陇川县王子树乡九年一贯制学校2026年部门预算公开

陇川县王子树乡九年一贯制学校2026年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县王子树乡九年一贯制学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县王子树乡九年一贯制学校2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县王子树乡九年一贯制学校2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党的教育方针、政策及镇政府和县教育局的工作指示，认真做好辖区学校的发展规划和基础设施建设。

2.结合本镇学校实际，制定符合本乡教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.加大对辖区各学校“控辍保学”监管力度，建立健全“控辍保学”工作机制，负责抓好本乡的成人教育工作，开展好农村职业技术培训；加强对辖区内公办幼儿园的监督检查力度。

4.积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校，不断提高教育质量。

5.根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6.负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

7.抓好本乡教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

8.完成上级各部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、党总支、教务处、教科室、总务处、财务室、工会、团委、德育处、校长办公室。

陇川县王子树乡九年一贯制学校所属单位4个，分别是：

1.陇川县王子树乡九年一贯制学校（中小学）

2.陇川县王子树乡邦东小学

3.陇川县王子树乡曼线小学

4.陇川县王子树乡中心幼儿园

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

教学成绩显著提升：初中部181名毕业生中，79人考入普通高中、43人进入职中，升学率100%；小学部151名毕业生全部顺利升入初中，小初总体成绩较上年明显进步，教育教学成效扎实。赛事竞赛屡获佳绩：师生在各类赛事中表现突出，“大美陇川”实验操作竞赛中教师获指导优秀奖、初中组获三等奖；篮球校际联赛初中男女组分获二三名，德宏州中小学运动会小学足球男子组获第三名，排球县际联赛初中男子组获第四名；教师在学科课堂教学竞赛中斩获二、三等奖，师生数字素养提升实践活动作品《破晓的守望者》获州级二等奖，全面彰显学科教学与素质教育综合实力。

2.2026年工作计划

2026年我校以立德树人为根本任务，全面贯彻党的教育方针，紧扣学校发展规划，坚持以教学为中心、安全为前提、教研为抓手，扎实推进素质教育，全面提升教育教学质量，促进学生德智体美劳全面发展。

主要工作及措施：一是完成教材教具采购分发、教职工岗前培训及校园环境整治，筑牢开学基础。将开学第一周定为“安全周”，开展安全教育第一课、开学典礼、新进教师公开课及首次教学常规检查；后续常态化开展教案、作业、课堂教学等常规督查，保障教学秩序规范有序。二是深化教研教改，丰富竞赛活动。初中部分文、理科组开展课赛，小学四年级组织同课异构，推动教学方法创新。鼓励教师参与课题研究，提升专业理论水平。定期举办校内学科知识与技能竞赛，组织学生参与校外竞赛，激发学习兴趣，展示综合素质。三是开展主题活动，厚植育人氛围。

清明节组织祭扫活动，传承红色基因；五四青年节开展庆祝活动与青年教师座谈，凝聚青年力量；六一儿童节举办文艺汇演、游园活动，营造快乐成长氛围，以节日活动赋能德育与校园文化建设。四是严抓质量监测，对标国家要求。组织期中质量监测与成绩分析，精准查摆问题、落实整改。教务处牵头，组织四、八年级教师研读2026年国家义务教育质量监测要求，全力保障监测达标。规范期末考试组织与质量评估，为教学改进提供依据。五是建强师资队伍，发挥引领作用。开展新进教师岗前培训与“师徒结对”帮扶，助力快速成长。常态化实施校本培训，组织教师参与各级研修，更新教育理念。开展党员示范课，发挥先锋模范作用，引领教学提质。六是筑牢安全防线，强化后勤保障。常态化开展校园安全隐患排查与应急演练，提升师生安全素养。严格落实食品安全管理制度，规范食材采购、加工、留样全流程，加强食堂管理与学生食品安全教育，守护师生饮食安全。做好设施设备维护与经费统筹，保障教育教学高效运行。

本学年，学校将严格落实工作计划，稳步提升办学质量，丰富校园生活。工作中及时总结经验、优化举措，为后续发展夯实基础。学校将持续坚守育人初心，深耕教育教学，全力培养新时代合格人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19816709.25元，其中：一般公共预算15816709.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4000000.00元。

与上年17161597.48元对比增加2655111.77元，主要原因：一是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少344888.23元；二是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加3000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15816709.25元，其中：本年收入15816709.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15816709.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年16161597.48元对比减少344888.23元，主要原因是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少344888.23元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19816709.25元。财政拨款安排支出15816709.25元，其中：基本支出15816709.25元，与上年16161597.48元对比减少344888.23元，主要原因是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少344888.23元；项目支出0元，与上年对比持平。单位自有资金4000000.00元，与上年1000000.00元对比增加3000000.00元，主要原因是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加3000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050201“教育支出－普通教育－学前教育”637454.50元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支；

2.功能科目2050202“教育支出－普通教育－小学教育”7302642.80元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支；

3.功能科目2050203“教育支出－普通教育－初中教育”4178032.00元，主要用于保障初中阶段教师工资以及学校正常运转开支；

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”1629554.13元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出；

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”71023.51元，主要用于保障单位职工失业保险方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”661202.23元，主要用于保障单位系统事业人员职工基本医疗保险缴费；

7.功能科目2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”239545.23元，主要用于保障单位系统公务员医疗补助经费支出；

8.功能科目2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”40738.85元，主要用于保障单位人员工伤保险及生育保险支出；

9.功能科目2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”1056516元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门在编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县王子树乡九年一贯制学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少29100.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县王子树乡九年一贯制学校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县王子树乡九年一贯制学校2026年公务接待费预算为0元，较上年减少19400.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少，主要是由于我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县王子树乡九年一贯制学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少9700.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少9700.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费减少主要是我单位无公车，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县王子树乡九年一贯制学校2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县王子树乡九年一贯制学校2026年委托业务费安排0元，主要是我单位未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县王子树乡九年一贯制学校资产总额37065696.17元，其中，流动资产693288.17元，固定资产36347217.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25190.56元，其他资产0元。与上年27729442.04元相比，本年资产总额增加9336254.13元，其中流动资产增加51083.16元，固定资产增加9261918.49元，无形资产增加23252.48元。处置房屋建筑物15751.57平方米，账面原值429549.54元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产52项，账面原值341590.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：陇川县王子树乡九年一贯制学校2026年部门预算公开表