陇川县教育体育局2024年度部门决算

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陇川县教育体育局2024年度部门决算目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全县教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。

（二）指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。

（三）统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

（四）参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。

（五）主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责全县各级各类学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

（六）负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

（七）统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。

（八）负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审订中小学县级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育。按规定管理普通高中。

(九）负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定管理中等职业教育和成人中专班。

（十）负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法制教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。

（十一）统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

（十二）负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。

（十三）负责学生资助、生源地信用助学贷款、教育扶贫、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

（十四）统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动、管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

（十五）管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。

（十七）统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推进体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全县体育场馆建设及运营管理。

（十八）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办、人事股、财基股、督导办、教育股、招生办、德育安全股、老年人体育事业发展中心、体育股、青少年校外活动中心。

所属单位26个，分别是：

1.陇川县教育体育局（本级）

2.陇川县教育科学研究中心

3.陇川县章凤镇中心学校

4.陇川县景罕镇中心学校

5.陇川县城子镇中心学校

6.陇川县陇把镇中心学校

7.陇川县户撒乡中心学校

8.陇川县清平乡中心学校

9.陇川县护国乡中心学校

10.陇川县勐约乡中心学校

11.陇川县王子树乡九年一贯制学校

12.陇川县第一示范幼儿园

13.陇川县第二示范幼儿园

14.陇川县第一小学

15.陇川县第二小学

16.陇川县民族小学

17.陇川县民族中学

18.陇川县第二中学

19.陇川县第三中学

20.陇川县第四中学

21.陇川县第五中学

22.陇川县第一中学

23.陇川县章凤完全中学

24.陇川县职业高级中学

25.陇川县勐约农村实用人才培训学校

26.陇川县第三幼儿园

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共26个。分别是：

1.陇川县教育体育局（本级）

2.陇川县教育科学研究中心

3.陇川县章凤镇中心学校

4.陇川县景罕镇中心学校

5.陇川县城子镇中心学校

6.陇川县陇把镇中心学校

7.陇川县户撒乡中心学校

8.陇川县清平乡中心学校

9.陇川县护国乡中心学校

10.陇川县勐约乡中心学校

11.陇川县王子树乡九年一贯制学校

12.陇川县第一示范幼儿园

13.陇川县第二示范幼儿园

14.陇川县第一小学

15.陇川县第二小学

16.陇川县民族小学

17.陇川县民族中学

18.陇川县第二中学

19.陇川县第三中学

20.陇川县第四中学

21.陇川县第五中学

22.陇川县第一中学

23.陇川县章凤完全中学

24.陇川县职业高级中学

25.陇川县勐约农村实用人才培训学校

26.陇川县第三幼儿园

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员2010人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员1997人，机关和事业工人5人；无经费自理人员。

我部门2024年末其他人员173人。包括财政拨款开支经费的人员121人；经费自理人员52人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1134人（无离休人员，退休1134人）。年末学生32054人。年末遗属50人。

车辆编制25辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面加强党对教育工作的领导。县委、县政府始终坚持教育优先发展战略，把教育工作纳入重要议事日程。截至目前，研究教育体育工作6次，专题研究农村义务教育学生营养改善计划工作8次。全面落实好县处级领导挂钩联系学校制度，32名县处级领导到校检查指导工作132人次，为学校解决困难问题30余件。全县教体系统通过“三会一课”、主题党日等形式把学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于教育的重要论述不断推向深入，切实用党的理论武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）全面强化教师队伍建设。今年以来，先后招聘银龄教师67人，选优招聘及公开招聘教师82人，县内考调45名，县外考调3人，认定县级骨干教师140人，选派教师交流轮岗77人，开展各级各类培训72期5578余人次。为严肃教体系统纪律规矩，以党纪学习教育为契机，相继出台《陇川县教育体育局党员和公职人员涉酒违纪违法问题处理实施细则（试行）》等制度，切实做到用制度管人管事，努力建设一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的新时代高素质的教师队伍。

（三）全力加快推进校园建设。2023年实施的景罕镇赛号幼儿园、户撒乡隆光小学等6个项目建成使用；2023年校舍维修改造工程一期进入招投标阶段；2024年规划实施的章凤镇中心小学、户撒乡腊撒小学等3个项目已开工建设；陇川二中、三中运动场建设项目和陇川二中及陇川民中重大项目正在加快建设；国门幼儿园、户撒乡中心小学等3个项目将开工建设；投入资金8309200.00元采购了教学信息化设备（智慧黑板）329。当前，结合陇川实际，还谋划包装了一批项目。一批批项目的建成和谋划，为全县教育体育的高质量发展奠定了坚实的基础。

