陇川县农业部门2019年部门预算说明公开

监督索引号53312400632700000

目录

第一部分 陇川县农业部门2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县农业部门2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县农业部门2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职责是负责县域种、养（水产）业的产前、产中、产后的全程技术服务和农机、农村经济管理、引导畜牧产业结构调整等工作，是县委、县政府重要的农业技术推广、研究和管理部门，是实施科教兴农战略的一个重要载体，主要承担着全县贯彻执行农业发展方针政策和法律法规，制定全县农业及农村经济发展规划和实施计划，综合管理全县农业生产、农业技术推广、农村经济经营管理、农业环境保护、农业机械推广应用；研究拟定全县畜牧产业政策，研究制定我县畜牧产业化经营的发展规划及相关政策，推进畜牧业产前、产中、产后一体化，促进畜牧业向布局区域化、生产专业化、产品商业化、服务社会化方向发展，研究拟定全县重大动物疫病防控规划和计划等工作，指导并组织实施。

（二）机构设置情况

陇川县农业部门机关有13个股室。内设机构13个，包括：

办公室、党办、财务股、科教股、政策法规与农产品股、乡企股、种植业股、农机股、蔗糖股、糖办、生物办、畜牧股、兽医股。

陇川县农业部门机关所属单位15个，包括：农技中心、农村合作经济经营管理站、茶技站、水产站、土肥站、农环站、植保站、种子站、甘蔗站、农机中心、监理站、监督所、疫控中心、畜牧站、农村合作经济经营管理站。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍

县域要强，农业必须强；县域要富，农民必须富。2019年，陇川农业工作的总体思路是：全面贯彻落实县委、县政府提出的农业各项目标任务，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，以深入推进农业供给侧改革“培育农业重点产业，加快农业产业化转型升级”为主线，以“蔗糖、烟叶、畜牧、高端水果、蚕桑”五大产业为重点，促进专业化、标准化、规模化、集约化发展，稳步实现农业增效、农民增收。重点从以下六个方面开展工作。

1、进一步优化产业布局。着力加强农业供给侧结构性改革，做好产业调整规划，在农业产业结构调整和深化农业农村改革上下功夫，充分挖掘农业增收潜力，树立“大农业”思想，开发农业多种功能，以“蔗、烟、畜、水果、蚕桑”五大产业为发展重点，落实好重点产业开发任务。2019年计划完成粮食生产面积39万亩，烟叶计划完成6.21万亩，新建桑园1.8万亩，全县桑园面积达6万亩以上，甘蔗种植10万亩以上。

2、切实抓好农业生产服务。一是抓好任务落实，确保完成粮食、甘蔗、烟草、畜牧、高端水果、蚕桑等重点产业生产任务，加强技术服务和生产管理，确保农民增产增收。二是抓政策扶持，加强项目监管，确保各项惠农政策落到实处，充分调动农民种粮积极性。三是抓高产创建、间套种、配方施肥等科技推广力度，提高生产技能。四是强化示范引导。充分发挥样板的示范引导、带动作用，重点抓好各类示范样板。五是强化植物病虫害预测预报。抓好全县农作物病虫草鼠害预警预报、统防统治与应急防治管理，严格植物检疫，确保植保防灾救灾的社会效能。六是抓农资监管，加强对种子、农药、化肥、兽药等农用物资的市场监管，严防假种子、假农药、假化肥，假兽药等农用物资流入市场坑农、害农，确保农民用上放心农资；七是抓农田基础设施建设，积极争取项目，改善农田灌排条件。

3、强化农业生产保障措施。一是加强科技培训，大力开展农村实用人才培训、农民职业技能等科技培训，提高农民科学种田和创业能力。二是加大农业招商引资力度，重点在茶叶、渔业、畜牧产业等传统产业方面力争引进有实力的龙头企业，带动全县农业产业化发展。三是加快培育新型农业经营主体。引导家庭农场、种养大户、农业龙头企业、营销大户和科技人员组建各类专业合作社，加快培育壮大现代农业经营主体，加快农户脱贫致富，增强农业农村经济实力。四是强化土地承包经营权流转管理和服务。做好土地确权各项工作，搭建土地流转平台，为产业结构调整和优势板块农业发展奠定基础。

4、强化农业安全监管。依法推进农业法制化建设，加大农产品质量室内、室外安全检验检测力度，蔬菜农残检测合格率达到90%以上，积极推进“三品”认证和标准化示范基地建设。加大行政执法力度，抓好农资经营监管，做到全县范围内农资生产经营企业100%纳入监管范围。加强农机“三项行动”、“三项建设”工作，减少和遏制农机作业事故的发生。

5、抓好农业重大项目建设。重点组织实施陇川县2018年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目、2018年糖料核心基地建设项目。同时积极组织申报陇川县2019年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目和2019年糖料核心基地建设项目。

