对县内进行机械化种植的水稻开展机耕、机种、机收3个生产环节托管服务。

（九）积极开展农业科技宣传、培训及指导。

编印《农业科技简报》9期；在陇川县人民政府门户网陇川县农业农村局信息公开专栏发布中央农机购机补贴10条，涉农补贴12条，信息公开25条、政策文件及解读10条，行政许可5条，机构设置及职能6条。

开展文化科技卫生“三下乡”活动，普及推广农业科技知识，完成农民科技培训5场323人；发放科技资料323余份，出动宣传车辆8次。围绕破解农业产业发展中遇到的技术难题和短板，开展技术指导和科技培训。选派63名科技人员，组成10个农业科技服务团，开展技术指导服务和科技培训工作；共出动县级专家科技人员181人次，指导农民专业合作社、家庭农场25个次，服务企业6个次，受服务指导人数3510人。

（十）大力培育新型经营主体

    1.农业龙头企业经营持续向好。全县累计培育农业产业化龙头企业36个，从业人员3188人。其中2024年新增培育农业产业化龙头企业4个。

2.持续推动农民合作社规范提升。全县在市场监督管理部门登记注册的农民专业合作社达到225个，社员有5364户，涉及种植、畜牧、林业、加工、服务和其他6大类。现全县创建有合作社示范社21个。

    3.加快培育发展家庭农场。陇川县在“中国家庭农场名录系统”中录入的家庭农场有201个，在市场监督管理部门注册登记的有76家。全县创建有示范家庭农场37个。

（十一）认真落实惠农政策。做好兑付补贴资金准备工作，本年度计划兑付惠农资金103588650.00元，已经兑付25630345.00元。

（十二）认真落实农业保险政策。

一是完成种植业投保面积31.71万亩，参保率100%，投保金额13389200.00元，投保户数2.1442万户，理赔金额3805048.50元，受益农户0.48万户。二是完成养殖业投保0.84万头，参保率18.78%，投保金额337900.00元，投保户数0.07万户，理赔金额402900.00元，受益农户0.04万户。

（十三）有序推进农田基础设施建设

分别完成2021年、2022年、2023年高标准农田建设项目，完成投资91849300.00元，建成高标准农田6.2万亩，有序推进农田基础设施建设，夯实农业生产基础。

（十四）持续深入推进农村改革

1.全面加强农村宅基地管理。全县9个乡镇已能正常开展宅基地的申请、审批工作。

2.村集体经济不断壮大、农村集体“三资”委托管理持续规范。

一是全县68个行政村集体经济经营性收入达7106400.00元，全县68个行政村集体经济经营性收益达6476700.00元。二是组织3个工作专班深入乡镇开展了农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动，共排查出问题494个，整改率99%。三是完成新旧会计的过度，全县9个乡镇68个行政村5个社区，787个小组已在“财务管理系统”内完成账套初始化工作，占清查单位总数的100%，已累计登记会计凭证427张、资产卡片3940张。

3.持续开展农民负担治理和监督。一年来没有出现因加重农民负担案（事）件严重问题而引发的群体性事件和恶性案件，没有发现乱收费现象，切实减轻了农民的负担。

（十五）积极组织企业申报“三品一标”认证。

全县累计有10家企业63个产品通过“三品一标”质量认证。

（十六）加强农村能源安全生产监管。

严格按照党中央、国务院的决策部署和省州县的相关要求，做到“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”。一是强化宣传。及时组织人员利用乡镇集市日开展安全咨询、宣传、深入沼气重点村宣传和实地检查落实农村能源安全生产工作，确保不发生能源行业安全事故。二是持续开展农村沼气设施安全隐患排查整治。进一步核实农村沼气底数，确保全面准确摸清底数。建立农村沼气设施安全生产月调度制度，加强农村沼气设施安全生产事故信息分析研判，强化指导监督管理。深入广大村庄农户调查安全隐患问题情况，重点排查整治易导致人员伤亡事故的重大隐患，确保沼气用气安全，消除安全隐患，杜绝安全事故发生。深入乡镇开展农村沼气安全隐患入户排查148户，发现存在安全隐患并完成整改的户用沼气设施103户。

