陇川县农业部门2018年度部门决算

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陇川县农业部门2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州有关农业的方针、政策、法律、法规、规划和计划，结合陇川县实际，起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生物特色产业和生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策和中长期规划，并负责组织实施。
   （2）承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻执行农业法律、法规和部门规章并进行执法监督，推进农业依法行政；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导、监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
    （3）指导粮食、畜禽、水产、甘蔗、烟叶、茶叶等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议；编报部门预算并组织执行；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。
    （4）负责指导生物特色、乡镇企业发展，组织开展生物特色产业、乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。
    （5）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理。
   （6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作；负责农业信息体系建设；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。
    （7）负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；负责组织全县兽医医政、兽医药政工作；负责执业兽医的管理工作；负责组织、协调辖区突发重大动物疫情应急处理工作；负责全县畜禽屠宰行业管理，指导全县畜禽屠宰行业监督管理；承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
    （8）组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作；负责组织全县农业系统专业技术职务评审推荐工作。
    （9）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地、畜禽品种遗传资源、饲料资源、草地资源以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，发展节水农业；会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益；负责渔船检验和渔政、渔汇港监督管理；负责农业行政执法工作的监督、管理和指导。
    （10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。
    （11）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年实现农村经济总收入 335360万元，同比增长28280万元，比上年增6.53% 。其中：农业收入177291万元，比上年增3.85% ，林业收入11476万元，比上年增4.81%，牧业收入69901万元，比上年增8.6%，渔业收入 4895万元，比上年增5.36%。第二产业收入8944万元，增14.99%。第三产业收入62853万元，增11.52%。农民人均纯收入10067元，比上年增元819元，增8.86%。主要表现在以下方面：

一是粮食产量稳步增长。完成粮食作物播种面积38.18万亩，粮食总产14.22万吨，比上年增0.42万吨，增3.04%；二是甘蔗产业提质增效明显。2017/2018榨季全县收榨面积34.45万亩，农业总产量191.98万吨，工业入榨量180.25万吨，食糖产量24.49万吨，平均产糖率13.58%，糖蜜产量6.59万吨。工农业总产值21.75亿元，实现蔗农收入8.06亿元；三是烟草产业成为新兴支柱产业。2018年全县共完成烟叶种植面积5.99万亩，种植面积涉及全县7个乡镇，48个村委会，459个村小组，8686户，34000多人口，户均种植面积6.89亩。2018年全县实际收购烟叶（丝）16.887万担（8443.68吨），全年实现烟叶总产值21429.42万元，全年度实现烟叶税收 4714.47万元。四是水果产业发展稳步推进。2018年，全县在园水果种植面积1.63万亩，总产量5150吨，总产值3811万元。目前，3750亩高端水果试验基地建设项目完成土地整形0.375万亩，完成多品种水果种植配套节水灌溉设施建设0.15万亩。五是蚕桑产业基地规模稳步扩大。采取“公司+专业化小蚕共育基地+农户”的发展思路，各级各部门、企业和广大蚕农积极作为，蚕桑产业保持了持续发展的良好态势。2018年全县累计种植桑园4.4万亩，涉及农户5156户。其中涉及建档立卡户2768户，种植桑园面积14152亩。涌现出许多种桑养蚕的典型户、示范户、带头户。六是低产茶园改造持续推进。2018年末全县有茶园面积44530亩，托管茶园改造850亩，台地老茶园改造200亩。实现茶叶总产值8650万元；七是畜牧产业加快发展。通过加强畜禽常规免疫和重大动物疫病免疫，开展好动物卫生监督和检疫，组织开展“瘦肉精”等一系列专项整治行动，争取实施畜牧项目建设，有力推进了畜牧生产持续健康发展。2018年畜牧业产值58500万元（现价），肉、奶、蛋总产23020吨。肉猪出栏17.1万头；肉牛出栏 2.52万头；肉羊出栏 1.95万只；家禽出栏 110万羽。全县生猪存栏16 万头；能繁母猪1.1万头；牛存栏 6.2万头；羊存栏 2.6万只；禽存栏58万羽。八是水产养殖生产稳定增长。2018年全县共计完成池塘、水库养殖面积46296亩，稻田养殖面积31200亩，拆除了所有的网箱养殖。总产鲜鱼13900吨，增长7.7%，渔业产值17732万元，增10.9%。九是农业机械化普及加快。农业机械化发展迅速，作业服务能力提高，机械种植逐步得以推广。 2018年全县农业机械总动力达357029.36千瓦，比去年增9750.44千瓦，增2.8%；拖拉机达13534台，比去年增54台，增0.4％。全年完成农机作业面积95557.51公顷。全县耕种收综合机械化水平达到54％。十是农业产业化经营发展迅速。陇川县农产品加工企业25家，完成总产值202954万元，比上年增8.5%，农业产业化龙头企业19家，完成总产值99368万元，比上年增26%，完成销售收入90654万元，比上年增18.5%。全县登记注册的农民专业合作社共有371个，社员15425户，建档立卡户社员达1437户，带动农户17064户；全县登记注册的家庭农场35个，申报州级示范农场的5个，通过开展培训，有效提高了农民群众的技能，增强了发展农业生产的积极性，为农村经济的发展奠定了坚实的基础。十一是土地确权工作顺利推进。完成全县9个乡镇，68个村委会，758个村民小组农村土地确权登记颁证，占应开展农村土地确权登记颁证村民小组数的 98.18%；完善土地承包合同34620份，确认家庭承包耕地面积442483亩，占国土二调面积的 66.33%，占二轮承包面积的213.75%；确认家庭承包耕地地块99073块，建立健全土地承包经营权登记簿 34620份，颁发农村土地承包经营权证书34620份、合同书34620份；完成确权登记颁证档案归档80卷。十二是严格行政执法，农业生产安全得到保障。以农机、渔政、农（畜）产品和农资市场等行业安全生产管理为重点，通过开展一系列农业法律法规宣传活动，加大农产品、渔业、农资及农机监管和执法力度，强化农业环境保护监测，增强安全生产教育的针对性和时效性，确保了全年农业安全生产工作有序进行。2018年全县未发生重特大农业安全生产事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农业部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位1个。分别是：

