陇川县第一中学2022年度部门决算公开

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陇川县第一中学2022年度部门决算

目 录

第一部分  陇川县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施高中教育，培养学生的综合能力并向高等学校输送人才。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度，学校按计划开展教育教学工作，继续推进“智慧课堂”教学改革，努力提高教学成绩。严抓教学常规，加强学科组织建设，加强视频监控督察课堂教学，努力提升教育教学质量。开展丰富多彩的竞赛型教研活动，加大对青年教师的培训力度，促进了青年教师专业技术的成长。受疫情影响，多次组织开展线上教学，弥补教学时间减少的损失。

加强“两个队伍”建设，持续加强党风廉政、师德师风建设；持续加强对学生的思想道德教育，规范中学生行为规范。开展法制宣传、禁毒防艾、防震减灾、成长教育、青春期健康教育、安全教育、卫生管理、宿舍管理、人生理想、年级管理等教育活动。

加强校园文化建设，绿化美化校园。全力做好学校各年级、各部门的后勤保障，对学校公物破损及时维修和更换；对校园草坪，花卉、树木进行定期浇水，除杂草，修枝剪叶，喷洒农药，消除虫害等各项维护管理。硬化校内道路，修建学校基础设施，采购校园物资等，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供有力的保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

陇川县第一中学共设置18个内设机构，包括：办公室、党总支、教务处、教科室，总务处、财务室、工会、团委，综治办、德育处、校长办公室、书记室、副校长办公室、高一年级、高二年级、高三年级、医务室、心理咨询室。陇川县第一中学所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县第一中学2022年末实有人员编制221人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制220人，事业工勤编1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员216人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我校2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第一中学部门2022年度收入合计43,444,726.81元。其中：财政拨款收入42,176,439.27元，占总收入的97.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,264,640.00元（含教育收费1,264,640.00元），占总收入的2.91%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,647.54元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加7,383,379.64元，增长20.47%。其中：财政拨款收入增加8,582,583.08元，增长25.55%；上级补助收入0元，与上年一致 ；事业收入减少1,157,880.00元，下降47.8%；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少41,323.44元，下降91.89%。收入增加主要原因为增加公务员医疗补助444600.00元，养老保险336000元，职工基本医疗保险1008000.00元。事业收入减少主要原因为学生学费、住宿费收入减少。

二、支出决算情况说明

陇川县第一中学2022年度支出合计44,544,173.31元。其中：基本支出43,803,011.84元，占总支出的98.34%；项目支出741,161.47元，占总支出的1.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,378,449.54元，增长5.64%。其中：基本支出增加1,637,288.07元，增长3.88%；项目支出增加741,161.47元，增长100%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因为增加公务员医疗补助支出444,600.00元，养老保险支出336,000.00元，职工基本医疗保险支出1,008,000.00元。项目支出增加只要是食堂改造缺口专项资金维修费增加741,161.47元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43,803,011.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,372,020.38元，占基本支出的87.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,430,991.46元，占基本支出的12.4％。人均人员经费177,600.00元，人均公用经费14,800.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出741,161.47元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为陇川县第一中学学生食堂维修费741,161.47元，主要用于学生食堂的加固改造工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出42,176,439.27元，占本年支出合计的94.68%。与上年相比增加1,471,124.68元，增长3.61%，只要原因为本年度基本医疗保险、公务员医疗补助、物业管理费、维修费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出34,877,301.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.70%。主要用于教职工工资发放，学校日常运转公用经费开支，国家助学金等补助发放。

2.社会保障和就业（类）支出3,821,365.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于缴纳单位职工机关事业单位养老保险、生育保险、工伤保险，失业保险、职业年金；

3.卫生健康（类）支出1,527,702.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助及职工医疗保险。

4.住房保障（类）支出1,950,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于缴纳单位职工2022年度住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出，2022年因疫情防控原因，导致无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,443元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算减少1,443元下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出，2022年因疫情防控原因，导致无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第一中学2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。主要原因为陇川县第一中学属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县第一中学部门资产总额158,173,803.92元，其中，流动资产4,786,408.11元，固定资产153,319,314.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产68,081.00元，其他资0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,807,817.02元，其中固定资产增加31,506,213.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额687,746.00元，其中：政府采购货物支出507,746.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出180,000.00元。授予中小企业合同金额687,746.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（公开12-14表）

五、其他重要事项情况说明

陇川县第一中学2022年资产总额比上年增幅较大的主要原因为取数口径不一致，2021年部门决算公开固定资产取数为年末固定资产净值，而本年度部门决算公开固定资产取数为年末固定资产原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436000201111

附件: 陇川县第一中学2022年部门决算公开表20231013030620195