（十七）强化农业综合行政执法工作。

一是开展农资市场日常监管、农资打假、农产品质量安全监管等执法工作；二是认真开展农村新增乱占耕地建住宅问题排查整治专项行动。

（十八）大力推进农村人居环境整治工作

1.开展农村卫生户厕建设。已完成农村卫生户厕建设1266座，完成任务数158%，农村卫生厕所普及率达93%（超额完成省州下达“十四五”目标任务）；完成农村卫生公厕27座，完成任务的245%。

2.开展绿美乡村建设。深入贯彻落实州委、州政府和县委、县政府关于城乡绿化美化三年行动的决策部署，大力开展乡镇、村庄绿化美化行动，推动生态产业发展，不断增强农民群众获得感、幸福感和安全感。目前《德宏州农业农村局关于认定2024年度州级绿美村庄的通知》（德农发〔2024〕7号）已认定州级绿美村庄69个。

3.开展乡村振兴示范村建设。完成8个乡村振兴示范村和61个乡村振兴提升村摸底排查工作，制定整改措施。

4.开展村庄清洁行动。加强宣传发动，动员广大农民群众广泛参与、集中整治，着力解决村庄环境“脏、乱、差”问题，在全县积极开展村庄清洁行动。

（十九）农业项目建设情况。

一是积极组织实施项目。2024年，全局共承担实施农业项目共45个，上级共已下达项目资金166481800.00元，其中衔接资金项目3个，涉及资金7210000.00元。二是组织申报陇川县2024年中央预算内投资高标准农田建设项目，建设规模4万亩，总投资110000000.00元，目前已上报到了省发改委；正在组织申报陇川县超长期国债高标准农田建设项目，建设规模10万亩，总投资275000000.00元，目前已完成了勘测设计、可行性研究报告和初步设计报告的编制工作。

（二十）有序推进第三次全国土壤普查。

根据上级统一安排，下达我县882个样点。落实县级财政配套资金1150000.00元。目前，外业调查采样和样品流转已全部结束，已完成表层样点的县级、州级验收，正在开展剖面样点的县级验收和内业测试化验工作。

（二十一）严格行政执法，农业生产安全得到保障。

以农机、渔政、农（畜）产品和农资市场等行业安全生产管理为重点，通过开展一系列农业法律法规宣传活动，加大农产品、渔业、农资及农机监管和执法力度，强化农业环境保护监测，增强安全生产教育的针对性和时效性，2024年全县未发生重特大农业安全生产事故。

（二十二）乡村振兴工作有序推进

1.落实驻村帮扶责任。一是严格落实五级书记抓巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，由县委农村工作领导小组统筹乡村振兴工作，定期召开专题会议研究解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接事宜，对日常工作进行调度安排，确保工作稳步推进，扎实有效。先后召开县委常委会会议、县政府常务会、领导小组会议专题研究乡村振兴工作17次，定期召开专题会、推进会、调度会31次。二是按照《陇川县驻村第一书记和工作队员管理办法》，严格落实按季召回制度，新一轮工作队员全部到岗到位，轮换工作队10人（其中第一书记4人），调整第一书记3人。

2.全面落实各项政策。一是全面落实教育帮扶政策。2024春季学期“雨露计划”累计发放626人。二是强化医疗保障。全县纳入监测的“三类人员”医保综合保障比例为90.93%，乡村振兴“五类”人员99.9%参加基本医疗保险和大病保险，实现脱贫人口和监测对象基本医保“应保尽保”；脱贫人口和重点监测三类户的30种大病患者做到“应治尽治”，救治率达100%。四种慢病患者做到家庭医生实现“应签尽签”。认真落实先诊疗后付费政策，全县14个县乡医疗机构（含民营医院）为在县域内住院就诊的5264人次农村低收入人口实行“一站式、一单式”即时结报，未出现目标人群住院收取住院押金现象。三是强化住房保障。认真开展自建房安全隐患排查整治，全面消除住宅质量安全隐患，实现农村新增危房动态清零，全面完成农村住房安全监测和715户抗震改造工作。四是全面落实兜底保障政策。精准认定社会救助对象，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户开展动态监测，迅速落实各项救助保障政策。

