陇川县勐约农村实用人才培训学校2025年部门预算公开

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陇川县勐约农村实用人才培训学校2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县勐约农村实用人才培训学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县勐约农村实用人才培训学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县勐约农村实用人才培训学校2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以提高农民、扶持农民、富裕农民为目标，培养爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，开展实用技术及能力素质提升等的学习培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、财务室。

陇川县勐约农村实用人才培训学校部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

一是培训学校“授农以技”成为村民致富的摇篮——学校积极组织开展劳动力转移培训，有针对性地提供织锦、竹编等工艺品制作，挖机、焊接等特种机械操作技能培训，为农民群众打开更多增收致富的“门窗”。转移就业的方式主要为“传帮带”和“组织化”输出，被企业聘用的学员每月平均工资达6000.00元，自谋职业的学员每月工资在4000.00至5000.00元不等。

二是培训以文化人让成为传承文化的场所——学校坚持以文化人、以德润村，不断丰富拓展“田间学校”的载体形式，积极组织开展非遗技艺、双语主持、景颇族叮歌舞等少数民族文化培训，邀请非遗传承人将民族技艺传授给群众，有效带动了群众增收，丰富了精神文化生活，更传承和保护了优秀民族文化。

2.2025年工作计划

一是扎实开展农村实用技术培训，夯实培训学校办学能力。

新年伊始，培训学校紧紧围绕“民族要复兴，产业先振兴”的主题，集中培训学校量力帮助广大村民解决“急难盼愁”的产业发展问题，充分发挥培训学校内、外资源，让广大村民在参加产业技术培训和产业发展过程中，掌握扎实的种、养殖技术，同时还得到后续的技术服务指导和发展帮扶，让一部分喜欢发展的新型产业村民，掌握新产业种植技术，开创发展新型产业的新局面，形成新型产业发展新规模，引领示范广大村民积极主动参与新型产业发展。

二月下旬，与德宏州食用菌发展有限公司，协同制定2025年培训学校与食用菌有限公司基地建设和技术培训组织实施方案。拟定本年度组织开展三期关于实用技术培训活动，参加培训村民不低于300人次，主要涉及勐约乡、清平乡、王子树乡、城子镇等全县9个乡镇村民和村“两委”成员，各乡镇发展2至3个村委会3至5户食用菌种植示范户，发展发放“菌包”不低于10包。初步建成陇川县最大食用菌引领发展基地，到2026年能够满足全县引领示范户发展食用菌“菌包”。

三月中旬，与德宏州农科所，联合在勐约乡的广瓦村、和温泉村，清平乡的新山村和弄弄村，组织开展两期新型玉米种植技术培训活动。同时发放新品种玉米种子2000包。组织参加培训场次8场，参加人次不低于200人。通过组织新品种玉米种植技术培训和免费发放种子，让这部分示范引领户先种出成效，不论是新品种玉米单产量，还是新品种玉米品质，最终用结果向广大村民交份答卷。逐年扩大新品种玉米种植乡镇和用户，循序渐进地扩大种植面积，为全县广大村民发展玉米开辟新的发展局面。

六月上旬，充分发挥培训学校热带水果示范基地引领带头作用。以勐约乡发展热带水果农户为重点培训对象，以问题为导向，广泛听取勐约乡果农发展存在问题和当地亟待处理技术攻关，组织开展3期热带水果种植管理技术培训，第一、二期把勐约乡果农组织到培训学校热带水果培训基地开展种植管理技术培训，同时收集广大果农发展过程中遇到问题和困难，培训人次不低于60人。第三期针对广大果农提出问题和困难，从全省组织热带水果种植管理技术力量，集中到果农基地，现场解决问题和困难。通过组织开展热带水果种植管理技术培训，初步实现全乡水果发展技术力量共享的良好局面，同时进一步规范全乡热带水果种植管理技术。不但把全乡水果产量和品质提升一个新台阶，而且还能保质保鲜对外销售。初步形成德宏勐约特色优质水果园，让广大果农年年有丰收，家家收入有增长。为勐约乡“一乡一品”“一村一品”夯实发展基础。