①行政单位：陇川县农业局机关。

②其他事业单位：公益一类事业单位陇川县农村合作经济经营管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农业局部门2018年末实有人员编制171人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制4人），事业编制158人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员153人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员136人。其中：离休0人，退休136人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农业部门2018年度收入合计108,744,660.98 元。其中：财政拨款收入103,411,013.51元，占总收入的95.10%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,333,647.47元，占总收入的4.90%。

与上年度对比情况：本年收入108,744,660.98 元，其中：财政拨款收入103,411,013.51元，占总收入的95.10%；上年收入111,592,792.05元,上年财政拨款收入111,592,792.05元，财政拨款收入比上年减少8,181,778.54元，减少7.33%。

2018年总收入108,744,660.98元，其中：财政拨款收入103,411,013.51元，占总收入的95.10%。一般公共预算财政拨款103,302,802.18,占财政拨款99.90%。（基本收入29,714,082.92元，占一般公共预算财政拨款的28.76%;项目收入73,588,719.26元,占一般公共预算财政拨款的71.24%），政府性基金预算财政拨款108,211.33元,占财政拨款0.10%。2017年总收入111,592,792.05元，其中：财政拨款收入111,592,792.05元，占总收入的100%。一般公共预算财政拨款收入111,592,792.05元，占财政拨款100%。（基本收入20,043,970.02元，占一般公共预算财政拨款的17.96%;项目收入91,548,822.03元，占一般公共预算财政拨款的82.04%）。2018年基本收入（29,714,082.92元）比上年（20,043,970.02元）增加9,670,112.90元，增加48.24%，2018项目收入73,588,719.26元，比上年（上年91,548,822.03元）减少17,960,102.77元，减少19.62%。2017年没有政府性基金预算财政拨款，2018年政府性基金预算财政拨款比上年增加100%。基本收入经费增加的原因是：财政人员经费（工资）、津贴收入有增加。项目收入减少的原因是：中央省州项目及县级配套的项目较上年减少，产业、扶持资金减少，收入减少，对应的财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

