陇川县陇把镇人民政府2024年度部门决算

监督索引号53312400100901000

  陇川县陇把镇人民政府2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能，促进人民富裕、促进镇城发展，维护社会稳定、加强社会管理、提供社会化服务，社会和谐的职责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室（退役军人服务站），边防和平安法治办公室；

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共 2 个。分别：行政单位1个，其他事业单位1个。 

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人6人；无经费自理人员。

我部门2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（无离休，退休26人）。年末遗属9人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是坚定不移稳增长，农业农村基础更牢，抓产业发展，农业产业持续壮大，蚕桑产业成效显著。二是多措并举保和谐，社会大局安全稳定，普法强基补短板专项行动持续推进，全面强化“三单一书”普法责任落实，发挥省州检察院挂包单位的资源优势，组建法律宣传专业队伍，组建普法队伍，组织开展“公益普法行”乡村行、校园行、边关行系列活动，加强“以案释法”，着力增强全民法治意识。三是精细治理促提升，乡村环境不断改善；深入开展农村人居环境整治行动，加强农村垃圾、厕所、污水治理。建立完善农村垃圾收集、转运、处理体系，实现农村垃圾日产日清。推进农村厕所革命，改造建设农村无害化卫生户厕。组织村组结合村庄保洁行动，开展河道、沟渠进行清理，加强污水乱排乱放情况治理，保持村庄干净整洁。四是紧扣民心增福祉，各项事业健康发展，持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化抓实抓好监测帮扶。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县陇把镇人民政府2024年度收入合计33140815.74元。其中：财政拨款收入32840815.74元，占总收入的99.09%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入300000.00元，占总收入的0.91%。

与上年相比，收入合计减少25315488.34元，下降43.31%。其中：财政拨款收入减少25308785.20元，下降43.52%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少6703.14元，下降2.19%，主要原因一是财政拨款收入减少主要为项目资金减少，例如陇把镇帮湾村坪子老寨蚕桑基地建设项目资金3300000.00元，陇把镇龙安村光英、迈窝民族团结建设项目资金270000.00元，陇把镇龙安村千亩连片玉米示范基地配套设施建设项目资金2000000.00元，陇把镇龙安村乡村振兴示范村建设项目资金7000000.00元等。二是其他收入减少主要为云南省检察院拨入省检驻帮湾户岛工作队的工作经费较上年306703.14元减少了106703.14元，增加了中共陇川县委员会组织区域性乡镇党校建设经费100000.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县陇把镇人民政府2024年度支出合计33085208.37元。其中：基本支出15137872.53元，占总支出的45.75％；项目支出17947335.84元，占总支出的54.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少25773081.92元，下降43.79%。其中：基本支出减少2109587.90元，下降12.23%；项目支出减少23663494.02元，下降56.87%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因一是基本支出减少主要为工资调减、人员经费减少，办公费减少。二是项目支出减少主要为项目资金减少，例如陇把镇帮湾村坪子老寨蚕桑基地建设项目资金3300000.00元，陇把镇龙安村光英、迈窝民族团结建设项目资金270000.00元，陇把镇龙安村千亩连片玉米示范基地配套设施建设项目资金2000000.00元，陇把镇龙安村乡村振兴示范村建设项目资金7000000.00元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县陇把镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15137872.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11852763.85元，占基本支出的78.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3285108.68元，占基本支出的21.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县陇把镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17947335.84元。其中：基本建设类项目支出5280000.00元。

