陇川县教育体育局
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陇川县教育体育局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全县教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。
2.指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。
3.统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。
4.参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门教育、体育经费、基建管理；负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。
5.主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责全县各级各类学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。
6.负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。
7.统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。
8.负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审订中小学县级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育。按规定管理普通高·中。
9.负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定管理中等职业教育和成人中专班。
10.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。
11.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。
12.负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。
13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、教育扶贫、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。
14.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动、管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。
15.管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。
16.统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推进体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全县体育场馆建设及运营管理。
17.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.抓思想建设，党的全面领导不断加强。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，习近平总书记系列重要讲话、重要论述及党的二十大精神等学深走实，持续推进党的创新理论进校园、进教材、进课堂、进头脑。压紧压实基层学校党建、党风廉政建设、意识形态工作主体责任，坚持与重点工作同部署、同安排、同推进、同落实。认真落实好“第一议题”制度，组织召开13次党组会。制定了陇川县教育体育系统清廉云南建设工作方案，做实做细各项工作，成效明显。对全县教育体育系统党风廉政建设工作推进情况开展了“回头看”，及时发现问题及时整改。稳步推进中小学校党组织领导的校长负责制各项工作，调整设置基层学校党组织9个，新任命书记、校长21人，基层党组织7项议事规则已审核通过。8月10日县委教育工作领导小组会议审议通过了《中共陇川县委教育工作领导小组2023年重点工作任务》等6份重要文件。9月11日县委常委会专题听取了思政课建设工作情况。9月15日组织召开全县教体系统思政课教师座谈会。贯彻落实全省、全州教育发展大会精神，编制陇川县教育高质量发展三年行动计划。建立党政班子成员挂钩联系学校制度，县级领导40人挂联77所学校及77名教师，并实地到校检查指导工作。10月22日县政府主要领导及分管教育领导专题调研教育工作，指出教育发展存在问题并提出工作要求，为陇川县教育高质量发展注入新动力。
2.抓纪律作风教育，党风廉政建设效果明显。推进全县教体系统作风革命效能革命、“树师德正师风铸师魂”师德师风专项整治工作、“躺平式”教职工专项整治行动。将9月定为教体系统“师德教育月”，引导教师学习践行新时代师德规范，组织全县教职工开展为期5天的师德师风研修培训，召开全县教职工干部作风警示教育大会，组织全体教师持续开展学习张桂梅、朱有勇等先进事迹，用榜样力量引领师德师风建设。组织收看《问“剑”破局》警示教育片，撰写心得或观后感105篇，工作简报24份；召开《陇川县教体系统“以案为鉴、以案促改”警示教育大会》，制定了落实工作措施或办法。全县教体系统干部职工切实把纪律作风要求扛在肩上、记在心上、落实在行动上。截至10月，教体系统违规违纪违法事件2起（酒驾），较2022年大幅下降。