农业部门2018年度支出合计104,916,223.71元。其中：基本支出29,263,320.78元，占总支出的27.89％；项目支出75,652,902.93元，占总支出的72.11％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2018年总支出104,916,223.71元，其中：基本支出29,263,320.78元，占总支出的27.89％（人员经费27,063,113.01元，占基本支出的92.48%；公用经费2,200,207.77元，占基本支出的7.52%）；项目支出75,652,902.93元，占总支出的72.11%（其中基本建设支出6,977,518.83元，占项目支出9.22%, 行政事业类项目支出68,675,384.10元,占项目支出90.78%）。

财政拨款支出102,681,615.17元，其中一般公共预算财政拨款支出102,573,403.84元,占财政拨款支出的99.89%，基本支28,442,174.76元，占一般公共预算财政拨款支出27.73%（人员经费26,854,411.01元，占基本支出的94.42%；公用经费1,587,763.75元，占基本支出的5.58%），项目支出74,131,229.08元，占一般公共预算财政拨款支出的72.27%（其中基本建设支出6,977,518.83元，占一般公共预算财政拨款项目支出9.41%, 行政事业类项目支出67,153,710.25元,占一般公共预算财政拨款项目支出90.59%）。政府性基金预算财政拨款108,211.33元,占财政拨款支出0.11%。

与上年度对比情况：本年支出104,916,223.71元（基本支出29,263,320.78元，项目支出75,652,902.93元）（上年支出92,093,634.59元，其中基本支出20,159,463.22元，项目支出71,934,171.37元）。本年支出比上年增加12,822,589.12 元，增加13.92%，基本支出（2018年基本支出29,263,320.78元）比上年（基本支出20,159,463.22元）增加9,103,857.56元，增加45.16%。2018项目经费支出75,652,902.93元（上年71,934,171.37元）比上年增加3,718,731.56元，增加5.17%。其中财政拨款支出102,681,615.17元（上年92,018,221.39元），比上年增加10,663,394.31元，增加11.59%。2018一般公共预算财政拨款支出102,573,403.84元,其中基本支出28,442,174.76元，项目支出74,131,229.08元（上年一般公共预算财政拨款支出92,018,221.39元，其中基本支出20,117,350.02元，项目支出71,900,871.37元）。一般公共预算财政拨款支出比上年增加10,555,182.45元，增加11.47%。2018年一般公共预算财政拨款基本支出28,442,174.76元比2017年一般公共预算财政拨款基本支出20,117,350.02元增加8,324,824.74元，增加41.38%。2018年一般公共预算财政拨款项目经费支出74,131,229.08元比2017年一般公共预算财政拨款项目支出71,900,871.37元增加2,230,357.71元，增加3.10%。

2018年支出比2017年支出增加的原因是：财政人员经费（工资）、津贴收入增加，支出增加，中央省州项目及县级配套的项目产业、扶持资金较上年完成的多，对应的财政拨款支出相应增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县农业部门、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,263,320.78元。与上年度对比情况，上年基本支出20,159,463.22，本年基本支出比上年增加9,103,857.56元，比上年增加45.16%，人员经费上年结算数18,503,870.02元、本年结算数27,063,113.01元，比上年增加8,559,242.99元，比上年增加46.26%，原因为：财政人员经费（工资）、津贴收入有增加；公用经费，上年结算数1,655,593.20元，本年结算数2,200,207.77元，比上年增加544,614.57元，增加32.90%，原因为：2018年其他应付款的部分收入支出调整到其他收入其他支出中的非专项科目核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.52％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障农业部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,652,902.93元，一般公共预算财政拨款项目支出74,131,229.08元。

与上年度对比情况：上年项目支出结算数71,934,171.37元，本年支出结算数75,652,902.93元，比上年增加3,718,731.56元，增加5.12%。一般公共预算财政拨款上年项目支出71,900,871.37元，本年项目支出74,131,229.08元，比上年增加2,230,357.71元，增加3.10%。增加原因为：中央省州项目及县级配套的项目产业、扶持资金较上年完成的多，对应的财政拨款支出相应增加。