3.全面落实各项重点任务。一是认真落实防返贫动态监测帮扶机制，及时调整2024年防止返贫监测范围，不断完善线上网络化和线下网格化双向协同监测体系，确保不漏一户、不漏一人。目前全县所有监测对象均得到有效帮扶。二是全面落实产业帮扶。着力推动甘蔗、烟叶、蚕桑、畜牧和高原特色水果主导产业发展，继续加大产业帮扶人力、物力、资金投入，不断提高增收产业的稳定性和可持续性。2024年全县使用中央及省级财政衔接资金安排项目45个，产业发展项目均建立联农带农机制。三是全面落实就业帮扶。实施农村劳动力职业技能培训6647人次，完成州级下达2024年度农村劳动力职业技能培训任务4800人的138.48%；跨省务工一次性交通补助审核通过并发放2308人。健全“按需设岗、以岗聘任、在岗领补、退岗有序”的机制，制定了2024年乡村公益性岗位开发计划，累计开发公益性岗位数810人，较上年增加21人。四是扎实脱贫人口和监测对象推进小额信贷应贷尽贷，完成任务数的100%以上。

4.严格落实“两进链三联结”防返贫促增收机制。运用“一看、二问、三研判、四联结、五进链”五步法，一是组织46名挂包县处级领导及1200余名挂钩单位、乡村两级包村包组干部、驻村工作队等力量对全县农户进行“看问研”遍访。二是构建三个层次的联系结对帮扶保障机制，为全县224户新增风险户明确帮扶责任人940人次，科学制定进链帮扶措施，预计今年户均增收13400.00元。三是调整优化粮糖烟桑等农业产业结构，拓展“边民互市+防返贫”增收渠道，实现促农增收。四是通过成立劳务合作社、推广订单生产、土地流转、就业务工带贫模式，深化“百日攻坚行动”推动农村劳动力的转移就业，让劳动力牢牢嵌在“就业链”。全县实现“企业+合作社+脱贫户”“双绑”的合作社25个，绑定企业15家，绑定有产业发展条件的脱贫户6115户2.54万人，“双绑率”均为100%，农村劳动力转移就业达6.72万人。2024年三季度，农村常住居民人均可支配收入完成12600.00元，同比增长7.8%。

（二十三）扎实推进东西部协作

1.结对帮扶：（1）乡镇结对：徐泾镇、金泽镇与王子树乡、勐约乡结对，各捐赠50万元，用于陇川县王子树乡岗巴村岗巴下寨村内入户道路建设项目和陇川县勐约乡“泊心湾”3A级旅游景区民族特色美食区及民族服饰展示区建设项目，资金均已到账。（2）村企结对：陇川县上半年与青浦企业已结对脱贫贫困村14家，下半年与徐泾镇、金泽镇、青发集团、新城公司再签约结对24家，共结对38家。（3）村村结对：上海青浦区徐泾镇金云村与陇川县城子镇巴达村结对，通过项目帮扶，有效改善群众生产生活条件，同时带动群众共同提升人居环境治理水平。（4）社会组织结对：上海市青浦区小白杨公益组织与清平乡中心小学结对，通过物资捐赠，用实际行动帮助偏远地区的孩子们改善学习和生活条件。（5）医疗帮扶结对：上海复旦大学附属中山医院青浦分院结对帮扶陇川县人民医院，每年派出2批医疗队共计10人帮扶陇川县人民医院。青浦区华新镇社区卫生服务中心结对帮扶陇川县章凤社区卫生服务中心，每年派出1名医务人员帮扶。（6）学校结对：青浦区3所学校结对陇川县4所学校，分别是颜安中学结对陇川县民族中学、颜安中学结对陇川县章凤完全中学、蒸淀小学结对陇川县第一小学、唯实小学结对陇川县第二小学。