3.抓质量提升，各类教育均衡发展。积极推进以公办幼儿园为主体，普惠性民办幼儿园为补充的办学模式，全县学前三年毛入园率大幅提升，实现“一乡一公办”办园目标。加强义务教育学校管理，认真实施五项管理，大力推进课堂教学改革，持续推进教研员挂钩驻校指导制度，大力组织课堂教学比赛，加强教育课题研究，持续开展县域内义务教育阶段教师交流。持续推进联盟办学，2023年9月，实施县第一小学与护国乡中心学校、县第二小学与清平乡中心学校联盟办学，现有联盟办学学校8所。2023年，小考成绩名列全州前茅；中考再创佳绩，580分以上585人、600分以上442人，580分以上高分段人数较去年增加148人，超额完成预定目标，为提升高中教育质量奠定坚实基础。高考在困境中取得突破，600分以上1人、一本33人、二本265人。创新职业教育发展，打造好特色专业，做好产教融合和校企合作，与州职业学院签订帮扶协议，办学效益得到提升，今年共招生476人，再次突破招生纪录。云南省“省管校用”组团式教育帮扶工作开启，10月17日龙陵县龙新中学牵头龙陵二中、龙陵平达中学帮扶团队6名教师已到县四中报到并开展组团式教育帮扶工作；临沧市双江县第一完全中学与陇川一中帮扶工作于10月25日正式签约。
4.抓校园建设，不断改善办学条件。2023年陇川县教育体育局共实施17个项目，其中：续建8个、新建7个、维修改造2个，建筑面积47221平方米，运动场面积37003平方米，维修改造面积2018平方米，计划投资23597万元。截至2023年10月，累计完成投资19533万元，目前，5个项目已完工交付使用，3个项目正有序施工。
一是续建项目情况。2023年续建项目8个，续建建筑面积41621平方米、运动场面积35145平方米，计划投资20655万元。截至2023年10月，已完工建筑面积37524平方米，完工室外篮排球场2745平方米，累计完成投资17933万元。其中：4个项目2023年9月完成建设投入，即景罕镇幼儿园，建筑面积3162.17平方米，计划投资882.95万元，完成投资1098万元；陇把镇幼儿园，建筑面积2980.76平方米，计划投资820.13万元，完成投资1038万元；章凤镇弄贯幼儿园，建筑面积1627.87平方米，计划投资492.04万元，完成投资577.5万元；县职业高级中学改扩建，建筑面积222444.66平方米，计划投资12000万元，完成投资12000万元。4个项目建设正有序推进，预计2024年2月完成建设投入使用，即县民族中学图书楼及多功能教室，建筑面积4111.43平方米，计划投资1977.74万元，完成投资900万元；预计2024年4月完成建设；县第二中学综合楼及报告厅，建筑面积5024.67平方米，计划投资2455.65万元，计划完成投资1150万元，预计2024年4月完成建设；县第二中学和第三中学运动场及附属设施，建设总面积32520㎡，(含运动场2块30000㎡、篮排球场2400㎡、主席台120㎡),排水沟渠约550米，计划投资1235万元，完成投资420万元，预计2024年6月完成建设；景罕镇赛号幼儿园，建筑面积2470平方米，计划投资791.89万元，完成投资810万元。预计2023年12月完成建设。
二是新建项目情况。2023年新建项目9个，其中：新建主体7个、维修改造2个，新建建筑面积5600平方米、新建活动场地1858平方米、维修改造面积2018平方米，计划投资2942万元。截至2023年10月，累计完成投资1600万元。其中：1个项目建设已完成投入使用，即清平乡幼儿园改造，新建建筑面积30平方米，改造建筑面积2250平方米，计划投资310.4万元，完成投资330万元。8个项目建设正在有序施工，预计2024年3月完成建设投入使用，即户撒乡隆光小学综合楼，建筑面积727.11平方米，计划投资219.7万元，完成投资150万元，预计2023年12月完成建设；景罕镇曼晃小学综合楼，建筑面积：990.78平方米，计划投资337万元，完成投资200万元，预计2023年12月完成建设；陇把镇中心小学多功能教室，建筑面积620平方米，计划投资219.6万元，完成投资100万元，预计2024年3月完成建设；章凤镇弄贯小学综合楼及学生宿舍楼，建筑面积1485.98平方米，计划投资451.35万元，完成投资300万元，预计2024年12月完成建设；景罕镇平山小学学生食堂，建筑面积：286平方米，计划投资124.9万元，完成投资100万元，预计2023年12月完成建设；城子镇永幸幼儿园，建筑面积1460.4平方米，计划投资562.97万元，完成投资90万元预计，2024年4月完成建设；陇川县2022年中小学校舍维修改造项目（二期），维修改造7所中小学校，4所学校厕所改造615㎡，3所学校围墙修缮1297米，1所学校食堂修缮435㎡，挡土墙150m3。计划投资213.4万元，完成投资180万元，预计2023年11月完成建设。
项目建设将满足社会对教育发展的需求，中小学、幼儿园办学条件得到进一步改善，助推陇川县教育高质量发展，为实现陇川教育优质均衡发展奠定坚实的基础。
