陇把镇人民政府 关于2024年财政预算调整方案的报告（书面）

陇把镇人民政府

关于2024年财政预算调整方案的报告（书面）

（2024年11月12日在陇把镇第十九届人民代表大会第六次会议上）

陇把镇财政所

各位代表：

受陇把镇人民政府委托，现向本次会议报告2024年度财政预算调整方案，请予审议。

结合我镇实际情况以及县政府下达的各项收支计划，将年初预算的一般公共财政预算收入由1094万元调整为2907万元。

一、2024年财政预算调整方案

（一）调整背景和依据

全年预算执行中因上级补助收入和上级专项转移支付收入与年初预计数发生了变动，按照《中华人民共和国预算法》的规定，需对2024年度预算进行调整。

（二）调整增加收入来源和用途

1.调整增加收入来源

（1）一般性转移支付收入增加。（详见表一）

拟将我镇一般性转移收入调整为2907万元，较年初预算数1094万元增加了1813万元。增加的具体情况是：拉线八队至龙安村水工队机耕路建设项目收回集体土地使用权补偿资金117.96万元，2023年边境地区转移支付资金-陇把镇人民政府办公用房及附属设施维修改造项目100万元，2024年边境转移支付-联防所运维经费53.29万元，2024年边境地区转移支付-陇川县抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及运转经费37.6万元，村民小组党支部书记和村民小组长、及村民小组“一肩挑”人员误工补贴补助资金36万元，村民小组党支部书记和村民小组长、及村民小组“一肩挑”人员误工补贴补助资金28.72万元，国防路建设项目（陇把段）所需工作经费25万元，乡镇（农场）党建工作经费20万元，2024年边境转移支付-联防所服装装备标识专项经费11.25万元，陇川县机关事业单位202403期个人职业年金（谭云等五人）29.49万元，2024年第一批财政供养人员死亡后相关待遇（杨国翠）21.66万元，2024年城乡社区服务岗工作人员岗位补贴15.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.82万元等合计1813万元（详见表一、表二）

2.支出预算调整用途

支出预算调整以“稳增长、调结构、惠民生、促跨越”为主线，以预算法约束为准则，以调整可用财力为依托，本年支出净增加1813万元。（详见表一附表）

（1）一般公共服务支出增加1472万元。具体情况较预算增加：拉线八队至龙安村水工队机耕路建设项目收回集体土地使用权补偿资金117.96万元，2023年边境地区转移支付资金-陇把镇人民政府办公用房及附属设施维修改造项目100万元，2024年边境转移支付-联防所运维经费53.29万元，2024年边境地区转移支付-陇川县抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及运转经费37.6万元，村民小组党支部书记和村民小组长、及村民小组“一肩挑”人员误工补贴补助资金36万元，村民小组党支部书记和村民小组长、及村民小组“一肩挑”人员误工补贴补助资金28.72万元，国防路建设项目（陇把段）所需工作经费25万元，乡镇（农场）党建工作经费20万元，2024年边境转移支付-联防所服装装备标识专项经费11.25万元等合计1472万元。（详见表一附表、表二）

（2）教育支出增加7万元。具体情况是：社区党员教育培训经费1.8万元，青年人才党支部党员培训经费0.15万元，社区工作人员教育培训补助经费0.4万元，农村党员教育培训经费4.5万元，合计7万元。（详见表一附表、表二）      

（3）文化体育与传媒支出增加2万元。具体情况是：文化活动经费及共享工程运行费专项经费2万元。

（4）社会保障和就业支出增加142万元。具体情况是：陇川县机关事业单位202403期个人职业年金（谭云等五人）29.49万元，2024年第一批财政供养人员死亡后相关待遇（杨国翠）21.66万元，2024年城乡社区服务岗工作人员岗位补贴15.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.82万元等合计142万元。（详见表一附表、表二）

（5）医疗卫生与计划生育支出增加74万元。具体情况是：计划生育宣传员补助资金10.90万元，城镇职工基本医疗保险（行政）36万元，创建国建卫生县和健康县城建设经费8万元，公务员医疗保险12万元，职工大病医疗保险缴费（行政）1.96万元等合计74万元

（6）节能环保支出增加20万元。具体情况是：帮助解决陇把镇垃圾清运、装车费资金15万元，环卫站包干经费专项经费5万元，合计20万元。（详见表一附表、表二）

（7）农林水支出增加41万元。具体情况是：2024年人大代表意见建议办理专项经费-吕良村吕龙小组生产用桥建设缺口资金5万元，陇川县2024年村级动物防疫员工作补贴资金4.8万元，陇把镇龙安村光英小组普勒堵帮扶资金（李川领导基金）4万元，村民小组补助专项资金3.44万元，烟叶生产补贴3.39万元，2021/2022甘蔗高质量发展专项经费3.37万元，2024年禁毒重点整治工作专项经费2.55万元等，合计41万元。（详见表一附表、表二）

（8）交通运输支出增加9万元。具体情况是：陇把镇公路日常养护配套资金9万元。（详见表一附表、表二）

（9）住房保障支出增加46万元。具体情况是：非税收入安排廉租和公共租赁住房物业管理及维修费（据实兑付）专项资金3.6万，公积金42.15万元，合计46万元。（详见表一附表、表二）

3.调整后财政收支平衡情况

一般公共预算收入合计2907万元，其中：一般性转移支付收入2907万元。一般公共预算支出合计2907万元。收支相抵，收支平衡。（详见表一）

（三）政府性基金预算与年初预算一致，均为0万元。（详见表四、表五）

（四）国有资本经营预算与年初预算一致，均为0万元。（详见表六）

（五）社会保险基金预算与年初预算一致，均为0万元。（详见表七）

二、为完成年初批准预算和预算调整目标采取的主要工作措施

主动适应经济发展新常态，以法治为准绳，以科学化、规范化、透明化为方向，坚持以法治的思维推进财政各项改革创新，将法治的原则作为行为处事的准则，将法治的要求运用于认识、分析、处理问题中，习惯于在法律和规章制度的约束下做事，全面推进依法理财、促进规范管理，深入推进全镇财政改革的步伐和力度，不断提高镇财政依法行政、依法理财的水平和能力。逐步理清、理顺镇财政与镇人民政府财务的关系，逐步提高镇财政预算编制、预算调整、决算报告的质量和水平，下一步将更加细化镇财政预决算收支分类，提高广大群众对镇财政预决算的认知、理解、满意度。

以上报告，请予审议。          

  [附件: 陇川县陇把镇2024年预算调整表（草案）11.12]