陇把镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告（书面）

陇把镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告（书面）

（2025年5月22日在陇把镇第十九届人民代表大会第七次会议上）

各位代表：

现将陇把镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案提请第十九届人民代表大会第七次会议审议，请各代表提出意见建议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，面对复杂多变的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在镇党委的坚强领导下和镇人大的法律监督、工作监督支持下，陇把镇紧紧围绕镇十九届人民代表大会第五次会议确定和镇第十九届人民代表大会第六次调整的目标任务和决策部署，扎实推进财政政策落实，依法规范组织收入，强化预算管理，严肃财经纪律，防范化解财政运行风险，全力兜住“三保”底线、着力保障和改善民生，财政改革发展各项工作扎实推进，为全镇经济社会持续健康发展提供最大财力保障。

（一）一般公共预算收支情况

1.收支情况。2024年陇把镇完成一般公共预算财政拨款收入3314万元，比上年同期完成数5846万元减少2532万元，同比降低43.31%。其中转移性收入完成3314万元，占一般公共预算收入100%。（详见表一、表二）。

2.财政收支平衡情况。全镇2024年收入合计3327万元。其中：一般性转移支付收入—县级基本财力保障机制奖补资金收入3314万元，上年结余收入非财政拨款结转13万元。全年支出合计3327万元，其中一般公共预算财政拨款支出3284万元，非财政拨款支出25万元，非财政拨款年终结转下年支出18万元，收支相抵，预算平衡。（详见表二）

（二）政府性基金预算收支情况

陇把镇政府性基金收入合计0万元。全镇政府性基金支出合计0万元。收支相抵，预算平衡（详见表三）。

（三）国有资本经营预算情况

陇把镇国有资本经营预算收入0万元；国有资本经营预算支出0万元。收支相抵，预算平衡（详见表四）。

（四）社会保险基金预算收支情况

陇把镇社会保险基金收入合计0万元；全镇社会保险基金支出合计0万元。收支相抵，预算平衡（详见表五）。

上述预算执行情况均为快报数，待结算批复后将专题向镇人民代表大会报告。

二、2024年财政重点工作完成情况

各位代表，过去的一年，镇财政面对异常严峻的宏观经济形势，坚持依法理财，推进财政体制改革，加强财政资金监督管理，确保财政各项工作平稳有序开展。

（一）克服财政收支矛盾突出困难、保障机构运行。在全面落实各项民生政策的同时，积极调整和优化支出结构，集中财力优先兜住“三保”底线，加快预算执行，及时足额拨付“三保”资金。2024年陇把镇机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出1514万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出857万元，占基本支出的56.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出329万元，占基本支出的21.73％。

（二）推动农林水事业发展，全力支持乡村振兴。大力投入农林水事业发展和乡村振兴资金，主要用于乡村振兴示范建设、产业发展、农村人居环境提升改造、改善农村生产条件和生活环境等，例如龙安村现代化边境小康村污水治理资金项目，户岛村发展新型农村集体经济试点项目，龙安村、吕良村强边固防“四位一体”建设试点项目，吕良村人居环境提升建设项目等，集中财力保障重点项目、重点改革和重点任务，2024年共支出项目资金1813万元，为巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴提供最大的财力保障。

（三）深化财政体制改革。一是深入推进预算管理一体化改革，抓实差旅电子凭证网上报销改革，完成商户开通工作，为规范公务差旅伙食费和交通费收缴管理行为，降低运行成本提供支撑和保障。二是全面推进预决算信息公开。加大公开力度，细化公开内容，除涉密信息外，部门预决算和“三公经费”等按要求及时进行了公开，并开展了自查、存在问题整改等工作。三是全面加强财政预算编制工作。参照县级印发的陇财发[2024]78号文关于编制县级部门2025—2027年中期财政规划和2025年部门预算的通知，编制了陇把镇2025-2027年中期财政规划和2025年部门预算，按标准的编制原则、流程、内容等各个方面进行编制，为我镇合理配置资源以实现既定目标制定了坚实的基础。四是强化债务风险控制。严格实施地方政府债务限额管理制度，全面清理排查全镇范围内的政府隐性债务，并将清理结果纳入财政部债务监测平台。

（四）建章立制，强化措施抓监管。一是加大财会监督力度，积极配合参与财政资金监管“清源行动”专项整治，推进干部职工长期违规借用财政资金专项整治等，进一步严肃了财经纪律，维护财经秩序，确保财政资金安全。二是进一步完善非税收入征收管理制度，积极推行财政票据电子化管理，切实加强对非税收入的征收、入库和财政票据使用情况的监督检查，规范非税收入收缴管理行为。三是推进采购网上申报机制，政府采购工作程序逐步完善，工作效率明显提高。四是加快推进预算绩效管理，重点项目进行绩效再评价，切实发挥财政资金使用效益。以上工作有效地整合全镇监督检查资源，规范财政监督行为，确保了财政资金安全。