5.抓教师管理，队伍建设全面提升。不断加强教师队伍培训，组织教师参加各类培训共77期9116人次。组织校长、教研员等管理队伍60人到西安交通大学开展管理培训；组织开展各学段各学科课堂教学竞赛，积极参加州级比赛，县级课赛观摩教师700余人次，州级课赛观摩教师120余人；上海青浦区练塘镇学区赴陇川开展教育精准结对帮扶活动，培训教师380余人次；9-10月组织502名校园长、骨干教师到德宏师专开展4期专题培训班学习，提升教师教育教学水平。2023年，2人荣获云南省乡村学校从教20年优秀教师荣誉称号，1人荣获云南省优秀教师荣誉称号，认定县级骨干教师100名。有效推进校长职级制改革，2023年认定校长职级82人（三级校长18人、四级校长36人、五级校长28人）。积极补充教师，2023年共补充66人（选优12人、公开招聘46人，外县公开考调8人），县域内义务教育阶段交流教师77人。
6.抓学生管理，失学辍学得到有效遏制。严格落实联控联保责任制和控辍保学包保责任制，扎实开展控辍保学专项行动，学校组织班主任多形式做好家访，认真开展劝返，强化学生日常考勤和请销假管理，确保所有学生入学就读。做实“四查三比对”工作和小升初整体移交工作。目前，陇川县有辍学学生8名，其中：县内户籍6名，县外户籍2名，正在开展劝返工作。
7.抓宣传教育，校园安全成效显著。压紧压实校内外安全责任，多形式多内容开展校园安全知识宣传教育，召开主题班会18000场次、家长会400余场次，出黑板报2100期，在村寨张贴防溺水宣传画800余份，入户宣传教育2228人次，发放防溺水宣传画22706份。县公安局、县市场监管局等职能部门实地到校开展法治主题教育90余场次，县法院、县检察院到校开展法治知识宣讲12场次，开展模拟法庭进校园14场次。开展防校园欺凌专题培训2期35名家庭教育骨干教师参训。多形式开展防范电信网络诈骗工作，召开干部职工大会24场次，2532人安装了反诈APP，有效提升防诈骗能力。校内外安全隐患排查做实做细，问题整改落实到位，台账健全。校园安全督查到位，全县涉校涉生安全事故与2022年同期相比大幅下降。
8.抓品牌建设，体育工作稳步推进。按照“群众体育生活化、竞技体育精英化，体育设施现代化”的目标，积极打造“大美陇川”系列体育文化活动51项，承办4场州级系统运动会，吸引人流52.68万人次，实现了“月月有比赛，周周有精彩”的既定目标，体育赛事促进经济社会发展效果明显。边境自然村小组体育器械覆盖率已达标。进一步改善村（社区）体育场地设施。投入57万元为全县区域内的76个社区、村民小组和5所小学安装篮球架、乒乓球桌、健身路径等。投入33万元提升改造县体育运动中心篮球场。投入873万元建设体育公园1个、社区健身中心1个、篮球场8块、运动场3块。积极组织开展县级校园三大球校际联赛和教体系统教职工运动会、“运动德宏·美丽乡村”农民篮球赛、州第三届运动会。完成县老年体协脱钩改革工作。稳步推进体育产业发展，投入1300万元积极打造陇川滇缅国际雨林公园。
9.抓主题活动，团队建设上新台阶。联合团县委、县少工委举办辅导员培训，建强了少先队辅导员队伍。开展了“圆梦微心愿，温情过六一”活动、“希望工程1+1—幻方助学计划”，关爱行动走深走实。组织开展了“学习党的二十大争做好队员”“党的二十大精神我知道”等多项主题教育，进一步夯实广大青少年儿童知党、爱党、敬党、忠党、护党情怀。组织开展了“弘扬传统文化传承民族精神”“雏鹰展翅逐梦蓝天”“暑期航天研学实践”“科普进校园”等主题研学实践活动，培养青少年儿童树目标、立大志，养习惯、改积习，懂感恩、养大格、成大器的思想品质。
10.抓常规管理，五育并举成效显著。教育高质量发展三年行动计划有序推进。按照课标开设体育与健康课。各校结合实际开展丰富多彩的课后服务活动。积极开展美育艺术活动，组织开展第三届初中生艺术展示活动、中小学艺术展演暨第二届乡村少年宫展示活动、建州70周年庆祝活动之“童心筑梦·我爱我的家乡”少年儿童系列庆祝活动、“云岭师生说”活动、铸牢中华民族共同体意识教育边境行“榜样故事我来说”“小小讲解员说世界遗产”主题演讲比赛。加强劳动教育，上报州教体局劳动教育典型案例5个，省级评定劳动教育典型案例1个，申报省级劳动教育示范校3个。有序推进体育美育浸润计划，与昆明城市学院共同签订帮扶协议，2023年秋季学期，昆明城市学院安排55名师生到陇川20所校（园）开展支教帮扶工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：党政办、人事股、财基股、督导办、教育股、招生办、德育安全股、老年人体育事业发展中心、体育股、青少年校外活动中心。
陇川县教育体育局所属单位26个，分别是：
1.陇川县教育体育局（本级）
2.陇川县教育科学研究中心
3.陇川县章凤镇中心学校
4.陇川县景罕镇中心学校
5.陇川县城子镇中心学校
6.陇川县陇把镇中心学校
7.陇川县户撒乡中心学校
8.陇川县清平乡中心学校
9.陇川县护国乡中心学校
10.陇川县勐约乡中心学校
11.陇川县王子树乡九年一贯制学校
12.陇川县第一示范幼儿园
13.陇川县第二示范幼儿园
14.陇川县第一小学
15.陇川县第二小学
16.陇川县民族小学
17.陇川县民族中学
18.陇川县第二中学
19.陇川县第三中学
20.陇川县第四中学
21.陇川县第五中学
22.陇川县第一中学
23.陇川县章凤完全中学
24.陇川县职业高级中学
25.陇川县勐约农村实用人才培训学校
26.陇川县第三幼儿园
（二）决算单位构成