2.捐赠物资。截至2024年10月，陇川县收到青浦区价值19.1万元物资捐赠和740000.00元资金捐赠，共计931000.00元。

3.就业帮扶。陇川县继续强化劳务输出、大力促进稳定就业、深化滇沪劳务协作、大力实施“技能云南”、稳定公益性岗位规模、规范发展就业帮扶车间等就业载体，将巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作具体化、责任化。2024年在结对省份稳定就业人数有42人次，脱贫劳动力人数42人次。在省内就近就业农村劳动力人数920人，其中脱贫劳动力920人。在其它省份就业农村劳动力45人，其中脱贫劳动力45人。

4.消费帮扶。沪滇协作帮扶下截至目前销往上海的企业有10家，共计帮扶消费11900000.00元。

5.区域协作。（1）新增引导企业落地投产情况：今年引进新增落地企业4家，并签订协议，其中云南凤栖纺织有限公司到位资金23000000.00元，吸纳农村劳动力就业人数70人；陇川县晟泰服装有限公司到位金额20030000.00元，吸纳农村劳动力就业人数2人；云南锦宏服饰有限公司目前到位资金5300000.00元，吸纳农村劳动力就业人数1人；云南中科雨虹生物科技有限公司目前到位资金6350000.00元，吸纳农村劳动力23人，其中脱贫劳动力1人。（2）共建产业园区情况：共建产业园区1个，引进陇川县晟泰服装有限公司入驻园区，目前到位资金20030000.00元，预计吸纳农村劳动力30人；引进云南锦宏服饰有限公司入驻园区，投资5300000.00元，预计吸纳农村劳动力就业数60人。

6.促进乡村振兴。（1）干部交流：围绕乡村振兴战略实施，引导人才向基层一线聚集，继续选派党政干部3人到陇川挂职；选派教师2人在陇川县完全中学支教1年；选派医生11人，另有在章凤社区卫生服务中心1人支医1年。同时陇川县派驻2名科级干部，3名医生到青浦区学习交流。（2）资金项目情况：一是2024年投入财政援助计划内资金数为30900000.00元。实施项目3个：户撒乡朗光村蚕桑产业示范村建设项目16100000.00元；勐约乡营盘村岳岛新寨蚕桑连片建设项目5800000.00万元；景罕镇景罕村人居环境提升建设项目9000000.00元。二是投入财政援助计划外资金数为5580000.00元，实施项目2个：城子镇巴达村麻栗坝乡村农旅项目建设投入资金2600000.00元、王子树乡罗朗村蚕桑产业基地建设项目投入资金2980000.00元。打造乡村振兴示范点1个暨景罕镇景罕村人居环境提升建设项目投资9000000.00元。三是建设傣族特色商品交易中心500平方米（不含装修）。四是新建村内240米安全防护栏设施、树包塔改造提升、村内沿线公共区域3000米村容村貌提升等。五是新建水电、排污等附属设施。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县农业农村局2024年度收入合计157062266.69元。其中：财政拨款收入150832074.78元，占总收入的96.03%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6100191.91元，占总收入的3.97%。

