陇川县第四中学2022年度部门决算公开

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陇川县第四中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县第四中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  陇川县第四中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度学校开展的主要教育教学活动有：组织开展各项教学常规活动，让每一次活动有计划、有方案、有总结。按时开展每周一次的全校教职工大会，在会上开展每周工作的总结、下周工作的安排。利用教职工大会开展师德师风等主题培训活动，提高教职工的思想认识。开展集体备课、公开课、校本教研、期中考、期末考、中考等各项教育教学活动，促使我校教育教学质量稳步提升；党建工作有序开展，严格按流程发展党员，组织开展每月主题党日、书记上党课、爱国主义教育、线上党的十九届六中全会专题学习等活动，丰富党员活动，提升党员思想，让每一位党员在活动中得到提高；加强学生德育工作，完善教师值班、晚上复查制度，全体教师严格按照要求进行值班值守，保障学生在校学习、生活的有序进行；在新冠疫情的影响下，我校在积极做好各项疫情防控措施、开展各项防控培训，提高师生防疫意识，保障师生安全；加大控辍保学工作力度，领导班子挂钩各村委会、挂钩各班，积极开展学生送教下乡和劝反等工作，控辍保学工作成效显著；财务管理方面，严格遵守财经纪律，确保了资金安全有效运行；后勤管理方面，服务师生、义务教育教学，做好校舍资产管理及校园环境卫生工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置6个内设机构，包括：党支部、教务处、政教处、总务处、校办、财务室。陇川县第四中学所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县第四中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县第四中学2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我校2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

我校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第四中学2022年度收入合计15,697,620.33元。其中：财政拨款收入15,542,041.17元，占总收入的99.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入154,509.00元（含教育收费0元），占总收入的0.98%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,070.16元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少702,423.42元，下降4.28%。其中：财政拨款收入减少599,881.90元，下降3.72%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入减少94,520.00元，下降37.96%；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少8,021.52元，下降88.23%。下降主要原因为本年度办公费减少165,123.87元、学生营养餐减少4,061.60元、学生生活补助经费减少645,000.00元、勤工俭学收入减少94,520.00元、税务部门返还个人所得税手续费减少8,021.52元。

二、支出决算情况说明

陇川县第四中学2022年度支出合计15,747,973.80元。其中：基本支出15,747,973.80元，占总支出的100.00%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,062,705.58元，下降11.58%。其中：基本支出减少1,970,263.58元，下降11.12%；项目支出减少92,442.00元，下降100.00%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。下降主要原因为本年度工资福利减少3,042,405.47元、办公设备购置减少296,145.00元、学生营养餐减少4,061.60元、学生生活补助减少645,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县第四中学正常运转的日常支出15,747,973.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,729,982.48元，占基本支出的93.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,017,991.32元，占基本支出的6.46％。其中:人均人员经费199,100.00元，人均公用经费13,900.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县第四中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第四中学2022年度一般公共预算财政拨款支出15,542,041.17元，占本年支出合计的98.69%。与上年相比减少1,994,671.26元，下降11.37%，下降主要原因为本年度工资福利减少3,042,405.47元，办公设备购置减少296,145.00元，学生营养餐减少4,061.60元、学生生活补助减少645,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于学校开展禁毒宣传教育工作。

2.教育（类）支出12,518,371.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。主要用于教育相关事业支出，如教师工资、学校公用经费、特殊教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、八个较少民族学生补助、学生营养膳食补助等。

3.社会保障和就业（类）支出1,723,509.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、死亡抚恤、失业保险、工伤保险。

4.卫生健康（类）支出568,988.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于缴纳事业单位大病保险、公务员医疗补助、生育保险及职工基本医疗保险。

5.住房保障（类）支出729,172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于教师购房补贴、缴纳2022年度住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县第四中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出，2022年因疫情防控需要，导致本年度无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算0元，与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国(镜)外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第四中学2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。主要原因为陇川县第四中学属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县第四中学资产总额22,031,430.56元，其中:流动资产227,338.86元，固定资产21,769,032.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产35,059.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,111,549.38元，其中:流动资产减少197,775.28元，固定资产增加4,284,360.16元，无形资产增加24,964.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，陇川县第四中学政府采购支出总额262,350.00元，其中：政府采购货物支出262,350.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额262,350.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(公开12--14表)。

我校2022年度无项目支出，《GK14项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

陇川县第四中学2022年资产总额比上年增幅较大的主要原因为取数口径不一致，2021年部门决算固定资产取数为年末固定资产净值，而本年部门决算公开固定资产取数为年末固定资产原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53312400436002101111

附件: 陇川县第四中学2022年度部门决算公开表20231013030244899