陇川县扶贫办2017年度部门决算公开补充说明

陇川县扶贫办2017年度部门决算（补充说明）

第一部分  扶贫办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

陇川县扶贫办2017年度部门决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻国家和省、州县对贫困地区的方针、政策、措施、反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部和群众，发扬自力更生艰苦奋斗精神，开发本地区资源，把经济搞上去，使贫困地区群众从根本上摆脱贫困向小康过渡。

二是深入基层调查研究，掌握乡情、村情、社情、户情，帮助贫困地区总结经验，研究分析情况，制订扶贫开发计划，及时发现和解决存在问题，提出意见、建议供党委、政府决策。

三是与县直各部门通力合作，举全县之力抓扶贫开发，做好定点挂钩扶贫工作，为贫困地区引进资金、技术、人才提供服务。

四是监督、管理、用好、用活各项扶贫资金，做到资金跟着项目走，专款专用，提高资金使用效益。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年通过各类扶贫资金的注入，我县基础设施条件得到了改善 、产业增收项目得到培植、社会公益事业得到加强、农民群众综合素质得到提升、贫困人口得到减少，通过资金的投入和项目的实施，2017年脱贫5094户18384人，使项目村基础设施建设得到加强，产业结构趋向优化，农民收入不断提高，生产生活条件不断改善，农村村容村貌和群众的精神面貌有了较大的转变，有力地推动我县新农村建设进程。

1. 部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入扶贫办2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   扶贫办2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

   离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   （详见附件公开表1-9表）

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   陇川县扶贫办2017年度收入合计60,551,635.42元。其中：财政拨款收入60,551,635.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位缴款收入0元，其他收入0元，财政拨款收入与上年收入对比，减少3,049,088.58元，主要原因:2017年减少了整乡推进项目资金的拨入。

   二、支出决算情况说明

       陇川县扶贫办2017年度支出合计61,556,874.06元，其中：基本支出1,218,861.00元，占总支出的1.98％；项目支出60,338,013.06元，占总支出的98.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年支出合计对比减少965,849.94元,主要原因：2017年减少了整乡推进项目资金的支出。

   （一）基本支出情况

   2017年度用于保障扶贫机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1,218,861.00元，其中：人员经费支出1,140,661.00元，包括基本工资、津贴奖金等人员经费支出占基本支出的93.58％，与上年对比，减少190，263元,主要原因：退休人员的工资纳入社保发放管理；公用经费支出78,200.00元，与上年对比减少41,600.00元,主要原因：上级拨入经费减少及履行节约减少支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费占基本支出的6.42％。（人均支出7109.09元）

   （二）项目支出情况

   2017年度用于保障扶贫机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标60,338,013.06元，其中：

   1、用于专项业务工作的经费支出1,778,810.00元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，与上年对比增加1,626,810.00元，主要原因：2017年开展脱贫攻坚工作增加的支出。

   2、用于项目支出58,559,203.06元，包括：办公设备购置、基础设施建设、其他资本性支出、财政贴息等，与上年对比减少1,450,796.94元, 主要原因：2017年减少了整乡推进项目资金的支出。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款支出64,478,874.06元,占本年支出合计61,556,874.06元的98.25%。与上年支出62,522,724.00元，对比减少2,043,849.94元, 主要原因: 2017年减少了整乡推进项目资金的支出。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出1,892,206.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于：其他一般公共服务支出362,206.64元；民族工作专项1,030,000.00元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出500,000.00元；

   2、社会保障和就业支出8,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于事业退休人员公用经费4500.00元，死亡抚恤3600.00元；

   3、农林水支出59,560,915.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.76%。主要用于行政运行1,077,420.00元、农村基础设施建设18,098,341.94元、生产发展20,840,000.00元、社会发展150,000.00元、扶贫贷款奖补和贴息1,302,153.48元、其他扶贫（包括：“挂包帮”“转走访”、劳动力转移、民房建设、动态管理等)支出18,045，000.00元。

   4、住房保障支出95,652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%；主要用于在职人员住房公积金。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   陇川县扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为39,973.92元，完成预算的99.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为13,682.92元，完成预算的136.83%；公务接待费支出决算为26,291.00元，完成预算的87.63%，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年由于开支脱贫攻坚工作项目检查产生的费用，主要用项目经费开支，用于公务运行的“三公”经费支出数，就略比上年度有所减少。

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少26.08元，下降0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元；公务用车购置及运行费支出决算增加5931.31元，增长22.56%；公务接待费支出决算减少5957.39元，下降43.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少26.08元的主要原因：2017年由于开支脱贫攻坚工作项目检查产生的费用，主要用项目经费开支，用于公务运行的“三公”经费支出数，就略比上年度有所减少。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算39,973.92元中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出13,682.92元，占34.23%；公务接待费支出26,291.00元，占65.77%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出13,682.92元。其中：

   公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出13,682.92元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开支脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出26,291.00元。其中：

   国内接待费支出26,291.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开支脱贫攻坚工作及项目检查发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   陇川县扶贫办2017年机关运行经费支出78,200.00元，与上年119,800.00元对比，减少41，600.00元,原因：上级拨入经费减少及履行节约减少支出。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，扶贫办资产总额939,272.36元，其中，流动资产102,761.36元，固定资产836,511.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,142,498.64元，其中：流动资产（财政应返还额度）减少1,005,238.64元，固定资产减少137,260.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值313,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元,购置办公设备增加固定资产176,540.00元。

    

    

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额273,060.00元，其中：政府采购货物支出273,060.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

（四）其他重要事项情况说明

1、培训费支出258,000.00元，是建档立卡贫困户劳动力转移培训产生的支出，并非财政供养人员的培训支出。

2、重点绩效评价结果等预算绩效情况：一是进一步夯实项目村的基础设施，美化亮化村容村貌;二是有效提高了建档立卡户的经济收入；三是解决了建档立卡户的住房困难及安全问题，加快了贫困人口实现“两不愁三保障”的目标。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

部门机关运行经费主要用于单位行政运行日常公用经费开支。

其他交通费用是指开展脱贫攻坚工作租车及加油支出。

其他商品和服务支出指开展脱贫攻坚工作产生的费用支出。

其他资本性支出包括产业方面的支出。