纳入陇川县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共26个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位25个。分别是：
1.陇川县教育体育局（本级）
2.陇川县教育科学研究中心
3.陇川县章凤镇中心学校
4.陇川县景罕镇中心学校
5.陇川县城子镇中心学校
6.陇川县陇把镇中心学校
7.陇川县户撒乡中心学校
8.陇川县清平乡中心学校
9.陇川县护国乡中心学校
10.陇川县勐约乡中心学校
11.陇川县王子树乡九年一贯制学校
12.陇川县第一示范幼儿园
13.陇川县第二示范幼儿园
14.陇川县第一小学
15.陇川县第二小学
16.陇川县民族小学
17.陇川县民族中学
18.陇川县第二中学
19.陇川县第三中学
20.陇川县第四中学
21.陇川县第五中学
22.陇川县第一中学
23.陇川县章凤完全中学
24.陇川县职业高级中学
25.陇川县勐约农村实用人才培训学校
26.陇川县第三幼儿园
纳入陇川县教育体育局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
根据有关要求，陇川县教育体育局人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2051人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员993人（离休0人，退休993人）。
年末其他人员164人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员164人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生31678人。年末遗属47人。
车辆编制24辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陇川县教育体育局2023年度收入合计51155.09万元。其中：财政拨款收入50365.82万元，占总收入的98.46%；上级补助收入0.00万元；事业收入558.66万元（含教育收费212.08万元），占总收入的1.09%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入230.61万元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计减少7676.40万元，下降13.05%。其中：财政拨款收入减少7118.97万元，下降12.38%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入减少189.80万元，下降25.36%；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入减少367.63万元，下降61.45%。主要原因：财政拨款收入减少是本年度减少职高建设债券资金9600.00万元，公用经费办公和购置等收入增加1236.00万元，人员经费工资等增加494.04万元，生活补助和营养餐增加1084.90万元；事业收入减少原因为学校勤工俭学收入普遍减少；其他收入减少为捐赠助学金减少。
二、支出决算情况说明
陇川县教育体育局2023年度支出合计51654.69万元。其中：基本支出47320.72万元，占总支出的91.61%；项目支出4333.97万元，占总支出的8.39%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少6878.85万元，下降11.75%。其中：基本支出增加4257.71万元，增长9.89%；项目支出减少11136.56万元，下降71.99%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是：基本支出增加为本年度人员工资、生活补助和营养餐等助学金增加2306.69万元，公用经费中办公费和购置费等增加1951.03万元；项目支出减少为本年度职高扩建项目减少9600.00万元，学前教育发展专项资金减少273.50万元，义教薄弱环节改善与能力提升项目减少774.85万元，义教校舍安全保障金减少210.00万元，一中教学综合楼、学生浴室、厕所建设资金减少508.00万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障陇川县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47320.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41157.59万元，占基本支出的86.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6163.13万元，占基本支出的13.02％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障陇川县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4333.97万元。其中：基本建设类项目支出304.50万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.2023年第二批城乡义务教育乡村教师生活奖补专项资金支出125.00万元，用于各学校校舍建设。
