陇把镇2017年度部门决算公开说明、陇把镇2017年部门决算公开表

陇把镇人民政府部门2017年度部门决算

第一部分  陇把镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇把镇是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2017年度重点工作任务介绍

在认真完成好财务工作的同时，积极配合其他部门的工作，认真努力做好上级和领导交办的工作任务。具体工作情况如下： 1、对各项账目进行了及时整理、入账、归档。 2、对专项资金按规定落实立项、预算编制、分配拨付，重点确保了涉农资金收支安全。 3、及时同银行对账，及时发现问题和纠正问题。有效的保障财务资金的安全性、规范性、和有效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇把镇人民政府2017年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇把镇人民2017年度末实有人员编制65人，其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员33人（含参公管理事业人员5人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年陇把镇决算总收入1106.46万元，其中：财政拨款收入1106.46万元，占总收入的100%。2016年陇把镇决算总收入1202.70万元，同比减少8%。

二、支出决算情况说明

2017年陇把镇部门决算总支出1241.27万元，其中：基本支出948.23万元，占总支出的76.39％；项目支出293.04万元，占总支出的23.61％。2016年陇把镇部门决算总支出1022.16万元，同比增长21.44%。其中：基本支出901.76万元，占总支出的88.22％，同比增长5.15%；项目支出120.40万元，占总支出的11.78％，同比增长143.39%。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出948.23万元。与上年对比增加46.47万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出657.24万元，占基本支出的69.31％，较2016年559.83万元同比增长17.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费200.56万元占基本支出的21.15％，较2016年215.69万元同比减少7.02%；抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助支出90.43万元占基本支出的9.54％，较2016年126.24万元同比增长28.37%

（二）项目支出情况。

2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出293.04万元。2016年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120.4万元。同比增长143.39%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇把镇政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1241.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比同比增加21.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2017年一般公共服务（类）支出831.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.98%。2016年一般公共服务（类）支出721.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.59%，同比增加15.23%。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民族事务、宗教事务、群众团体事务、组织事务、其他共产党事务支出、其他一般公共服务支出。

2.2017年教育支出（类）0.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。2016年一般公共服务（类）支出1.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，同比减少40.77%。主要用于农村党员教育培训。

3.2017年文化体育与传媒支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。2016年文化体育与传媒支出17.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，同比减少79.94%。主要用于群众文化、文化产业发展专项支出。

4.2017年社会保障和就业支出9.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。2016年社会保障和就业支出98.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%，同比减少90.06%。主要用于归口管理的行政单位离退休、死亡抚恤、  自然灾害灾后重建补助。

5.2017年医疗卫生与计划生育支出7.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。2016年医疗卫生与计划生育支出7.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，同比减少5.64%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务。

6.2017年节能环保支出8.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。2016年节能环保支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%，同比减少56.7%。主要用于房屋建筑风貌改造提升建设费。

7.2017年农林水支出290.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.42%。2016年农林水支出149.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.64%，同比增加94.33%。主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、农村公益事业、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、防汛、其他水利支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助。

8.2017年城乡社区支出38.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。2016年农林水支出5.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，同比增加594.24%。主要用于环卫站车辆保险、燃油、工资、医保、垃圾厂的清理。

9.2017年住房保障支出50.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%，同比增加100%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇把镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为25.49万元，完成预算的127.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.4万元，完成预算的32%；公务接待费支出决算为19.09万元，完成预算的94.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因每年年初预算保持只减不增。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.63万元，下降15.39%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少3.57万元，下降35.79%；公务接待费支出决算减少1.07万元，下降5.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车改后车辆精简，燃油费降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.4万元，占25.11%；公务接待费支出19.09万元，占74.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2017年陇把镇政府无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.4万元。其中：

公务用车运行维护支出6.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19.09万元。其中：

国内接待费支出19.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待162批次（其中：外事接待0批次），接待人次1290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于陇把镇开展各项工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况  

陇把镇政府2017年机关运行经费支出208.63万元，2016年机关运行经费支出217.99万元，同比减少4.29%,主要原因是在机关正常开展工作的前提下，增加机关运行成本。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，陇把镇人民政府资产总额1306.31万元，其中，流动资产802.81万元，固定资产503.5万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加109.57万元，其中固定资产增加9.89万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1306.31	802.81	503.5	385.58	23.56				94.36		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额6.86万元，其中：政府采购货物支出6.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）相关口径说明

1．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 [附件: 陇把镇2017年部门决算公开表]