陇川县扶贫办2019年度部门预算公开

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目录

第一部分 陇川县扶贫办2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县扶贫办2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

 

 

陇川县扶贫办2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传贯彻国家和省、州县对贫困地区的方针、政策、措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部和群众，发扬自力更生艰苦奋斗精神，开发本地区资源，把经济搞上去，使贫困地区群众从根本上摆脱贫困向小康过渡。

二是深入基层调查研究，掌握乡情、村情、社情、户情，帮助贫困地区总结经验，研究分析情况，制订扶贫开发计划，及时发现和解决存在问题，提出意见、建议供党委、政府决策。

三是与县直各部门通力合作，举全县之力抓扶贫开发，做好定点挂钩扶贫工作，为贫困地区引进资金、技术、人才提供服务。

四是监督、管理、用好、用活各项扶贫资金，做到资金跟着项目走，专款专用，提高资金使用效益。

（二）机构设置情况

县扶贫办内设5个职能股室：综合股、项目股、易地扶贫股、小额信贷股、社会扶贫股，无内设机构。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：

1、扎实抓好后续帮扶工作，进一步巩固脱贫成效，继续加大产业发展扶持力度，注重引导龙头企业发挥减贫带贫作用，按照《陇川县脱贫出列后巩固提升及后续帮扶规划》要求，坚持规划落实精准到点到户、项目资金精准到点到户、帮扶措施精准到点到户、跟踪管理精准到点到户，进一步整合扶贫资源，集中人力财力，强化帮扶措施，稳定脱贫工作不断巩固提升。

2、抓好三峡帮扶景颇族脱贫攻坚工作，认真抓好2019年度三峡帮扶景颇族脱贫攻坚工作，严格执行中央、省、州对精准帮扶的要求，瞄准景颇族建档立卡贫困户和景颇族群众聚居区，紧扣改善民生、脱贫增收、促进脱贫摘帽的目标，突出安居工程和特色产业培育两项重点，兼顾部分群众要求迫切解决的基础设施建设，切实改善景颇族建档立卡贫困人口居住条件，有效拓宽经济增收渠道，努力提升发展能力，实现精准突破。

3、加大东西部协作工作力度，深入贯彻全省东西部扶贫协作工作推进会议精神，聚集贫困人口，精准帮扶精准脱贫，全面推进东西部扶贫协作工作，促进东西部扶贫协作转型升级、提质增效。按照《陇川县东西部扶贫协作三年(2018—2020年)行动计划》，切实抓好资金协调到位、项目快速落地。加大与上海市青浦区对接力度，切实开展东西部劳务协作行动，积极争取帮扶教育工作，切实开展选派干部到上海市挂职和技术人员培训工作，积极抓好健康扶贫行动和携手奔小康行动。

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5944.99万元，其中：一般公共预算财政拨款4136.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1808.45万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门预算总支出5944.99万元。财政拨款安排支出5446.25万元，其中，基本支出207.41万元，项目支出5238.84万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出63万元

用于脱贫攻坚、联席办工作经费：用于办公经费、会议费、培训费、公务接待费共计38万元、用于扶贫办开展脱贫攻坚工作用车购置25万元；

2、社会保障和就业支出38万元

用于行政人员退休费14.78万元，行政人员退休公用经费0.35万元；用于事业人员退休费4.22万元，事业人员退休公用经费0.1万元；用于在职人员基本养老保险缴费支出18.19万元；用于遗嘱补助0.36万元；

1. 农林水支出5334.71万元

   - 行政运行158.87万元（用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励金用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费（第三方服务费）、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

   -农村基础设施建设4072.93万元，用于基础设施建设、生产发展、产业补助等；

   -生产发展76.2万元；

   -扶贫贷款奖补和贴息325.81万元，用于到户贷款贴息；

   -其他扶贫支出700.90万元，用于扶贫成果巩固评比奖励200万元、上海对口帮扶增加资金500.89万元；

   4、住房保障支出10.54万元，用于在职人员住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出179.56万元(其中：基本支出179.56万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出176.83万元(其中：基本支出8.49万元，项目支出167.89万元)。

对个人和家庭的补助713.91万元(其中：基本支出18.91万元，项目支出695.00万元)。

资本性支出4050.14万元(其中：项目支出4050.14万元)。

债务利息及费用支出325.81万元(其中：项目支出325.81万元)。

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   陇川县扶贫办2019年无“列入省对下专项转移支付项目清单项目”。

   （二）与中央配套事项

   陇川县扶贫办2019年无“与中央配套事项”。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   陇川县扶贫办2019年无“按既定政策标准测算补助事项”。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金25万元。

1. 预算收支增减变化情况说明

    2019年预算总额为5944.99万元，与2018年预算总额5118.16万元比，增加826.83万元。其中：基本支出207.41万元比2018年154.65万元，增加52.77万元，项目支出5737.58万元比2018年4970.78万元，增加766.80万元。全年预算收支增减变化情况如下：

   （一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出207.41万元（其中：工资福利支179.56万元，占比86.57%；对个人和家庭的补助19.36万元，占比9.33%；商品和服务支出8.49万元，占比4.10%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数154.65万元，增加52.77万元，增幅34.12% ，原因：调入1人及政策性增加工资。

   （二）项目支出预算变动的主要原因：2019年本级财力财政项目支出预算数5737.58万元，比2018年本级财力财政项目支出预算4963.51万元，增加766.80万元，增幅15.45%。原因：脱贫攻坚增加上年上海对口帮扶项目资金等。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1、资本性支出是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，其中有用于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出，也有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出。

2、基本支出：是指单位在职人员工资、津贴、生活补贴、公务运行办公、差旅、水电费等及退休人员生活补助等。

3、项目支出：是指扶贫部门用于贫困地区实施的基础设施、生产发展、产业补助及相关的扶贫专项工作经费支出，包含脱贫攻坚成果巩固奖励支出。

（二）机关运行经费安排

2019年部扶贫办机关行政运行经费8.49万元，主要用于保障本单位开展扶贫工作正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。与上年相比增加0.67万元，主要原因：2019年增加在职人员1名，导致增加了机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况：总资产2017.24万元，其中：流动资产1961.34万元；固定资产55.90万元。

（四）项目绩效情况（详见公开表6-10）

1.   脱贫攻坚成效巩固评比奖励金项目：完成脱贫攻坚成效巩固评比项目的顺利实施。

2. 上海市对口支援云南2019年项目基础设施工程第三方服务费项目：完成基础项目的设计、监理、跟踪审计、造价咨询等服务。

3. 脱贫攻坚、联席办工作经费项目：完成脱贫攻坚及“挂包帮”“转走访”工作经费支出。

4. 第一批中央财政专项扶贫资金（预告数）项目：完成在贫困地区实施基础设施，产业发展等。

5. 上海市对口支援云南2018年项目基础设施工程第三方服务费项目：完成基础项目的设计、监理、跟踪审计、造价咨询等服务。

6. 公务用车购置项目：完成购置公务用车1辆。

   （五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算29万元，与2018年预算4万元比，增加25万元），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费27万元(其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费2万元)，公务接待费2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，原因：2018年及2019年均无出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费25万元，与2018年预算数0万元比增加25万元，原因：原有车辆已达到报废年限，不能再使用，2019年申请购置一辆。

2019年公务用车运行维护费预算2万元，与2018年预算持平，原因：预计使用变化不大，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算2万元，与2018年预算持平，原因：预计使用变化不大，主要用于来人来访及上级部门的食宿开支。

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