（四）狠抓中小学教育教学质量提升。做实“双减”“双升”和五项管理工作，大力推进课改，抓牢常规督导，做实教师培训，做优联盟办学，用实“省管校用”帮扶，做细复习备考。县委、县政府主要领导多次深入学校检查指导工作，并主持召开高中教师座谈会，破解高中提质增效瓶颈。2024年全县小考、中考、高考稳中向好，特别是高考一本上线46人，上线率4.98%，较上年增长了10个百分点，在全州其他县市一本人数普遍大幅减少的情况下，陇川一本上线人数实现了逆势增长。

（五）做实职业教育发展。全面实施校企合作、产教融合。县职业高级中学先后与省内外40余家企事业单位签订顶岗实习和就业协议，与县内德宏正信实业公司、陇川扬程食品有限责任公司等企业紧密合作，为学生提供了更多实习和就业机会。今年6月，陇川县通过云南省职业学校办学条件实地核查。用心用力办好“国际班”。去年开办“国际班”（32名）成效明显，缅甸雷基市一带百余名青少年学生热切希望能到陇川县职业高级中学等学校就学，根据县职高实际，计划再增办1个50人左右的“国际班”，前期准备工作正在有序推进中。今年秋季学期完成招生657人，超额完成600人的招生任务。今年毕业的234名学生实现就业，就业率达98.7%，就业形势喜人，深受学生和家长好评。

（六）抓实校园安全和心理健康教育。树牢安全底线思维，健全校园安全管理网络，落实好安全责任，召开校园安全联席会议2次，开展联合检查3次，开展安全教育、法制宣传、“闷水”体验、应急演练等1700余场次，召开家长会100余场次，发放致家长一封信及签订安全承诺书8万余份。开展心理健康培训、心理艺术创意手抄报比赛，召开健康主题班会和家长培训会1100余场次。开展初三、高三学生考前心理解压团辅活动9场3183人次，并投入资金586000.00元改造8所中小学校心理辅导室。做到把“1530”安全教育模式抓在日常、严在经常。

（七）抓严抓实控辍保学工作。全面落实好“双线四级”责任，多次召开控辍保学工作会，全面落实控辍保学各项规定，切实采取有效措施做好学生家访、劝返等工作，精准掌握底数，做到个个有落实、件件有交代。目前，全县义务教育阶段辍学学生实现动态清零。

（八）切实保障特殊儿童少年入学。组织专家组对残疾适龄儿童入学能力进行评估，根据评估结果进行分类安置，依法保障残疾儿童少年的受教育权益。全县现有适龄残疾儿童少年234人，学龄前在园残疾儿童9人，高中阶段在校残疾学生10人。适龄残疾儿童少年中，义教段228人（就读特殊学校23人，随班就读180人，送教上门25人），未在校6人（缓学5人，休学1人），在校残疾儿童一人一档率达100%。

（九）用实用活“省管校用”等教育帮扶政策。一是持续做好“省管校用”教育帮扶。今年9月，个旧市第一中学、龙陵县龙新中学、双江县第一完全中学分别选派第二批教师6人、7人、4人帮扶章凤完全中学、县第四中学、县第一中学，帮扶教师积极参与教育教学、教学科研等环节，激发学校教学活力，指导青年教师，促进教师专业成长。二是持续做好体育美育浸润计划。今年以来，昆明城市学院先后选派2批师生144人（教师18人，学生126人）到陇川支教，师生结合专业特长，帮助县二中等学校组建15个社团，参与策划校园“三大球”等比赛，开展音乐视唱、热身操等课后服务，组织啦啦操及音美教师技能培训3期140人。三是落实好新高考9门学科送教工作。今年以来，县一中、章凤完中2名校领导及8名骨干教师到云大附中星耀中学学习1周，2所学校校长、80名教师到芒市参加云大附中星耀中学关于高考9门学科座谈交流会和管理干部及高考复习备考专题培训，云大支教团队15人到2所高中开展了为期1周的支教活动。通过请进来、走出去模式，我县高中教师队伍素质得到全面提升。

（十）持续抓实体育工作。一是推进基础设施建设。为边境小康配备健身路径25套、乒乓球桌5张、篮球架10个，文体器械覆盖率100%；投入资金280000.00元为县域内27个村（社区）、学校配备篮球架、乒乓球桌等体育设施，投入资金2000000.00元建设章凤镇社区全民健身中心。二是积极打造“大美陇川”品牌。今年以来，举办“大美陇川”足球赛、目瑙纵歌狂欢节、花海马拉松等文体系列活动27项，赛事规模50余万人次，吸引线上线下人流100余万人次。积极组队参加云南省边境幸福村体育嘉年华暨2024年“运动德宏和谐边境”美丽乡村三大球联赛及德宏州第十届老年人体育健身大会等赛事活动，均荣获佳绩。三是做实省新一轮学校体育综合改革试点县工作。公开招考招聘体育教师8人，进行各类培训60余人次，开好上好体育课，开展好目瑙纵歌、民族韵律操等丰富多彩的体育大课间活动，定期开展校内和县级“三大球”联赛、冬季运动会、体育艺术节等活动，成功举办德宏州中小学生运动会，陇川县代表团荣获团体总分第二名。