具体项目开支及开展工作情况：

项目支出决算明细表中对个人和家庭的补助支出34,573,403.68元。

县整合办安排的年终农村经济统计及粮食补贴工作经费13,000.00元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计102,573,403.84元，占本年支出(104,916,223.71元)合计的99.77%。其中：基本支出28,442,174.76元，占公共预算财政拨款支出的27.73％；项目支出74,131,229.08元，占公共预算财政拨款支出的72.27％。

2018年一般公共预算财政拨款支出102,573,403.84元,其中基本支出28,442,174.76元，项目支出74,131,229.08元（上年一般公共预算财政拨款支出92,018,221.39元，其中基本支出20,117,350.02元，项目支出71,900,871.37元）。一般公共预算财政拨款支出比上年增加10,555,182.45元，增加11.47%。2018年一般公共预算财政拨款基本支出28,442,174.76元比2017年一般公共预算财政拨款基本支出20,117,350.02元增加8,324,824.740元，增加41.38%。2018年一般公共预算财政拨款项目经费支出74,131,229.08元比2017年一般公共预算财政拨款项目支出71,900,871.37元增加2,230,357.71元，增加31.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出8,703,743.97元，占一般公共预算财政拨款总支出(102,573,403.84元)的8.49%。主要用于其他发展与改革事务支出中的资本性支出（基本建设）基础设施建设200,000.00元； 其他一般公共服务支出中的商品和服务支出448,752.37元，其中办公费2,016.00元，差旅费37,280.00元，会议费1,065.00元，培训费25,840.00元，专用材料费111,671.00元，劳务费14,800.00元，福利费15,806.17元，其他交通费用51,149.20元，其他商品和服务支出189,125.00元；对个人和家庭的补助1,644,012.77元，其中生活补助14,010.00元，奖励金633,347.27元，个人农业生产补贴996,655.50元；资本性支出（基本建设）中的基础设施建设6,397,518.83元；资本性支出中的办公设备购置13,460.00元等事业运行项目支出。

2、科学技术支出（206类）支出9,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出(102,573,403.84元)的0.01%。主要用于   单位科学技术社会公益研究项目支出。

3、社会保障和就业支出（208类）支出3,410,162.76元，占一般公共预算财政拨款总支出(102,573,403.84元)的3.32%。主要用于事业单位离退休人员福利费、 退休费、 购房补贴、死亡抚恤、生活补助。机关事业单位职业年金缴费支出， 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、节能环保支出（211类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出(102,573,403.84元)的0.01%。主要用于其他环境保护管理事务支出中的商品和服务支出运行。

5、农林水支出（213类）支出82,650,365.11元，占一般公共预算财政拨款总支出(102,573,403.84元)的80.58%。主要用于机关行政运行、工资福利、对个人和家庭的补助的支出；农业组织化与产业化经营 农业生产支持补贴、农业资源保护修复与利用、农业保险保费补贴等项目支出。

6、住房保障支出（221类）支出7,784,332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出(102,573,403.84元)的7.59%。主要用于农村危房改造，事业单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

农业部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为350,000.00元，支出决算为208,681.32元，完成预算的59.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为139,161.32元，完成预算的39.76%；公务接待费支出决算为69,520.00元，完成预算的19.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（208,681.32元）决算数比2017年（212,791.06元）减少4,109.74元，下降1.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出（2018年支出决算139,161.32元、2017年支出决算136,442.06元）决算增加2,719.26元，增加1.99%；公务接待费支出（2018年支出决算69,520.00元、2017年支出决算76,349.00元）决算减少6,829.00元，减少8.94%。2018年度一般公共预算财政、拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费增加主要是因为在全县范围内的工作检查、督导调研等工作较去年增加,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相应增加。“三公”经费支出决算公务接待费支出减少是因为减少接待，严格控制“三公”经费。

公务用车运行维护费经费预算支出150,000.00元，决算实际支出139,161.32元，比预算支出减少10,838.68元，减少7.23%。公务用车保有量4辆。公务用车购置及运行维护费上年决算支出136,442.06元，公务用车购置及运行维护费今年决算139,161.32元，比上年136,442.06元增加2,719.26元，增加1.99%，增加是因为2018年农业安全生产、畜牧产业发展、农业相关产业发展等工作到上级部门汇报工作、参加会议，在全县范围内的工作检查、督导调研等工作较去年增加,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相应增加。