2.提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出39.56万元，用于体育馆日常开支。
3.2021年度普通高中建设项目（第二批）省级补助资金支出50.00万元，用于高中建设。
4.生源地信用助学贷款风险补偿经费支出12.60万元，用于上交省级学生资助中心弥补学生因死亡、失踪、丧失劳动能力、丧失民事行为能力等确实无力归还生源地信用助学贷款所形成的风险。
5.2022年生源地信用助学贷款风险补偿经费支出4.00万元，用于与生源地信用助学贷款管理工作直接相关的支出，包括宣传教育经费、办公设备购置经费、业务培训经费、交通费、住宿费、通讯费以及临时聘用人员劳务费等方面的支出。
6.2022年度创业担保贷款工作奖补资金支出0.21万元，用于机关日常开支。
7.单位自有资金支出412.79万元，用于各级各类捐赠支出。
8.2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金支出15.00万元，用于各学校校舍建设。
9.2023年城乡义务教育乡村教师综合奖补专项资金支出178.00万元，用于各学校校舍建设。
10.2020年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金支出86.30万元，用于各学校校舍建设。
11.陇川县教育督导工作经费支出10.00万元，用于机关日常开支。
12.2022年陇川县教育督导工作经费支出6.89万元，用于机关日常开支。
13.2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金支出60.00万元，用于各乡镇体育事业发展建设。
14.陇川县国家教育考试劳务费及车辆租用经费支出73.97万元，用于中高考考试相关支出。
15.陇川县职业教育学校扩建项目县级配套资金支出446.56万元，用于陇川县职业教育学校扩改建。
16.2018年第二批学前教育发展专项资金支出23.00万元，用于各学前教育校舍建设。
17.2023年全国学校体育美育改革试验区建设专项资金支出25.96万元，用于体育竞赛活动劳务费开支。
18.2022年体彩公益金项目资金（省对下）专项资金支出3.91万元，用于农民篮球比赛活动相关支出。
19.2022年陇川县第二中学护国学生往返学校交通补助资金支出9.60万元，用于第二中学护国学生往返学校交通补助。
20.陇川县第二中学护国学生往返学校交通补助资金支出9.60万元，用于第二中学护国学生往返学校交通补助。
21.陇川县篮球协会工作专项经费支出1.00万元，用于陇川县篮球协会相关工作。
22.2023年德宏州农民篮球赛陇川代表队参赛补助经费支出3.18万元，用于德宏州农民篮球赛陇川代表队参赛支出。
23.2021年城乡义务教育校舍改造中央直达资金初中补助经费支出14.00万元，用于各校园校舍维修改造。
24.2022年改善学校办学条件补助资金支出210.00万元，用于改善各学校改善办学条件。
25.教育费附加安排专项经费支出106.40万元，用于各校园校舍建设。
26.州级领导工作经费安排陇川县教育体育局机关办公经费支出4.88万元，用于机关日常工作开支。
27.“大美陇川”系列体育文化旅游活动经费支出293.00万元，用于“大美陇川”系列体育文化旅游活动开支。
28.支持学前教育发展建设专项资金支出340.00万元，用于学前教育校舍建设。
29.2023年就业创业服务补助资金支出0.04万元，用于毕业大学生就业创业服务等相关工作。
30.2021年教育强国推进工程陇川县第二中学建设项目专项资金支出203.50万元，用于陇川县第二中学建设。
31.2021年体彩公益金项目资金（省对下第二批）专项资金支出0.45万元，用于体育股日常开支。
32.体彩公益金项目（社会体育指导员培训专项经费、公共体育场所爱国卫生运动专项经费、陇川县国民体质监测专项经费、陇川县陇把镇龙安村汉一社自然村体育场地设施建设专项经费）支出20.96万元，用于社会体育指导员培训、公共体育场所爱国卫生运动、国民体质监测、陇把镇龙安村汉一社自然村体育场地设施建设等相关工作。
33.2021年现代职业教育质量提升中央专项资金支出50.00万元，用于职业高级中学设备购置及校舍维修。
34.2021年第二批现代职业教育质量提升中央专项资金支出9.51万元，用于职业高级中学设备购置及校舍维修。
35.2023年陇川县财政局国有资产清理清查工作补助经费支出5.00万元，用于机关日常开支。
36.2022年第一批国家通用语言文字普及提升项目专项资金支出2.49万元，用于景罕镇中心学校国家通用语言文字普及能力提升培训支出。
37.2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金支出30.00万元，用于各校园校舍维修。
38.“十类人员”困难家庭子女就学补助经费支出2.50万元，用于家庭困难子女就学补助。
39.2022年创业担保贷款服务补助经费及创业载体创业孵化平台补助经费支出0.06万元，用于创业担保贷款服务相关工作支出。
40.2023年考试运行补助经费支出2.00万元，用于中高考相关工作。
41.2021年教育强国推进工程陇川县民族中学图书楼、多功能教室建设项目专项资金支出101.00万元，用于陇川县民族中学图书楼、多功能教室建设。