（十一）做实中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题及农村义务教育学生营养改善计划实施管理问题专项整治工作。县委、县政府高度重视，认真查找问题，找准短板痛点，主要领导抓落实，抽调精兵强将组成专班，走访企业20余家，考察食品食材100余类，开展谈判7场次，召开听取意见座谈会2场次听取各方面意见300余人次，理清了9个行管部门责任。召开专题会议6场次，优化了陇川县2024年农村义务教育学生营养改善计划实施方案，困扰陇川县多年的供餐模式不合理、套餐食品价格虚高、食品食材不够新鲜、资金拨付不及时、全程跟踪监管不到位、学生及家长满意度不高等饱受诟病的问题得以制度性、一体化彻底高效解决。部门联动，强化监督检查。县教体局联合县市场监管局、县财政局等部门先后开展3次专项督查，联合市场监管局开展督查人员、书记（园长）专题培训和实操演练2次100余人。县教体局组建督查组开展综合督查3轮、超常规督查1次、回头看3次，先后查摆问题250余个，并推动问题整改落实到位，切实推动各项制度落实落细，真正发挥制度管根本、利长远的作用。

（十二）做实全县教体系统债务化解工作。严格按照县委、县政府要求，精准摸排统计，收集归整材料，积极沟通协调，按质按时上报。2023年度，政府化解教育债务171842600.00元；2024年度，按统计口径上报教育债务214959700.00元。

（十三）做好县委巡察组巡察反馈问题整改工作。县委第一巡察组于2024年7月8日至8月16日对县体局党组织开展常规巡察，9月20日反馈了巡察问题，县教体局党组专题研究整改工作2次，并成立了整改工作领导小组，印发了整改工作方案，召开了整改专题民主生活会。目前，各项整改任务正在有序推动，确保问题全部整改落实到位。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县教育体育局2024年度收入合计526120618.74元。其中：财政拨款收入516898212.35元，占总收入的98.25%；无上级补助收入；事业收入8105895.10元（含教育收费3252987.44元），占总收入的1.54%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1116511.29元，占总收入的0.21%。

与上年相比，收入合计增加14569746.60元，增长2.85%。其中：财政拨款收入增加13240058.01元，增长2.63%；上下年均无上级补助收入；事业收入增加2519252.13元，增长45.09%；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；其他收入减少1189563.54元，下降51.58%。主要原因是本年度新增陇川县第二中学、民族中学建设项目7305000.00元，2022年能力提升项目5700000.00元，2022年中小学校舍改造项目2000000.00元，2023年能力提升项目（设备采购）3286000.00元，职业教育质量提升计划专项资金增加3471800.00元，新增陇川县章凤完全中学挡土墙及围墙工程款1359400.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县教育体育局2024年度支出合计527085750.15元。其中：基本支出375400344.07元，占总支出的71.22％；项目支出151685406.08元，占总支出的28.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10538865.52元，增长2.04%。其中：基本支出减少97806863.50元，下降20.67%；项目支出增加108345729.02元，增长249.99%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。主要原因是本年度新增陇川县第二中学、民族中学建设项目7305000.00元，2022年能力提升项目5700000.00元，2022年中小学校舍改造项目2000000.00元，2023年能力提升项目（设备采购）3286000.00元，职业教育质量提升计划专项资金增加3471800.00元，新增陇川县章凤完全中学挡土墙及围墙工程款1359400.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出375400344.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出363500025.88元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11900318.19元，占基本支出的3.17％。人均人员经费支出166513.98元，人均公用经费支出5920.56元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151685406.08元。其中：基本建设类项目支出2712500.00元。

支持学前教育发展专项资金项目经费4596300.00 元，主要用于扩大幼儿园建设规模，提高学前教育幼儿入园率，解决乡村孩子入园难的问题。

义务教育薄弱环节改善与能力提升中央省州级补助资金项目经费12178800.00 元，主要用于依据义务教育薄弱环节改善与能力提升规划，全县义务教育学校办学条件持续改善。