与上年相比，收入合计减少40452039.47元，下降20.48%。其中：财政拨款收入减少46293738.12元，下降23.48%；上年无上级补助收入；上年无事业收入（含教育收费）；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加5711698.65元，增长1470.22%。主要原因是：1.本年收入中，较上年度减少兑付甘蔗良种良法技术推广补贴68040000.00元，较上年度增加支出全县农业生产社会化服务补贴及托管费5290000.00元、桑园土壤环境调查项目技术服务费2730000.00元、雨露计划3020000.00元、小额信贷3480000.00元，高标准农田建设项目11340000.00元；2.其他收入中，因机构改革本年度收上海市青浦区拨入原乡村振兴局沪滇帮扶计划外项目资金5580000.00元；收省农科院农产品加工研究所拨科技特派队工作经费50000.00元；收德宏州甘蔗科学研究所拨甘蔗示范县工作经费30000.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县农业农村局2024年度支出合计156936785.05元。其中：基本支出29901413.84元，占总支出的19.05％；项目支出127035371.21元，占总支出的80.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少40949754.56元，下降20.69%。其中：基本支出减少626244.03元，下降2.05%；项目支出减少40323510.53元，下降24.09%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出中，本年度在职人员减少，本年度在职人员减少10人（其中退休7人、县内调出2人、开除1人），人员工资及社保配比变动，人员经费支出较上年下降；2.项目支出中，较上年度减少兑付甘蔗良种良法技术推广补贴68040000.00元，较上年度增加支出全县农业生产社会化服务补贴及托管费5290000.00元、桑园土壤环境调查项目技术服务费2730000.00元、雨露计划3020000.00元、小额信贷3480000.00元，高标准农田建设项目11340000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29901413.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28561612.12元，占基本支出的95.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1339801.72元，占基本支出的4.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127035371.21元。其中：基本建设类项目支出289540.00元。

一般公共服务支出项目经费19819925.70元，主要用于2024年陇川县章八公路公司土地综合整治建设项目（一期）贷款利息资金19819925.70元。

社会保障和就业支出项目经费58182.27元，主要用于2022年陇川县甘蔗专家基层工作站专项资金19733.95元、2021年甘蔗专家基层工作站建设专项资金38448.32元。

节能环保支出项目经费2730000.00元，主要用于陇川县桑园土壤环境调查项目专项资金2730000.00元。

城乡社区支出项目经费130000.00元，主要用于2023年高标准农田建设项目省级配套（第二批）资金130000.00元。

农林水支出项目经费106297908.98元，主要用于行政运行2422994.01元、科技转化与推广服务23300.00元、病虫害控制358575.63元、农业生产发展46708316.41元、农村合作经济730952.00元、农村社会事业3173500.00元、农业生态资源保护110000.00元、渔业发展1094000.00元、耕地建设与利用11535281.62元、其他农业农村支出1815235.04元、动植物保护289540.00元、农村基础设施建设907306.21元、生产发展17883604.17元、贷款奖补和贴息4566155.98元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3175652.89元、农业保险保费补贴11461495.02元、其他农林水支出42000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出150832074.78元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少46293738.12元，下降23.48%,完成年初预算的372.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出19819925.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.14%,年初无此项预算。主要用于2024年陇川县章八公路公司土地综合整治建设项目（一期）贷款利息；造成预决算差异的主要原因是年中追加预算支付2024年陇川县章八公路公司土地综合整治建设项目（一期）贷款利息资金19819925.70元。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障金额就业（类）支出5907390.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%,完成年初预算的211.88%。主要用于人员经费保障，公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内新招录2人，县内转入6人，人员配套经费增加，公务日常运转成本增加。

9.卫生健康（类）支出1843726.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,完成年初预算的104.95%。主要用于人员基本医疗保险、公务员医疗补助等社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是年度内新招录2人，县内转入6人，社保配套经费支出增加。

10.节能环保（类）支出2730000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%,年初无此项预算。主要用于支付陇川县桑园土壤环境调查项目专项资金2730000.00元；造成预决算差异的主要原因是年中追加预算用于支付陇川县桑园土壤环境调查项目2730000.00元。