6、加强班子队伍建设。作风纪律建设永远在路上，全局干部职工都要牢固树立不抓党风廉政建设就是严重失职的意识，落实“一岗多责”，种好自己的“责任田”，管好干部，带好队伍，管好自己。要不折不扣执行好上级各项纪律规定和农业局规章制度，加强业务学习，全面提高服务水平，切实做到又干净又干事。局领导班子要带头严格执行各项规章制度，自觉接受监督。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制171人，其中：行政编制13人，事业编制158人。在职实有180人，其中：财政全供养180人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员138人，其中：离休0人，退休138人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 8,369.43万元，其中：一般公共预算财政拨款8,369.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3,156.69万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8,369.43万元，其中:本年收入8,369.43万元，上年结转3,156.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,369.43万元（本级财力8,369.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8,369.43万元。财政拨款安排支8,369.43出万元，其中，基本支出3,225.55万元，项目支出5,143.88万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算728.41万元，主要用于基本支出中的对个人和家庭的补助的奖励金、事业运行项目支出、农村统计信息工作经费开支。

2.“社会保障和就业支出”2019年预算712.3万元，主要用于事业单位离退休人员福利费、 退休费、 购房补贴、死亡抚恤、生活补助。

3.“节能环保支出”2019年预算186.4万元，主要用于单位节能环保支出项目支出。

4.“农林水支出”2019年预算6,573.08万元，主要用于机关行政运行、工资福利、对个人和家庭的补助的支出；农业组织化与产业化经营 、农业生产支持补贴、农业资源保护修复与利用、农业保险保费补贴等项目支出。

5.“住房保障支出”2019年预算169.24万元，主要用于事业单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2,698.46万元(其中：基本支出2,698.46万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出1,525.01万元(其中：基本支出166.47万元，项目支出1,358.54万元)。

对个人和家庭的补助1,557.06万元(其中：基本支出353.9万元，项目支出1,203.16万元)。

资本性支出（基本建设）658万元(其中：项目支出658万元)。

资本性支出1930.9万元(其中：项目支出1924.18万元)。

其他支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县农业部门2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县农业部门2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县农业部门2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金36.10万元。

七、预算收支增减变化情况说明

具体说明全年预算收支增减变化情况

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出3,225.55万元（其中：职工福利支2,698.46万元，占比83.66%；对个人和家庭的补助1,557.06万元，占比48.89%；商品和服务支出1,525.01万元，占比47.28%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数2,580.53万元，增加645.02万元，增幅24.30% ，主要增长原因：增长变化的原因主要是本年在职人员工资及津贴有所调增加。2019年基本支出3,225.55万元中含有2018年年终结转217.88万元，为社会保障和就业支出中的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等支出；农林水支出中的行政运行与事业运行、其他农业支出等。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2019年本级财力财政项目支出预算5,143.88万元，2018年本级财力财政项目支出预算2,767.42万元，比2018年2,767.42万元，增加了2,376.46万元，增幅85.87%。原因为：2019年本级财力财政项目支出预算5,143.88万元中含有2018年年终项目支出年末结转和结余2,938.81万元，是中央、省、州、县项目资金跨年实施项目结转。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 商品和服务支出反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2. 对个人和家庭的补助支出的生产补贴反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、粮种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

3.资本性支出（基本建设）反映切块由改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反应。

（二）机关运行经费安排

农业部门2019年机关运行经费支出166.47万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括:办公费58.70万元、印刷费0.50万元、水费1.30万元、电费3万元、邮电费18.72万元、差旅费31.30万元、维修（护）费5万元、会议费2万元、维修（护）费5万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费19.40万元、工会经费1.20万元、福利费6.35万元、公务用车运行维护费14万元。与2018年机关运行经费支出158.92万元对比，增加了7.55万元，主要原因分析：2019年机构改革，职能增加，业务量加大，机关运行经费就相应增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，农业部门2018年资产总额8238.61万元，其中，流动资产6358.22元，固定资产1880.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.27万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,484.86万元，其中固定资产增加214.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入 0万元；出租房屋600平方米，账面原值61.14万元，实现资产使用收入3万元。

（四）项目绩效情况

在县委、县政府的正确领导，县财政的资金预算安排下，在上级业务主管部门的帮助指导下，完成各级安排工作任务，2019年部门财政拨款收入 8,369.43万元，2019年部门预算总支出 8,369.43万元，资金使用率100%，严格按照资金使用要求，做到专款专用，根据不同项目的生态效益、经济效益、社会效益，对项目实施各阶段进行绩效考评，确保达到预期的目标效益。围绕“农业要强、农村要美、农民要富”的目标，按照“高产、优质、高效、生态、安全”的要求，突出抓好“蔗糖、烟叶、畜牧、高端水果、蚕桑”五大产业，大力推广农业先进适用技术，广泛开展试验示范、优化农业生产结构，努力提高农业科技普及率和贡献率，狠抓优势种、养业的区域化布局、信息化服务及农机化、农村经济的管理等工作，农业农村经济得到持续稳定发展。 详情见6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算35万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万境保护元，公务用车购置及运行维护费15万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元)，公务接待费20万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平原因是没有因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算15万元，与2018年预算持平，原因是严格控制三公经费，主要用于农业安全生产、畜牧产业发展、农业相关产业发展等工作到上级部门汇报工作、参加会议，在全县范围内的工作检查、督导、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算20万元，与2018年预算持平，原因是严格控制三公经费，主要用于上级部门对农业安全生产、畜牧产业发展、农业相关产业发展等工作检查、督导、调研工作发生的接待支出。

 [附件: 农业系统汇总公开20190214105616365] 

 陇川县农业部门

2019年2月12日

监督索引号53312400632700111