陇把镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告（书面）

陇把镇2025年财政预算执行情况和2026年

财政预算草案的报告（书面）

各位代表：

现将陇把镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案提请第十九届人民代表大会第九次会议审议，请各代表提出意见建议。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，在镇党委的坚强领导下和镇人大的法律监督、工作监督支持下，陇把镇财政工作坚持稳中求进、统筹兼顾原则，严格执行年度预算，优化支出结构，严控“三公”经费，保障基层运转，财政运行总体平稳，全面完成年度预算既定任务。

（一）一般公共预算收支情况

1.收支情况。2025年一般公共预算收入预算1035万元，实际完成3742万元，比上年同期完成数3284万元增加458万元，同比提升13.95%。其中转移性收入完成3742万元，占一般公共预算收入100%。（详见表一）。

2025年一般公共预算支出预算1035万元，实际执行3742万元，比上年决算数增长13.95%，支出进度总体均衡，资金投向精准高效。其中：一般公共服务支出实际支出1434万元，足额保障镇机关、站所人员工资福利、日常公用经费及基层组织运转；社会保障和就业支出实际支出1023万元，足额保障机关事业单位养老保险、工伤保险等缴费支出、离退休人员公用经费。（详见表二）

2.财政收支平衡情况。全镇2025年一般公共预算收入合计3742万元，一般公共预算支出合计3742万元，收支相抵，预算平衡。（详见表一、表二）

（二）政府性基金预算收支情况

陇把镇政府性基金收入合计0万元。全镇政府性基金支出合计0万元。收支相抵，预算平衡（详见表三）。

（三）国有资本经营预算情况

陇把镇国有资本经营预算收入0.7万元；国有资本经营预算支出0.7万元。收支相抵，预算平衡（详见表四）。

（四）社会保险基金预算收支情况

陇把镇社会保险基金收入合计0万元；全镇社会保险基金支出合计0万元。收支相抵，预算平衡（详见表五）。

上述预算执行情况均为快报数，待结算批复后将专题向镇人民代表大会报告。

二、2026年财政预算草案

2026年财政预算编制总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、州、县财政工作部署，紧扣乡村振兴、基层治理、民生保障核心任务，严格遵循《中华人民共和国预算法》，坚持稳中求进工作总基调，落实“过紧日子”要求，兜牢“三保”底线，持续优化收支结构，全力保障本镇经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算草案

1.收入情况。2026年预计完成一般公共预算收入1157万元，较2025年同期预算数增加11.79%。其中：税收收入0万元；非税收入0万元；一般性转移支付收入1157万元，占一般公共预算收入的100%。（详见表六）

2.支出情况。经初步测算，2026年全镇一般公共预算预计支出1157万元，与2025年一般公共预算支出预算1035万元相比增加122万元，同比增加11.79%。按照“量入为出，收支平衡”的原则，镇级一般公共预算支出拟安排1157万元（详见表六、表七、表八）。

3.财政收支预算平衡情况：一般公共预算收入总计1157万元，支出总计1157万元，收支相抵，预算平衡（详见表六、表七、表八）。

（二）政府性基金预算草案

政府性基金收支预算及平衡情况：陇把镇政府性基金收入预算拟安排0万元；拟安排政府性基金预算支出0万元。收支相抵，预算平衡（详见表九）。

（三）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收支平衡情况是：陇把镇国有资本经营预算收入拟安排0万元；国有资本经营预算支出0万元。收支相抵，预算平衡（详见表十）。

（四）社会保险基金预算草案

社会保险基金收支预算及平衡情况：陇把镇收入预算拟安排0万元；社会保险基金支出拟安排0万元。收支相抵，预算平衡（详见表十一）。

三、2026年财政主要工作任务

为实现2026年全镇各项工作目标任务，我们将着力抓好以下工作。

（一）优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线

牢固树立“过紧日子”思想，严格遵循“保基本民生、保工资、保运转”优先原则，科学统筹财政资金，优化支出安排。严控一般性支出、非刚性支出和低效支出，大力压减“三公”经费、会议费、培训费等行政开支，杜绝铺张浪费。聚焦民生保障、乡村振兴、基层治理、教育卫生、农业农村等重点领域，精准安排财政资金，确保民生支出只增不减，重点项目有序推进，切实把有限的财政资金用在刀刃上，全力保障基层政权平稳运行和民生事业持续改善。

（二）规范预算管理，提升预算执行质效

严格按照《中华人民共和国预算法》及相关规定，强化预算刚性约束，严格执行人大批准的年度财政预算，严禁无预算、超预算支出，严控预算追加调整，确需调整的严格履行法定审批程序。加快预算执行进度，加快项目资金拨付、支出进度，避免资金闲置沉淀，提高财政资金运行效率。全面推进预算绩效管理，强化事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价，将绩效评价结果与预算安排、项目申报挂钩，实现资金分配、使用、监管全流程绩效管理，切实提升财政资金使用效益。

（三）严控财政风险，筑牢财政安全防线

牢固树立风险防控意识，健全财政风险监测预警机制，严格规范政府债务管理，坚决杜绝违规举债，严控新增政府隐性债务，妥善化解存量债务。规范财政结转结余资金管理，合理统筹动用存量资金，优化资金调度，确保财政收支平衡。加强财政专户、国库资金管理，严格资金拨付审批流程，强化资金运行监管，防范资金运行风险。规范村级财务、集体“三资”管理，健全监管机制，保障基层财政资金安全、规范运行。

（四）健全监管机制，规范财政财务管理

加强财政内部管控，完善财政资金审批、拨付、使用全流程监管制度，加大对民生资金、专项补助资金、乡村振兴资金等重点资金的监管力度，确保专款专用、规范使用。强化财政队伍建设，加强财政政策、业务技能培训，提升财政工作人员依法理财、规范管理能力。主动接受镇人大、纪检监察及社会各界监督，定期公开财政预算、预算执行及资金使用情况，提升财政工作透明度，做到阳光理财、规范理财。

（五）深化财政改革，提升基层理财水平

稳步推进乡镇财政管理体制改革，落实预算管理一体化系统要求，实现财政预算、执行、监管全流程信息化、规范化管理。健全基层财政保障机制，优化财政资金拨付流程，提高资金拨付效率。加强村级组织运转经费保障，规范村级财务核算，提升村级财务管理水平，推动乡镇财政管理工作提质增效，为全镇经济社会高质量发展提供坚强财政保障。

我们将在镇党委的坚强领导下，贯彻落实镇人大及其主席团的有关预算决议和审查意见，及时报告财税改革和财政重点工作进展情况，持续加强和改进财政预算管理。坚定信心、迎难而上，积极作为、开拓创新，把办理代表建议提案同完善政策、健全机制、改进工作结合起来，推动解决群众关心、社会关注的重点难点问题。加大巡察反馈问题查出问题整改力度，严格落实整改责任，加强跟踪督办，保证公共资金、公共财产安全，确保惠企利民政策落实到位。

以上报告，请予审议。