公务接待费经费预算200,000.00元，决算实际支出69,520.00元，比预算支出减少130,480.00元，减少65.24%。公务接待费上年决算支出76,349.00元，公务接待费今年决算支出69,520.00元，减少6,829.00元，减少8.94%%。是因为2018控制三公经费，减少接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出139,161.32元，占总支出(208,681.32元)的66.69%；公务接待费支出69,520.00元，占总支出(208,681.32元)的33.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出139,161.32元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出139,161.32元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于2018年农业安全生产、畜牧产业发展、农业相关产业发展等工作到上级部门汇报工作、参加会议，在全县范围内的工作检查、督导、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出69,520.00元。其中：

国内接待费支出69,520.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次806人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年上级部门对农业安全生产、畜牧产业发展、农业相关产业发展等工作检查、督导、调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

农业部门2018年机关运行经费支出1,470,222.75元，与上年对比（1,479,460.00元）机关运行经费支出减少9,237.25元，减少0.62%，主要原因分析：机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于：

2130101 行政运行支出1,394,882.75元，其中办公费96,701.62元、印刷费944.00元、咨询费2,000.00元、水费6,157.20元、电费19,282.53元、邮电费171,692.00元、物业管理费6,000.00元、差旅费207,561.00元、维修（护）费11,540.00元、会议费4,825.00元、培训费5,455.00元、公务接待费60,674.00元、专用材料费8,446.00、劳务费41,193.76.00元、工会经费266,200.00元、福利费2,635.00元、公务用车运行维护费107,646.15元、其他交通费用345,709.49元、其他商品和服务支出3,015.00元。资本性支出办公设备购置32,660.00元。

2080502事业单位离退休支出75,340.00元，其中办公费2,792.30元、水费1,330.16元、电费5,752.54元、福利费54,865.00元、公务用车运行维护费10,000.00元、其他交通费用600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，农业部门资产总额82,396,509.94元，其中，流动资产63,582,220.4元，固定资产18,811,589.54元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2,700.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年(67,638,800.26元)相比，本年资产总额增加14,757,709.68元，其中固定资产增加(上年16,657,949.54元）2,153,640.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	8239.65	6358.22	1881.16	972	116.90				792.26				0.27
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2,347,986.02元，其中：政府采购货物支出2,347,986.02元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

陇川县农业局于2019年2月13日根据陇发〔2019〕5号变更为陇川县农业农村局。

（一）资产负债结构情况。

1、资产结构情况。固定资产年末数18,811,589.54元，比上年(16,657,949.54元)增加固定资产2,153,640.00元，增加12.93%。应收账款年末数2,405,580.36元，比上年持平，其他应收款年末数28,333,885.25元，比上年(15,711,613.65元)增加12,622,271.60元,增加80.34%。

2、负债结构情况：其他应付款年末数29,164,647.43元，比上年(23,024,698.26元)增加6,139,949.17元，增加26.67%，长期应付款年末数2,494,305.13元。其他应付款29,231,648.62元，其中：畜牧194,589.10元，为光彩事业德宏行、农民水牛养殖自筹资金、中央支持现代农业工程质量保证金、扶贫款、养鸡款，防疫员冰箱使用押金、未支付完的原因是工作未开展完，正在实施中。

糖办其他应付款5,002,287.15元，主要是县级甘蔗产业发展金、奖励金；糖办发展金、奖励金；甘蔗保险工作费，未支付完的原因是工作未开展完，正在实施中。

农村合作经济经营管理站其他应付款67,001.19元（其中：种粮补贴工作经费66,853.52元、个人所得税84.19元、利息收入63.48元）

农业其他应付款23,967,771.18元，主要是光彩事业德宏行，省州科技推广试验费、业务费；工程质保金等，未支付完的原因是工作未开展完，正在实施中。

 应收账款2,494,305.13元2,405,580.36，其中：畜牧借入款项188,400.00元，主要为农开养鸡贷款150,000.00元、水牛产业化开发支持农户贷款38,440.00元,还未收回；

