陇川县章凤完全中学2022年度部门决算公开

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陇川县章凤完全中学2022年度部门决算

目录

第一部分  陇川县章凤完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县章凤完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施普通高中及初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

这一年以来，学校在教育体育局的领导下，在全体师生的工作努力下，学校以“德能兼修，全面发展”为目标，全体教职工同心协力，务实争先、敬业奉献。学生思想道德、师德师风建设、校园安全、疫情防控、教学质量提升等齐头并进，各项工作及活动都取得优异成绩。

2022年学校为使学校多元化、丰富化举办了一系列活动，开展活动如下：

2022.3.13  陇川县章凤完全中学返校隔离学生心理健康教育活动——心里有力量，心理更健康

2022.5．4  青春心向党，建功新时代—陇川县章凤完全中学开展五·四系列活动

2022.5.2   情暖完中，共度好食光——陇川县章凤完全美食节活动

2022.5.17  陇川县章凤完全中学党支部开展“书香润校园，读书促履职”主题党日活动

2022.6.25  开展“奋进新时代 献礼党的二十大”七一庆祝活动

2022.8.12  整装行囊，从“新出发”——陇川县章凤完全中学新入职教师岗前培训

2022.8.22  以青春之名，赴军训之约——陇川县章凤完全中学军训开训仪式

2022.9.27  副州长雪琳一行到我校检查疫情防控工作2022.12.10 翰墨颂党恩 学习党的二十大——陇川县章凤完全中学举办硬笔书法大赛

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党政办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、校工会、校团委、信息中心、年级、学校项目建设督导办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县章凤完全中学2022年度决算编报的单位共1个,其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县章凤完全中学2022年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员159人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

我校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县章凤完全中学2022年度收入合计23,289,763.78元。其中：财政拨款收入22,438,561.52元，占总收入的96.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入745,668元（含教育收费732,000元），占总收入的3.2%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入105,534.26元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计增加12,901,625.6元，增长124.2%。其中：财政拨款收入增加12,326,183.34元，增长121.89%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入增加469,908.00元，增长170.4%；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入增加105,534.26元，增长0%。主要原因本年度基本工资增加2,611,900.00元，养老保险增加766,900.00元，公用经费增加856,500.00元，助学金（含营养餐经费）增加2,323,500.00元，非税收入安排教育经费增加469,900.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县章凤完全中学2022年度支出合计22,855,368.72元。其中：基本支出22,785,368.72元，占总支出的99.69%；项目支出70,000.00元，占总支出的0.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加12,278,093.38元，增长116.08%。其中：基本支出增加12,208,093.38元，增长115.42%；项目支出增加70,000.00元，增长0%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。增长主要原因本年度基本工资增加2,611,900.00元，养老保险增加766,900.00元，公用经费增加856,500.00元，助学金（含营养餐经费）增加2,323,500.00元，非税收入安排教育经费增加469,900.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县章凤完全中学正常运转的日常支出22,785,368.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,271,689.26元，占基本支出的88.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,513,679.46元，占基本支出的11.03％。单位人均人员经费127,500.00元，人均日常公用经费15,800.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县章凤完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2021年州级禁毒工作毒品预防示范学校创建补助经费20，000.00元，2021年公安机关中央政法委纪检监察转移支付毒品预防宣传教育专项经费50,000.00元。主要用于购买禁毒预防宣传室购买办公用电脑、打印机及家具用具等通用设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县章凤完全中学2022年度一般公共预算财政拨款支出22,438,561.52元，占本年支出合计的98.18%。与上年相比增加12,003,902.35元，增长115.04%。增长主要原因本年度基本工资增加2,611,900.00元，养老保险增加766,900.00元，公用经费增加856,500.00元，助学金（含营养餐经费）增加2,323,500.00元，非税收入安排教育经费增加469,900.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于禁毒预防宣传用。

2.教育（类）支出18,761,131.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.62%。主要用于学校公用经费，教师工资，家庭经济困难学生生活补助，8个人口较少民族学生生活补助，学生营养餐经费等。

3.社会保障和就业（类）支出1,820,488.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险及职业年金。

4.卫生健康（类）支出754,947.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于缴纳公务员医疗补助、生育保险及职工医疗保险。

5.住房保障（类）支出1,031,995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于缴纳2022年度住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县章凤完全中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出，2022年因疫情防控需要，导致本年度无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,000.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算减少4,000.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出，2022年因疫情防控需要，导致本年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县章凤完全中学2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。主要原因为陇川县章凤完全中学属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县章凤完全中学资产总额1,017,441.92元，其中，流动资产694,446.92元，固定资产254,995.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产68,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加532,409.89元，其中固定资产增加184,814.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，陇川县章凤完全中学政府采购支出总额371,200.00元，其中：政府采购货物支出81,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出290,000.00元。授予中小企业合同金额371,200.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（公开12-14表）

五、其他重要事项情况说明

陇川县章凤完全中学2022年资产总额比上年增幅较大的主要原因为取数口径不一致，2021年部门决算公开固定资产取数为年末固定资产净值，而本年度部门决算公开固定资产取数为年末固定资产原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436002301111

附件: 陇川县章凤完全中学2022年部门决算公开表20231012093930070