42.2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金支出46.00万元，用于各校园校舍维修。
43.2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划州级配套专项资金支出12.00万元，用于各校园校舍维修。
44.老年人体育事业经费支出20.00万元，用于老体协日常开支。
45.陇川县青少年校外活动中心地方投资和运行经费支出11.59万元，用于青少年校外活动中心日常开支。
46.陇川县教师节活动经费支出17.05万元，用于全县教师过节相关工作。
47.陇川县老体协芒市分会工作补助经费支出2.00万元，用于老体协相关工作。
48.2022年度中央创业担保贷款贴息奖补资金支出0.21万元，用于机关日常开支。
49.2019年云南省义务教育公办学校C级校舍加固改造专项资金支出10.00万元，用于各校园校舍加固改造。
50.陇川县教育工委工作经费支出3.08万元，用于机关日常开支支出。
51.2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金支出10.00万元，用于各校园校舍维修。
52.教师培训经费支出39.78万元，用于机关职工培训费用。
53.2022年度省级创业担保贷款贴息奖补资金支出0.09万元，用于机关日常开支。
54.校园疫情配送关心关爱物资物品专项经费支出40.88万元，用于2023年校园疫情相关工作。
55.2019年普通高校毕业生到边境县市和国家助学贷款代偿补助资金支出17.02万元，用于普通高校毕业生到边境县市和国家助学贷款代偿相关工作支出。
56.单位自有资金（勤工俭学收入和其他收入）784.72万元，用于弥补学校公用经费支出及发放临聘人员工资等。
57.“三区”人才计划教师专项资金67.00万元，用于三区人才计划交流教师差旅补助。
58.彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金53.45万元，用于丰富农村学生精神文化生活，提高农村青少年综合素质开展活动的相关支出。
59.普惠性民办幼儿园奖补专项资金3.26万元，主要用于民办幼儿园办公设备购置。
60.优秀乡村教师奖励金10.00万元，主要用于优秀乡村教师的奖励。
61.课后服务费33.59万元，主要用于教学设备购置和教师的课后补助发放。
62.非税安排公租房管理和维修专项资金5.71万元，主要用于教师周转房的维修维护。
63.监控采购安装费用专项资金15.00万元，主要用于学校教学设备升级，创造标准化考场。
64.陇川县第一中学和德宏州民族中学联合办学专项经费1.76万元，用于外派校长的差旅补助。
65.普通高中学杂费收入补助经费91.36万元，用于弥补学校办公经费支出。
66.现代化边境小康村国家通用语言培训项目专项经费10.24万元，用于开展农村普通话培训。
67.青浦班上海援滇专项资金10.00万元，主要用于汽修专业班购买汽修设备相关支出。
68.成人文化技术学校办学经费专项资金25.25万元，用于保障学校运转办公经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陇川县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出50227.04万元,占本年支出合计的97.24%。与上年相比增加2416.73万元，增长5.05%,主要原因是：本年度公用经费办公和购置等收入增加1236.00万元，人员经费工资等增加494.04万元，生活补助和营养餐增加1084.90万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出160.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于学前教育工程项目前期经费、陇一中学生食堂工程项目前期经费及老年体协气排球活动经费；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于机关扫黑除恶办公经费及学校禁毒宣传费用；
5.教育（类）支出40061.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%。主要用于发放教职工工资及相关保险缴费、保障学校日常运转公用经费，发放义务教育阶段学校贫困家庭寄宿生生活补助及普通高中、职业高级中学助学金，学校改扩建及办公设备专用设备购置经费；
6.科学技术（类）支出0.00万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出381.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于体育场馆免费开放相关日常运转经费，老年人体育场地建设经费以及社会足球场建设经费；
8.社会保障和就业（类）支出5124.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。主要用于安排行政事业单位退休人员公用经费、缴纳机关事业单位社会保险，如养老保险、生育保险及工伤保险，以及拨付相关的死亡抚恤等；