11.农林水（类）支出118997271.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%,完成年初预算的341.64%。主要用于：1.人员工资福利支出，包括基本工资、津补贴、绩效工资等；2.日常工作运转支出，包括水电费、差旅费、接待费、公车运行维护费等；3.发放惠农惠民补助，包括2023年糖料蔗良种良法技术推广补助、农机购置补贴、中央耕地地力保护补贴、2024年蚕桑良种良法推广补助、小额信贷贴息、雨露计划补助、农业保险保费补贴等；造成预决算差异的主要原因是年中追加预算用于支付惠农惠民补贴，包括2023年糖料蔗良种良法技术推广补助、农机购置补贴、中央耕地地力保护补贴、2024年蚕桑良种良法推广补助、小额信贷贴息、雨露计划补助、农业保险保费补贴等项目。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1533761.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%,完成年初预算的142.95%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度内新招录2人，县内转入6人，人员住房公积金配套经费增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排的（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000.00元，决算为244816.43元，完成年初预算的106.42%；支出决算较上年增加100136.54元，增长69.21%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为220000.00元，决算为242476.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.04%，完成年初预算的110.21%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2340.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.96%，完成年初预算的0.23%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加104566.54元，增长75.82%；公务接待费支出决算较上年减少4430.00元，下降65.44%；具体是国内接待费支出决算2340.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4430.00元，下降65.44%；无国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000.00元，支出决算为244816.43元，完成年初预算的106.42%，支出决算较上年增加100136.54元，增长69.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为220000.00元，决算为242476.43元，完成年初预算的110.21%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2340.00元，完成年初预算的23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1.公务用车运行维护费增加，因机构改革，收编公车1辆，机构改革后单位职能职责范围扩大，工作内容增加，公车出勤次数增加，公务用车运行维护需求增加。2.公务接待费下降，年内单位厉行节约，减少非必要接待，成效显著，公务接待费大幅下降。3.“三公经费”总量增加，由于年内新招录2人以及机构改革人员转隶调入6人，收编公车1辆，机构改革后单位职能职责范围扩大，工作内容增加，公车出勤及日常行政运行开支增多，致使三公经费较上年提高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加104566.54元元，增长75.82%；公务接待费支出决算减少4430.00元，下降65.44%，具体是国内接待费支出决算2430.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4430.00元，下降65.44%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.公务用车运行维护费增加，因机构改革，收编公车1辆，机构改革后单位职能职责范围扩大，工作内容增加，公车出勤次数增加，公务用车运行维护需求增加。2.公务接待费下降，年内单位厉行节约，减少非必要接待，成效显著，公务接待费大幅下降。3.“三公经费”总量增加，由于年内新招录2人以及机构改革人员转隶调入6人，收编公车1辆，机构改革后单位职能职责范围扩大，工作内容增加，公车出勤及日常行政运行开支增多，致使三公经费总量较上年提高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展农业生产发展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是开展蚕桑生产工作，接待1次9人；二是开展动物卫生监督工作，接待4次19人，三是开展农业经济调研工作，接待1次4人；四是开展动物疫病防控工作，接待2次8人；五是开展农业技术推广工作，接待1次9人；六是开展农作物能源利用督导工作，接待1次5人；七是开展农机社会化服务工作，接待1次7人，八是开展乡村振兴考核工作，接待1次11人；九是开展沪滇帮扶东西部协作考核工作，接待1次12人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县农业农村局2024年机关运行经费支出1339801.72元，比上年增加207864.16元，增长18.36%,主要原因是年内新招录2人以及机构改革人员转隶调入6人，收编公车1辆，机构改革后单位职能职责范围扩大，工作内容增加，公车出勤及日常行政运行开支增多，致使机关运行经费支出较上年提高。部门机关运行经费主要用于保障日常办公运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县农业农村局资产总额279607739.55元，其中，流动资产102327586.06元，固定资产6308806.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程170512021.09元，无形资产459325.98元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31698226.46元，其中固定资产增加124159.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额24334888.13元，其中：政府采购货物支出30100.00元；政府采购工程支出9806421.72元；政府采购服务支出14498366.41元。授予中小企业合同金额255195.28元，其中：授予小微企业合同金额255195.28元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400632701111

 [附件: 1.陇川县农业农村局2024年度部门决算公开表20251014112839284]   

 [附件: 2.陇川县农业农村局2024年度国有资产使用情况表20251014112839284] 

 [附件: 3.陇川县农业农村局2024年度部门绩效自评表20251014112839284]