陇川县清平乡中心学校2026年部门预算公开

陇川县清平乡中心学校2026年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县清平乡中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县清平乡中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县清平乡中心学校2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全县教育事业发展的政策、规划；落实国家学历制度。

2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《教师职业道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4.抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5.指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6.规范中小学、幼儿园收费行为，落实义务教育经费保障机制；严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7.加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8.切实做好县教育体育局和乡党委、乡政府布置的各项中心工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、总务处、党支部。

陇川县清平乡中心学校所属单位4个，分别是：

1.陇川县清平乡中心小学。

2.陇川县清平乡弄弄小学。

3.陇川县清平乡陆坤小学。

4.陇川县清平乡幼儿园。

（三）重点工作概述

1.2025年取得工作成效

（1）紧跟时代，国家的教育方针政策得到进一步落实。

（2）各校严格按国家课程标准开齐课程上足课时。

（3）学校领导班子建设得到进一步加强。学校班子健全、职责明确、团结协作、具有活力、勤政廉洁。教师队伍建设进步明显，教师在专业成长的路上又迈出了坚实的一步。教育科研及教师专业进步明显。各种活动的开展扎实有效，不仅丰富了教师生活，还提高了教师综合素质。

（4）学校制度建设得到有效加强。学校目标管理与学校规章制度建设相结合，努力完善内部激励机制，对学校绩效分配方案作了修订，绩效工资的分配更加科学合理，极大地促进了教师的积极性。

（5）严格落实国家“双减”工作，德宏州“十五条措施”和三年质量提升计划得到进一步落实，学校各项常规工作有序开展，学校安全工作保障有力。

（6）控辍保学工作成效明显，2024年没有辍学学生。

（7）学校财务管理和后勤保障工作进一步得到加强，通过落实“日管控”“周排查”“月调度”制度，食堂管理更加规范。

（8）学校办学条件得到提升，清平乡中心小学综合办公楼基本建设完工。

2.2026年学校工作计划

（1）教育教学质量稳步提升：深化课堂教学改革，优化教学流程，夯实学科基础，提升学生综合素养，各年级教学成绩实现稳步增长。

（2）德育工作扎实有效：健全德育工作体系，丰富德育活动载体，培养学生良好的道德品质、行为习惯和家国情怀，营造崇德向善的校园氛围。

（3）师资队伍建设持续加强：提升教师专业素养和业务能力，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、富有活力的专业化教师队伍。

（4）校园管理规范有序：完善各项规章制度，强化校园安全、卫生、纪律管理，构建平安、和谐、文明、美丽的校园环境。

（5）后勤服务保障有力：优化后勤服务，完善校园设施设备，为教育教学工作提供坚实的后勤保障。

（6）加强家校合作，建立健全家校沟通机制，定期召开家长会，听取家长意见和建议。加强家校合作，共同关注学生成长和发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9999829.22元，其中：一般公共预算8299829.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1700000.00元。

与上年9756524.58元对比增加243304.64元，主要原因分析：一是本年度在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少456695.36元；二是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加700000.00元。

 

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8299829.22元，其中：本年收入8299829.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8299829.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8756524.58元对比减少456695.36元，主要原因分析：本年度在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少456695.36元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9999829.22元。财政拨款安排支出8299829.22元，其中：基本支出8299829.22元，与上年8756524.58元对比减少456695.36元，主要原因分析：本年度在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少456695.36元；项目支出0元，与上年一致。单位自有资金支出1700000.00元，较上年1000000.00元增加700000.00元，主要原因是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加700000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050201“教育支出－普通教育－学前教育”547934.40元，主要用于学前教育人员经费及运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出－普通教育－小学教育”5768265.50元，主要用于小学教职工工资及学校正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”858300.78元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”37395.91元，主要用于职工失业保险方面支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”350591.55元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”147395.56元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”21457.52元，主要用于单位职工工伤和生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”568488元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县清平乡中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年19400.00元减少19400.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县清平乡中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县清平乡中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年9700.00元减少9700.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少，主要是由于我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县清平乡中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为9700.00元，较上年9700.00元减少9700.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费9700.00元，较上年9700.00元减少9700.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费减少，主要原因是我单位没有公务用车，所以年初没有预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县清平乡中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年持平无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县清平乡中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县清平乡中心学校资产总额26412054.75元，其中，流动资产561122.30元，固定资产25850928.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其他资产0元。与上年26398154.40元相比，本年资产总额增加13900.35元，其中固定资产减少56950.09元，流动资产增加70850.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产97项，账面原值224174.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件： 陇川县清平乡中心学校2026年部门预算公开表