农村义务教育公用经费项目经费29234900.00元，主要用于保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费18653500.00元，主要用于精准落实资助政策，保障困难学生基本生活需求，降低辍学风险，促进教育公平，实现应助尽助，动态覆盖。城乡义务教育营养改善计划补助资金项目经费18751300.00元，主要用于全面落实农村营养膳食补助，保障资金足额精准发放，提升供餐质量与覆盖率，改善学生健康水平，促进城乡教育公平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出512072501.66元，占本年支出合计的97.15%。与上年相比增加9802125.22元，增长1.95%,完成年初预算的125.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出417500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于国门幼儿园、体育公园、户外运动场建设前期费用；造成预决算差异的主要原因是项目未完成。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出411087297.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.28%,完成年初预算的123.19%。主要用于发放教职工工资及相关保险缴费、保障学校日常运转公用经费，发放义务教育阶段学校贫困家庭寄宿生生活补助及普通高中、职业高级中学助学金等；造成预决算差异的主要原因是预算数仅含县级拨入经费，教育体育局各类项目决算数中有除县级以外的上级部门拨入资金。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2272879.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,完成年初预算的111.05%。主要用于体育场馆免费开放相关日常运转经费，老年人体育场地建设经费以及“大美陇川”系列活动赛事经费；造成预决算差异的主要原因是年中增加了“大美陇川”赛事经费。

8.社会保障和就业（类）支出54213663.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%,完成年初预算的149.17%。主要用于安排行政事业单位退休人员公用经费、缴纳机关事业单位社会保险，如养老保险、生育保险及工伤保险，以及拨付相关的死亡抚恤等；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出23874491.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%,完成年初预算的103.66%。主要用于缴纳机关事业单位社会保险，如大病补充医疗保险、公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于加强校内实训基地的建设和管理，加强职业教育学生专业培训、丰富实训基地的实训内容和功能，通过实训提高学生的动手能力、实践能力、增加就业技能；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出20106670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%,完成年初预算的144.43%。主要用于（缴纳教育体育系统2024年度住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从2月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为998400.00元，决算为10803.00元，完成年初预算的1.08%；支出决算较上年减少10103.60元，下降48.33%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为393600.00元，决算为2360.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.85%，完成年初预算的0.60%；公务接待费支出年初预算为604800.00元，决算为8443.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.15%，完成年初预算的1.40%。

因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13697.60元，下降85.30%；公务接待费支出决算较上年增加3594.00元，增长74.12%；具体是国内接待费支出决算8443.00元（其中：外事接待费无决算支出），较上年增加3594.00元，增长74.12%；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为998400.00元，支出决算为10803.00元，完成年初预算的1.08%，支出决算较上年减少10103.60元，下降48.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为393600.00元，决算为2360.00元，完成年初预算的0.60%；公务接待费支出年初预算为604800.00元，决算为8443.00元，完成年初预算的1.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13697.60元，下降85.30%；公务接待费支出决算增加3594.00元，增长74.12%，具体是国内接待费支出决算8443.00元（其中：外事接待费无决算支出）；国（境）外接待费支出决算上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度增加上海市青浦区教育局、德宏州教育体育局、德宏州人民政府等9批次113人次到陇川开展对口帮扶交流活动及检查，故接待费用支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待检查工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的发生12批次接待人次131人接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

在决算中“三公”经费支出预算数填报有误。决算时“三公”经费支出合计年初预算数755400.00元更正为998400.00元，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数295000.00元更正为393600.00元；公务接待费年初预算数460400.00元更正为604800.00元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县教育体育局2024年机关运行经费支出724885.22元，比上年减少14101.29元，下降1.91%,主要原因是本年度维修费比上年度减少24000.00元，劳务费比上年度减少18220.00元。机关运行经费主要用于办公费，水电费，差旅费、培训费，公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县教育体育局资产总额851035927.83元，其中，流动资产36613817.64元，固定资产812831254.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1061300.00元，无形资产529556.11元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加163770146.3元，其中固定资产增加152700249.65 元。处置房屋建筑物19368.93平方米，账面原值6138719.19元；处置车辆3辆，账面原值465100.00元；报废报损资产1066项，账面原值6983045.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额28407598.69元，其中：政府采购货物支出23294019.74元；政府采购工程支出2432401.95元；政府采购服务支出2681177.00元。授予中小企业合同金额24301190.74元，其中：授予小微企业合同金额11878229.31元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436001111

[附件: 陇川县教育体育局（汇总）2024年度部门决算公开表20251014034724307] 

[附件: 陇川县教育体育局（汇总）2024年度国有资产使用情况表20251014034724307] 

[附件: 陇川县教育体育局（汇总）2024年度绩效自评表20251014034724307]