八至十一月份，与“西南中药材种质创新与利用国家地方联合工程研究中心”，在原老邦瓦仙鹅包蛋山“中国农技协云南陇川黄精科技小院项目基地”，组织勐约、清平、王子树三个乡镇黄精种植户，开展两期黄精种植技术培训，参加人次不低于90人。同时，在王子树、清平、勐约三个乡发展100亩核桃园林下黄精新型产业。通过做优做精黄精、核桃等高原特色现代农业，充分运用好现代科学技术，提高生产效率和产值，加大科技研究培育力度，不断打造陇川产品品牌、带动群众增收致富。

十二月份，对一年工作总结进行总结，一是整理了一年各个项目培训材料，分类分项归档入柜；二是对一年来项目费用支出和凭据整理，查缺补漏，完善相关手续，完成应支出所有费用，并请相关专业人员对各项目支出过程和结果进行审核；三是撰写年终工作总结，策略2026年学校工作计划。

二是规范培训学校办学行为，不断提升学校效益。学校创建起步晚，办学开班培训时间短不长，管理经验和能力有限，办学行为和机制需要不断总结和规范。首先确立依法治校的原则，根据财经管理规定做到专款专用，严格按照项目资金使用流程，完成审批程序，切实将项目资金落实于广大农村实用人才培训全过程中，依据培训项目管理规定严格抓实、抓严、抓准、抓狠资金使用和效益工作。其次建立学校办学章程，结合新时代新型农民发展需求，长期策略培训学校发展前景，紧密结合全县产业发展趋势，融合巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展，切合学校办学规模和师资力量及援助单位部门实际，确定学校办学思想、办学理念，明确校风、教风、学风，制定岗位职责、管理制度等，建立健全培训学校规范管理制度和机制，初步形成合法合规合理的运行机制。三是加强学习，不断提高教师队伍业务能力，一方面，结合学校发展需要，选择一项自己喜欢，并有一定基础的产业项目，选购一份杂志和书籍，通过自主学习和实践，对该产业项目进行探索，逐步形成该产业发展的领头人和专家；二是采取“请进来，走出去”的方式，提升学校教师专业素养。

三是加强学校文化、美化、绿化建设，彰显培训学校办学特色。紧紧围绕培训学校办学目标，办学理念和思想，突出办学特色，彰显办学风格。一是种好管好校园果园和大棚蔬菜，水果、蔬菜达到自给自足；二是规范办公文化，提升培训学校办学底蕴；三是打造农村实用人才培训学校，丰富农展馆空间内容，呈现农业产品实体作物；四是制作1至2个项目培训宣传专题片。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2017240.80元，其中：一般公共预算1017240.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2109918.10元对比减少92677.30元。主要原因是在职人员减少1人，工资和随工资计提保险类经费及公积金等减少，导致人员经费减少92677.30元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1017240.80元，其中：本年收入1017240.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1017240.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1109918.10元对比减少92677.30元。主要原因是在职人员减少1人，工资和随工资计提保险类经费及公积金等减少，导致人员经费减少92677.30元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2017240.80元。财政拨款安排支出1017240.80元，其中：基本支出867240.80元，与上年959918.10元对比减少92677.30元，主要原因是在职人员减少1人，工资和随工资计提保险类经费及公积金等减少，导致人员经费减少92677.30元；项目支出150000.00元，与上年持平。单位自有资金支出1000000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050499“教育支出-成人教育-其他成人教育支出”802320.80元，主要用于保障陇川县勐约农村实用人才培训学校教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”1000.00元，主要用于本单位事业人员退休经费支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”82000.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”3588.00元，主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”49382.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”12835.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”4617.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”61498.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县勐约农村实用人才培训学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平无变化：

（一）因公出国（境）费

陇川县勐约农村实用人才培训学校2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县勐约农村实用人才培训学校2025年公务接待费预算为0元，较上年0元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县勐约农村实用人才培训学校2025公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县勐约农村实用人才培训学校2025年机关运行经费安排为0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县勐约农村实用人才培训学校资产总额850791.10元，其中，流动资产795694.51元，固定资产55096.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年的803008.2元对比，本年资产总额增加47782.90元，其中固定资产减少14229.24元，流动资产增加62012.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400436002400111

 [附件: 陇川县勐约农村实用人才培训学校2025年部门预算公开表20250427044838885]