陇川县陇把镇人民政府2026年预算公开

陇川县陇把镇人民政府2026年预算公开

目录

 

第一部分 陇把镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇把镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县陇把镇人民政府部门2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能，促进人民富裕、促进镇城发展，维护社会稳定、加强社会管理、提供社会化服务，社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个工作机构，包括：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

一是农业农村经济稳中有升。坚持把蚕桑产业作为富民强镇的主导产业来抓，通过政策扶持、技术推广、龙头带动等措施，推动蚕桑产业向规模化、标准化方向发展。积极推广小蚕共育、自动化蚕棚等技术，蚕茧单产和质量稳步提升，蚕农收入持续增长，蚕桑产业已成为全镇群众增收致富的“压舱石”。二是乡村振兴步伐坚实有力，始终将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为中心工作，严格落实“五级书记”抓乡村振兴要求，压紧压实镇村责任，形成工作闭环。通过强化调度督导、实行台账管理，确保各项任务高效推进。整合省、州、县6家挂钩单位各级帮扶力量，建立健全快速响应的动态监测帮扶机制，持续提升帮扶实效，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。三是乡村发展基础持续夯实，聚焦民生保障与产业发展，全力推动基础设施提档升级与重点项目落地见效，取得了全面而扎实的成果。民生工程方面，投资实施完成陇把水厂管网延伸及龙安村美丽乡村建设项目，新建及延伸人饮管网超94公里，安装水表、消防栓、太阳能路灯等设施，显著提升了饮水安全保障水平和人居环境亮化美化程度，有效改善了群众夜间出行条件。四是生态环境质量稳步提升，造林绿化成效显著，超额完成义务植树、森林抚育及核桃、坚果、油茶等经济林提质增效年度任务。资源保护严格有力，规范林木采伐管理；筑牢森林防火防线，全年未发生火情；加强有害生物防控与野生动物保护，促进人与自然和谐共生。五是社会治理效能显著增强，坚持以提升治理能力现代化水平为目标，聚焦基层基础、重点领域与安全防线，推动社会治理效能持续增强。持续推进村综治中心规范化建设，按照“多中心合一、一中心多用”原则，整合资源、集约功能。

2.2026年工作计划

一是聚焦提质增效，在推动农业现代化上上迈出新步伐。巩固壮大主导产业，持续将蚕桑产业作为富民强镇的“压舱石”来抓。在稳定现有桑园面积基础上，着力优化布局、提升质量。二是聚焦有效衔接，在全面推进乡村振兴上干出新业绩。坚决守住防返贫底线， 持续完善防止返贫动态监测和帮扶机制。优化“线上+线下”排查方式，做到风险早发现、早干预、早帮扶。三是聚焦项目带动，在夯实城乡发展基础上积蓄新动能。全力推进重点项目建设，推动2026年以工代赈产业道路等已申报项目尽快落地实施。持续加强项目谋划储备，围绕“十五五”规划，紧扣产业发展、基础设施、民生改善、兴边富民等领域，持续谋划储备一批打基础、利长远的重点项目，动态更新项目库，提高项目成熟度。四是聚焦共建共享，在持续增进民生福祉上取得新成效。不断健全社会保障体系，严格规范低保、特困、临时救助等各类补助资金发放，兜牢基本民生底线。五是聚焦绿色发展，在加强生态文明建设上绘就新画卷。加强林业资源保护管理，严格执行林木采伐限额制度，规范审批监管。持续抓好森林防火、林业有害生物防治和野生动物保护工作。足额兑现各项涉林惠农补贴。六是聚焦安全稳定，在提升社会治理效能上构建新格局。不断完善基层治理体系，深化村（社区）综治中心规范化、实体化运行，整合网格力量，提升矛盾纠纷排查化解实效。坚持和发展新时代“枫桥经验”，将矛盾化解在基层。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制31人，事业编制38人（含事业工勤4人），行政工勤2人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12573880.14元，其中：一般公共预算11573880.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。  

与上年11348254.36元对比增加1225625.78元，主要原因：一是本年度在职人员增加9人，陇川县村级组织实行“大岗位制”村干部补助提高，导致人员经费增加1125625.78元；二是龙安公共变压器电费资金增加100000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11573880.14元，其中:本年收入11573880.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11573880.14元，财政专户管理资金收入0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10348254.36元对比增加1225625.78元，主要原因：一是本年度在职人员增加9人，陇川县村级组织实行“大岗位制”村干部补助提高，导致人员经费增加1125625.78元；二是龙安公共变压器电费资金增加100000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12573880.14元。财政拨款安排支出11573880.14元，其中：基本支出11277880.14元，与上年10152254.36元对比增加1125625.78元，主要原因是本年度在职人员增加9人，陇川县村级组织实行“大岗位制”村干部补助提高，导致人员经费增加1125625.78元；项目支出296000元，与上年196000元对比增加100000，主要原因是龙安公共变压器电费资金增加100000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”49600元，主要用于镇人大代表、人大主席团经费开支。

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—人大代表”44000元，主要用于镇人大会议费开支。

3.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”3827168元，主要用于在职行政人员工资福利支出、在职公用经费支出。

4.功能科目2010350“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”3862888元，主要用于在职事业人员工资福利支出及在职公用经费支出。

5.功能科目2010399“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”100000元，主要用于龙安公共变压器电费。

6.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”18000元，主要用于文化活动室及共享工程运行经费。

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”16000元，主要用于行政离退休人员公用经费。

8.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”10000元，主要用于事业离退休人员公用经费。

9.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1017787.36元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

10.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”25229.85元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

11.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”194850.17元，主要用于行政人员医疗支出。

12功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”222042.44元，主要用于事业人员医疗支出。

13.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”162087.98元，主要用于公务员医疗补助。

14.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”12722.34元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

15.功能科目2119999“节能环保支出—其他城乡社区支出—其他节能环保支出”50000元，主要用于城市生活垃圾处置、生活垃圾收运支出。

16.功能科目2130705“农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”1164000元，主要用于发放村干部的补助。

17.功能科目2130799“农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出”34400元，主要用于村民小组补助专项资金。

18.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”763104元，主要用于在职干部住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额31500元，其中：政府采购货物预算31500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县陇把镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106000元，与上年43650元相比增加62350元，增长142.84%，具体变化情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县陇把镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县陇把镇人民政府2026年公务接待费预算为6000元，较上年9700元减少3700元，下降38.14%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少主要原因是陇把进一步牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制“三公”经费支出，减少公务接待次数与降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县陇把镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为100000元，与上年33950元对比增加66050元，提高194.55%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费100000元，与上年33950元对比增加66050元，提高194.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加主要原因是公务用车处置1辆，新增调拨1辆，公车数量少、出勤率高、车辆保养维修费高，导致公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县陇把镇人民政府2026年机关运行经费416765元，与上年359480元对比增加57285元，主要原因在职人员增加9人，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日的国有资产占有使用情况，陇川县陇把镇人民政府资产总额48236185.53元，其中，流动资产1270094.63元，固定资产8404999.69元，公共基础设施38429381.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产131710.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加42957703.01元，其中固定资产增加5492141元，公共基础设施增加38429381.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值122800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元；资产清查盘亏其他固定资产0项，账面原值0元。鉴于截止2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

 [附件: 陇川县陇把镇人民政府2026年部门预算公开表]