9.卫生健康（类）支出2681.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于缴纳机关事业单位社会保险，如大病补充医疗保险、公务员医疗补助等；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出20.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于雨露计划困难学生资助，东西协作计划困难学生学费补助等；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出1793.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于缴纳教育体育系统2023年度住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为104.00万元，决算为2.09万元，完成年初预算的2.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为41.00万元，决算为1.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.03%，完成年初预算的3.93%；公务接待费支出年初预算为63.00万元，决算为0.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.97%，完成年初预算的0.76%，具体是国内接待费支出决算0.48万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陇川县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为104.00万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的2.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为41.00万元，决算为1.61万元，完成年初预算的3.93%；公务接待费支出年初预算为63.00万元，决算为0.48万元，完成年初预算的0.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车数量减少，公车运行维护费支出减少，加之我部门严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.64万元，下降43.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少1.99万元，下降55.28%；公务接待费支出决算减少0.35万元，增长269.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车数量减少，公车运行维护费支出减少，加之我部门严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开支单位的出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待检查工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生6批次接待人次92人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陇川县教育体育局2023年机关运行经费支出73.90万元，比上年83.15减少9.25万元，下降11.12%，主要原因是本年度专用材料费减少1.89万元，其他交通费减少10.63万元。单位机关运行经费主要用于办公费，水电费，差旅费、培训费，公车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，陇川县教育体育局资产总额70518.86万元，其中，流动资产4366.76万元，固定资产66142.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2.13万元，无形资产7.32万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3343.36万元，其中固定资产增加104.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产893项，账面原值490.89万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额6995.86万元，其中：政府采购货物支出4505.51万元；政府采购工程支出2201.42万元；政府采购服务支出288.93万元。授予中小企业合同金额6398.79万元，其中：授予小微企业合同金额3471.54万元。
四、部门绩效自评情况
陇川县教育体育局部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53312400436001111
[附件: 陇川县教育体育局2023年度部门决算公开表20241012112230387]
[附件: 陇川县教育体育局2023年度部门绩效自评表20241012112230387]
[附件: 陇川县教育体育局2023年度国有资产使用情况表公开20241012112230387]
文章来源：财基股
滇公网安备 53310002000504号
