陇川县陇把镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇把镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

行政编制28人，机关工勤编制3人，事业编制41人，其中参照公务员管理事业单位10人，财政补助人员31人，编制总数为72人。编制数无变动，在职人员去年65人，今年在职人员65人，（原因：调出2人、调入2人）。

（三）重点工作概述

陇把镇人民政府工作开展情况及主要事业成效。

1.聚焦精准补短板，脱贫攻坚迈上新台阶：陇把镇紧紧围绕“两不愁三保障”的扶贫总体目标，举全镇之力，根据贫困村退出考核和贫困户脱贫认定的内容及标准，因村因户，精准施策，扎实做好脱贫攻坚民房建设、产业发展、基础设施建设、贫困对象动态管理等各项工作。

2.农业基础进一步夯实，农村经济持续发展，积极实施“农业强镇”的发展战略，认真落实各项支农惠农政策，农民发展生产积极性进一步提高，农业农村经济发展保持稳定增长。

3.大力实施城乡环境整治，全面提升城乡人居环境，着力改善城乡人居环境，按照“四治三改一拆一增”及“七改三清”整治重点。

4.社会综合治理不断加强，禁毒治艾工作深入推进强化社会治安综合治理，扎实开展“七五“普法工作，深入推进禁毒防艾人民战争、强化“三安”工作措施，深化民族团结工作，严厉打击违法犯罪行为，积极调处化解矛盾纠纷，大力开展法律法规宣传教育，积极推动社会稳定和谐发展。

5.坚持全面统筹协调，稳步推进各项社会事业大力开展农村实用技术培训，加强培育适应于新农村建设人才队伍，举办有关种植、养殖生产技术培训27场次共1600人次。（六）加强政府职能建设，不断提高行政效率，推进法治政府、阳光政府、责任政府、效能政府建设，认真执行各项议事规则和工作制度，自觉接受人大法律监督、工作监督和社会舆论监督。

二、预算单位基本情况

陇把镇编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 31人，事业编制41人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 981.45万元，其中：一般公共预算财政拨款981.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转207.26万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 981.45万元，其中:本年收入981.45万元，上年结转207.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款981.45万元（本级财力981.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1188.71万元。财政拨款安排支出 1188.71万元，其中，基本支出944.09万元，项目支出244.62万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出946.18万元，教育支出4.19万元，文化体育与传媒支出2.55万元，社会保障和就业支出135.83万元，节能环保支出1.34万元，城乡社区支出18.4万元，农林水支出17.64万元，资源勘探信息等支出2万元，商业服务业等支出10万元，住房保障支出50.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组总支出：1188.71万元（其中：基本支出944.09万元，项目支出244.62万元），主要用于工资福利支出813.26万元，其中：基本工资197.37万元，津贴补贴436.59万元，奖金16.59万元，伙食补助费22.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.99万元，住房公积金50.58万元；商品和服务支出124.89万元，其中：办公费12.8万元，电费3万元，邮电费3万元，会议费10.39万元，培训费4万元，公务接待费17.76万元，工会经费0.96万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出67.98万元；对个人和家庭的补助113.3万元，其中：抚恤金3.6万元，生活补助109.7万元；资本性支出137万元，均为基础设施建设137万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无  金额0万元，主要用于 无 。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于 无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于 无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）预算收入增减变化情况  

 2018年预算总收入1188.71万元，同比增加301.71万元，增长34.02%，预算收入增加的主要原因是上年的结余结转收入207.26万元。

（二）预算支出增减变化情况   

201年预算总支出1188.71万元，同比增加301.71万元，增长34.02%，预算支出增加的主要原因是：（1）因为工资改革，职工工资较上年工资水平有所提高；（2）上年的结余结转收入207.26万元。

（三）预算效益指标管理工作开展情况说明   

2018年纳入效益指标管理的项目 7个，涉及一般公共预算当年财政拨款 107.62万元，占总预算数的 10.97 %。项目名称为镇人大会议经费、人大主席团经费、镇人大代表活动经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、环卫站包干经费、村民小组补助、文化活动室及共享工程运行费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年陇把镇人民政府行使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出47.39万元，与2017年预算数相比不变。陇把镇运行经费支出，主要安排在办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                                                陇川县陇把镇人民政府

                      2018年2月8日

  [附件: 附件2：陇川县陇把镇人民政府2018年部门预算公开情况表] 

 [附件: 陇把镇人民政府部门预算公开目录]