1.解决吕良村吕龙小组生产用桥建设缺口资金项目经费100000.00元，用于吕良村吕龙小组生产用桥建设；

2.陇把镇人民政府办公用房及附属设施维修改造项目资金项目经费600000.00元，用于陇把镇人民政府办公用房及附属设施维修改造；

3.拉线八队至龙安村水工队机耕路建设项目收回集体土地使用权补偿资金项目经费1179563.40元，用于机耕路建设收回集体土地使用权补偿；

4.陇把镇吕良村吕龙小组文化活动室提升改造项目资金项目经费500000.00元，用于吕良村吕龙小组文化活动室提升改造建设；

5.陇川县陇把镇邦外村、吕良村农村生活污水治理工程资金项目经费1200000.00元，用于邦外村、吕良村农村生活污水治理项目建设；

6.陇川县2019年至2020年拖欠户厕补助资金项目经费240000.00元，用于户厕建设的补助；

7.陇把镇户岛村发展新型农村集体经济试点项目资金项目经费463418.27元，用于户岛村发展新型农村集体经济试点项目建设；

8.吕良村吕龙小组生产用桥建设缺口资金项目经费50000.00元，用于吕良村吕龙小组生产用桥建设；

9.陇把镇吕良村“一村一品”专业村创建千亩桑园建设项目经费3000000.00元，用于吕良村“一村一品”专业村创建千亩桑园建设；

10.陇把镇户岛村发展新型农村集体经济试点项目附属设施建设工程资金项目经费2680000.00元，用于户岛村发展新型农村集体经济试点项目建设；

11.陇把镇户岛村发展新型农村集体经济试点项目管理费资金项目经费140000.00元，用于户岛村发展新型农村集体经济试点项目建设；

12.陇川县陇把镇吕良村农村公益事业财政奖补项目资金项目经费280000.00元，用于吕良村农村公益事业财政奖补项目；

13.陇川县陇把镇龙安村强边固防“四位一体”建设试点项目专项资金项目经费640000.00元，用于龙安村强边固防“四位一体”建设；

14.陇川县陇把镇吕良村强边固防“四位一体”建设试点项目专项资金项目经费907954.54元，用于吕良村强边固防“四位一体”建设；

15.陇川县国土综合整治项目资金项目经费436007.00元，用于国土综合整治项目；

16.龙安村现代化边境小康村污水治理资金项目经费3500000.00元，用于龙安村现代化边境小康村污水治理；

17.陇川县陇把镇龙安村迈窝光英现代化边境小康村建设项目资金项目经费1240000.00元，用于龙安村迈窝光英现代化边境小康村建设；

18.陇把镇吕良村人居环境提升建设项目资金项目经费540000.00元，用于吕良村人居环境提升建设。

19.自有资金工作经费支出项目经费244392.63元，用于驻村工作队相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县陇把镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出32834815.74元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比减少23641955.60元，下降41.86%,完成年初预算的312.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12319336.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.52%，完成年初预算的141.68%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出9705496.00元；造成预决算差异的主要原因是在预算执行过程中预算的调整和追加，例如增加人大代表意见建议办理经费100000.00元。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出228790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%，年初无此项预算。主要用于边防支出228790.00元；造成预决算差异的主要原因是增加边境立体化防控物防设施运维省级补助经费228790.00元；

4.公共安全（类）支出279956.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，年初无此项预算。主要用于边境联防所运维支出239956.32元；造成预决算差异的主要原因是增加边境立体化防控物防设施运维省级补助经费（联防所公杂费）运行维护经费34406元。

5.教育（类）支出4000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于培训支出4000.00元；造成预决算差异的主要原因是增加社区工作人员教育培训补助经费4000元。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出500392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%,完成年初预算的2779.96%。主要用于吕良村吕龙小组文化活动室提升改造项目支出500000.00元；造成预决算差异的主要原因是增加陇把镇吕良村吕龙小组文化活动室提升改造项目500000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1797187.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的214.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是增加死亡抚恤216553.2元。

9.卫生健康（类）支出715402.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%,完成年初预算的135.16%。主要用于行政、事业单位医疗545072.58元；造成预决算差异的主要原因是增加计生宣传员补助资金117600.00元。

10.节能环保（类）支出1640000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,完成年初预算的3280.00%。主要用于农村环境保护支出1440000.00元；造成预决算差异的主要原因是增加陇川县陇把镇邦外村、吕良村农村生活污水治理工程1200000.00元。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出14031819.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.73%，完成年初预算的40790.17%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出11398278.27元；造成预决算差异的主要原因是增加农村基础设施建设支出，例如陇川县龙安村现代化边境小康村污水治理工程资金4400000.00元；

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算；

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算；

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算；

16.无金融（类）支出，年初无此项预算；

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出436007.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，年初无此项预算。主要用于自然资源利用与保护436007.00元；造成预决算差异的主要原因是增加国土综合整治项目资金436007.00元；

19.住房保障（类）支出591924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，完成年初预算的173.94%。主要用于住房公积金506193.00元；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业离退休人员建房补助49731.00元；

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出290000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，年初无此项预算。主要用于地震应急救灾250000.00元；造成预决算差异的主要原因是增加地震应急救灾资金250000.00元；

23.无其他（类）支出，年初无此项预算；

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算；

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算；

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为6000.08元，完成年初预算的13.33%；支出决算较上年减少46069.92元，下降88.48%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为5070.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.50%，完成年初预算的14.49%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为930.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.50%，完成年初预算的9.30%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少44929.92元，下降89.86%；公务接待费支出决算较上年减少1140.00元，下降55.07%；具体是国内接待费支出决算930.00元（其中：无外事接待费支出），较上年减少1140.00元，下降55.07%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为6000.08元，完成年初预算的13.33%，支出决算较上年减少46069.92元，下降88.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为5070.08元，完成年初预算的14.49%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为930.00元，完成年初预算的9.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务用车数量少、年久失修且难以正常运行，已做拍卖处理；二是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少44929.92元，下降89.86%；公务接待费支出决算减少1140.00元，下降55.07%，具体是国内接待费支出决算930.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1170.00元，下降46.5%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车数量少、年久失修且难以正常运行，已做拍卖处理；二是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目验收、乡村振兴工作和开展各项工作产生的国内接待16批次32人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县陇把镇人民政府2024年机关运行经费支出3285108.68元，比上年增加862689.68元，增长35.61%,主要原因是增加联防所运行维护日常支出234406.00元，图斑整改工作支出140000.00元等。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，如差旅费、办公费，会议费及培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县陇把镇人民政府资产总额5278482.52元，其中，流动资产2233913.67元，固定资产2912858.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产131710.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加297207.11元，其中固定资产增加236738.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4751781.08元，其中：政府采购货物支出159111.00元；政府采购工程支出4426200.00元；政府采购服务支出166470.08元。授予中小企业合同金额320511.00元，其中：授予小微企业合同金额320511.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400100901111 

 [附件: 陇川县陇把镇人民政府2024年度部门绩效自评表20251013051751913] 

 [附件: 陇川县陇把镇人民政府2024年度部门决算公开表20251013051751913]  

 [附件: 陇川县陇把镇人民政府2024年度国有资产使用情况表20251013051751913]