2024年全镇财政总体平稳运行，攻坚克难、来之不易。这是镇党委坚强领导的结果，是镇人大监督指导、大力支持的结果，是全镇上下通力合作、砥砺奋进的结果。同时，当前我镇财政运行中依然存在诸多困难和问题：一是实际支出需求的快速增长与有限财力之间的矛盾越来越突出，县级财力保障能力和水平低，“三保”、乡村振兴、农林水等方面政策性增支较大，新增财力与刚性支出增长需求杯水车薪，财政缺口资金不断增大。二是欠拨资金兑付艰难。由于“三保”缺口及“六稳”“六保”需求，历年欠拨专款、当年指标结转资金兑付工作艰难，财政运行困难重重。三是过紧日子意识树得不牢，部分机构没有“大财政”意识，未能严控差旅费、培训费、会议费等一般性支出，对中介机构服务费和项目预算资金审核把关不严，花钱大手大脚，部分财政资金使用低效、无效，造成国家资产浪费等。对于这些困难和问题，我们将高度重视，广泛听取意见建议，积极采取措施加以解决。

三、2025年财政预算草案

2025年财政预算编制总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，中央经济工作会议、省委省财政工作会议精神，围绕党中央、国务院和省委省政府、州委州政府、县委县政府重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，进一步全面深化改革，统筹好发展和安全，全面加强预算管理，坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，保持社会稳定，持续优化财政支出结构，提高资金效益和政策效果，有效提升财政管理效能。

（一）一般公共预算草案

1.收入情况。根据陇把镇经济社会发展的主要预期目标，2025年镇一般公共预算收入拟安排1135万元，同比增加3.77%。其中：税收收入0万元，非税收入0万元，一般性转移支付收入1135万元，占一般公共预算收入的100%。（表六）

2.支出情况。经初步测算，年全镇一般公共预算支出1135万元，与2024年一般公共预算支出1094万元相比增加41万元，同比增加3.77%。按照“量入为出，收支平衡”的原则，镇级一般公共预算支出拟安排1135万元（详见表六、表七、表八）。

财政收支预算平衡情况：一般公共预算收入1135万元，收入合计1135万元；一般公共预算支出1135万元，支出合计1135万元。收支相抵，预算平衡（详见表六、表七、表八）。

（二）政府性基金预算草案

政府性基金收支预算及平衡情况：陇把镇政府性基金收入预算拟安排0万元；拟安排政府性基金预算支出0万元。收支相抵，预算平衡（详见表九）。

（三）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收支平衡情况是：陇把镇国有资本经营预算收入拟安排0万元；国有资本经营预算支出0万元。收支相抵，预算平衡（详见表十）。

（四）社会保险基金预算草案

社会保险基金收支预算及平衡情况：陇把镇收入预算拟安排0万元；社会保险基金支出拟安排0万元。收支相抵，预算平衡（详见表十一）。

四、2025年财政工作计划

为实现2025年全镇各项工作目标任务，我们将着力抓好以下工作。

（一）认真贯彻落实过紧日子要求。一是严格执行人大批准的预算，强化预算执行动态监控、强化预算支出和预算绩效管理，合理控制支出；二是进一步牢固树立过“紧日子”的思想，有多少钱办多少事，坚持推动厉行节约反对浪费等制度有效落实，合理压缩会议费、培训费等支出。三是坚决压减非刚性非重点支出，严格控制节会庆典活动经费等一般性支出，从紧安排必要支出，努力降低行政运行成本，深入推进节约型机关建设。

（二）不断提高财政管理水平。一是推进预算管理一体化建设，加强预算管理，完善预决算信息公开机制，提高财政资金透明度。二是依法规范政府采购，严格采购预算管理，进一步规范采购行为，降低采购成本。三是加强国有资产管理。进一步完善国有资产管理制度，加大行政事业单位国有资产管理指导和监督力度。四是做好预算绩效管理工作。提升绩效目标和指标质量，强化绩效评价、结果应用和信息公开，加快完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督。规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。进一步着力完善内部控制制度，建立对各类风险监督机制。加强各类财政资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。提升财经纪律和制度的执行力，筑牢财政资金安全的“底线”和预防腐败的“红线”。

（四）加强干部队伍建设，提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强镇财政干部依法理财水平，积极引导财政干部转变思维模式，树立化危为机的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财政干部队伍，为全镇财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

各位代表，做好各项财政工作十分重要。我们将在镇党委的坚强领导下，贯彻落实镇人大及其主席团的有关预算决议和审查意见，及时报告财税改革和财政重点工作进展情况，持续加强和改进财政预算管理。坚定信心、迎难而上，积极作为、开拓创新，把办理代表建议提案同完善政策、健全机制、改进工作结合起来，推动解决群众关心、社会关注的重点难点问题。加大审计查出问题整改力度，严格落实整改责任，加强跟踪督办，保证公共资金、公共财产安全，确保惠企利民政策落实到位。

以上报告，请予审议。