陇川县王子树乡九年一贯制学校2022年度部门决算公开

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陇川县王子树乡九年一贯制学校2022年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县王子树乡九年一贯制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  陇川县王子树乡九年一贯制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、开展工作情况

（1）德育工作方面：德育工作涉及面广，工作细，需常抓不懈。每学期请乡派出所领导对学生进行法律法规教育。

（2）认真抓好“疫情防控”工作方面：结合学校工作实际，高效履行监督职能职责，及时传达上级部门和局党委对疫情防控工作的指示要求，切实盯紧抓好防控工作中的重点工作、重点部位、重点环节。通过电话询问情况、查阅工作动态、实地监督查看等手段，对学生防控、校园管制、宣传引导、物资保障、卫生整治、师生返校等工作责任落实情况，确保责任到位、人员到位。

（3）抓教学工作方面：教学工作是学校的中心工作。我们以教研室搭建网为依托，通过学课改、抓教研和教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。

2、工作成效

 一年来，在全校师生共同努力下，荣获“陇川县县级优秀集体奖，我校教学成绩有所提高，初中毕业133人，考入高中及职中学校就读119人，升学率89.47%，小学毕业203人，进入初中阶段就读203人，升学率100%，总体成绩在上学年的基础上也有所提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置5个内设机构，包括：校长办公、行政办公室、财务室、德育安全室、教研室。所属单位5个，分别是：

1.陇川县王子树乡九年一贯制学校（中小学）

2.陇川县王子树乡邦东小学

3.陇川县王子树乡曼线小学

4.陇川县王子树乡盆都小学

5.陇川县王子树乡中心幼儿园

（二）决算单位构成

纳入陇川县王子树乡九年一贯制学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县王子树乡九年一贯制学校2022年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县王子树乡九年一贯制学校2022年度收入合计20,090,072.22元。其中：财政拨款收入19,917,697.46元，占总收入的99.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入171,106.00元（含教育收费0元），占总收入的0.85%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,268.76元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少286,037.25元，下降1.40%。其中：财政拨款收入减少412,703.19元，下降2.03%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入增加136,391.00元，增长392.89%；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少9,725.06元，下降88.46%。财政拨款收入下降主要原因本年度教职工减少15人基本工资减少273,753.93元，学生生活补助减少130,900元;事业收入增长主要原因本年度勤工俭学收入增加136,391.00元，其他收入下降原因为本年度税务部门返还个人所得税手续费减少9,725.06元。

二、支出决算情况说明

陇川县王子树乡九年一贯制学校2022年度支出合计20,026,127.42元。其中：基本支出19,776,127.42元，占总支出的98.75%；项目支出250,000.00元，占总支出的1.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,468,044.08元，下降10.97%。其中：基本支出减少2,568,044.08元，下降11.49%；项目支出增加100,000.00元，增长66.67%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。基本支出下降主要原因本年度教职工减少15人基本工资减少273,753.93元、义务教育公用经费减少800,131.23元、营养餐专项经费及学生生活补助助学金减少1,491,503.96元;项目支出增加原因为本年度彩票公益金乡村少年宫专项资金增加100,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县王子树乡九年一贯制学校正常运转的日常支出19,776,127.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,817,054.14元，占基本支出的90.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,959,073.28元，占基本支出的9.91％。其中：人均人员经费163,500.00元，人均公用经费22,500.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县王子树乡九年一贯制学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：项目为2019年度省级彩票专项公益金150,000.00元，2021年省级专项彩票公益金彩票公益金50,000.00元，2022年省级专项彩票公益金彩票公益金50,000.00元，主要用于丰富农村学生精神文化生活，提高农村青少年综合素质开展活动的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县王子树乡九年一贯制学校2022年度一般公共预算财政拨款支出19,817,697.46元，占本年支出合计的98.96%。与上年相比减少2,575,389.12元，下降11.5%，财政拨款支出下降主要原因本年度教职工减少15人基本工资减少273,753.93元、义务教育公用经费减少800,131.23元、营养餐专项经费及学生生活补助助学金减少1,491,503.96元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出16,684,789.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.19%。主要用于发放本单位教师工资及保障单位日常运转；

2.社会保障和就业（类）支出1,619,567.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金；

 3.卫生健康（类）支出650,386.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于缴纳公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险；

4.住房保障（类）支出862,682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于缴纳2022年度住房公积金及购房补贴。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县王子树乡九年一贯制学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待支出，导致本年无“三公经费”支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,140元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出减少2,140.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待支出，导致本年“三公经费”支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县王子树乡九年一贯制学校2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。主要原因为王子树乡九年一贯制学校属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县王子树乡九年一贯制学校资产总额39,690,496.44元，其中，流动资产1,047,618.72元，固定资产38,613,074.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产29,803.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,157,120.42元，其中固定资产增加9,701,337.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，陇川县王子树乡九年一贯制学校政府采购支出总额251,565.00元，其中：政府采购货物支出251,565.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额251,565.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(公开12-14表)。

五、其他重要事项情况说明

陇川县王子树乡九年一贯制学校2022年资产总额比上年增幅较大的主要原因为取数口径不一致，2021年部门决算固定资产取数为年末固定资产净值，而本年部门决算公开固定资产取数为年末固定资产原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53312400436001201111

附件: 陇川县王子树乡九年一贯制学校2022年部门决算公开表20231012055340947