剩余2,305,865.13元，主要包含农业蚕桑借款160,000.00元；农业开发农行贷款1,000,000.00元，农业开发有偿借款119,900.00元；农机股借款70,000.00元；财政农用周转金955,965.13元。

（二）资产负债对比分析。

本年收入108,744,660.98元,负债合计32,015,340.81元,负债合计占本年收入的29.44%,其中事业单位长期应付款2,494,305.13元,占本年收入的2.29%,事业单位其他应付款29,231,648.62元, 占本年收入的26.88%。固定资产年末数18,811,589.54元，其中：房屋、土地原值9,719,959.57元；专用设备原值2,770,638.00元；通用设备3,930,079.83元，其中：汽车价值1,169,068.22元；家具用具原值858,098.00元。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2018年年末结转和结余31,566,879.59元，其中：基本支出结转1,768,874.96元，为社会保障和就业支出643,961.36元，行政事业单位离退休120,969.96元，其中： 事业单位离退休40,466.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21,645.40元，机关事业单位职业年金缴费支出58,858.56元；抚恤522,991.20元，死亡抚恤522,991.20元。农林水支出1,114,913.80元，其中行政运行1,070,515.80元，事业运行44,398.00元。项目支出年末结转和结余29,798,004.63元，是中央、省、州、县项目资金跨年实施项目结转。一般公共预算财政拨款结转和结余28,454,840.86，其中：基本支出结转1,315,589.16元，为社会保障和就业支出643,961.16元，行政事业单位离退休120,969.96元，其中： 事业单位离退休40,466.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21,645.40元； 机关事业单位职业年金缴费支出58,858.56元；抚恤522,991.20元，死亡抚恤522,991.20元。农林水支出617,230.00元，其中行政运行617,230.00元。项目支出年末结转和结余29,798,004.63元，是中央、省、州、县项目资金跨年实施项目结转。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

2018年年末结转和结余31,566,879.59元，其中：基本支出结转1,768,874.96元。项目支出年末结转和结29,798,004.63元，是中央、省、州、县项目资金跨年实施项目结转，预计在2019年根据项目实施进度逐一对付。

一般公共预算财政拨款结转和结余28,454,840.66，其中：基本支出结转1,315,589.16元项目支出年末结转和结余27,139,251.50元，是中央、省、州、县项目资金跨年实施项目结转。

结转结余为年初预算部分应退回国库的机关事业单位基本养老保险资金、机关事业单位职业年金；12月份下达调整基本工资、津补贴补发工资部分及预留部分年初时用的公务费，在年初时开支，每年预留一部分基本支出结余是为了在县预算没下之前能维持业务运转，做到量入为出略有结余的理财。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

其他工资福利支出反映编外长期聘用人员劳动报酬及社会缴费。如“项目支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，村级动物防疫员补助，用于开支编制外长期聘用人员支出是畜牧村级兽医防疫员工作补助。

对个人和家庭的补助支出的生产补贴反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、粮种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。项目支出中商品和服务支出中的专用材料费是反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用和材料用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

项目支出中商品和服务支出中的专用材料费是反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用和材料用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

村级会计委托代理服务是指导乡、镇推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管理，提升全县农村集体“三资”管理工作水平。

农村经济经营管理情况统计是政府综合统计的重要组成部分，是党和政府客观了解“三农”发展状况，全面反映一年来农村经济成果的重要手段，对全年农村经济工作的一次家底清查。

农业支持保护补贴（耕地地力保护）资金是中央财政公共预算安排的专项转移支付资金，用于支持耕地地力保护，该补贴由农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴三项补贴合并而来。政策目标调整为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。一是支持耕地地力保护。补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民；鼓励各地创新方式方法，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力；二是支持粮食适度规模经营。支持对象重点向种粮大户、家庭农场、农民合作社和农业社会化服务组织等新型经营主体倾斜，体现“谁多种粮食，就优先支持谁”；近几年支持重点是建立健全农业信贷担保体系，并推动担保业务尽快实质运营，切实缓解农业生产“融资难、融资贵”问题。

 

 

 [附件: 陇川县农业局.XLS20191018044704300]                     

监督索引号53312400632701111