陇川县第三中学2022年度部门决算公开

监督索引号53312400436000401000

陇川县第三中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                                                                                     

                                                                                            第一部分  陇川县第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度勤政务实，真抓实干，全力搞好学校工作。多方听取意见，班子领导团结协作、配合默契、创新求实，心往一处想、劲往一处使，力争能成为全体教职工的榜样；进行校务、财务公开，实施民主管理，完善各项制度和考核办法。认真执行“三重一大”制度，通过每周一次行政周会，如有重大事项可在此会中讨论决策。通过教代会，根据校情完善制定学校各项规章制度，讨论通过各项考核办法。切实进行校务公开和财务公开，充分发挥全体教职工的作用，民主管理学校，有力地推动学校工作的开展；狠抓校风建设，落实德育工作。成立了德育工作领导小组，制定并落实计划，充分发挥协作作用，积极开展各种活动。利用每周一国旗下讲话、周五主题班会、“文明班”评比等对学生进行思想品德、日常行为规范的养成教育和管理，课前课中学生的仪容仪表常抓，促进了良好的校风、教风和学风的形成；积极推进高效课堂教学改革，走科研兴校之路，全面提高教育教学质量。积极推进课堂教学改革，切实提高教学质量和办学效益。抓住办学联盟机遇，加强教师管理，打造一支高素质的教师队伍。学校制定三年发展规划，重视教师师德师风建设，为了提高行政管理水平，上学期在疫情稳定的情况下，两校先后组织2批次一、二级领导班子的交流学习，今后将推进两校间备课组的常态化交流；依法管理，依法治校。坚决执行上级部门制定的各项规定，在作风建设、规范办学行为和教育收费、廉洁自律等方面按规定和要求正确行使自己的权力，经费坚持按财务政策严格把关；以情感人，人本管理。认真落实校级领导、班主任、科任教师三级值班管理制度，强化值班制度。不搞任人唯亲，事情放在桌面上，不搞小动作，用真心、诚心感染人。办事公开，处事公平；在广大教职员工中树立威信，赢得口碑。

勤工俭学保障后勤促教育教学。提高认识，加强后勤队伍制度建设，明确服务宗旨。利用学校地多的优势，大力开展勤工俭学，种植火龙果、香蕉、坚果、李子、养猪，改善学生生活条件。增强监督机制，在学校财力有限下保证教学经费，年前做好统筹预算。食堂管理坚持6T”管理要领实施执行。

信息上报统筹工作。做好教师晋职、教师信息统计、教师资格证注册、师德师风网络培训、希沃网络培训、年度考核、岗位设置、聘任岗位、章程建设编写、接待、组织会议、上传下达及诸多总结、计划、表册、简报等的撰写填报工作，并完善了各类档案归类。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置7个内设机构，包括：校长室、党支部、教务处、德育处、总务处、办公室、团委。陇川县第三中学所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县第三中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县第三中学2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我校2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

我校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第三中学2022年度收入合计8,616,549.75元。其中：财政拨款收入8,438,650.06元，占总收入的97.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入177,063.50元（含教育收费0元），占总收入的2.05%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入836.19元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少665,799.90元，下降7.17%。其中：财政拨款收入减少560,721.41元，下降6.23%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入减少100,286.50元，下降36.16%；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少4,791.99元，下降85.14%。下降主要原因为本年度学生营养餐减少51，472.49元、学生生活补助经费减少285,937.50元、住房公积金减少75,503.00元、勤工俭学收入减少100,286.50元、税务部门返还个人所得税手续费减少4,791.99元。

二、支出决算情况说明

陇川县第三中学2022年度支出合计8,685,338.83元。其中：基本支出8,685,338.83元，占总支出的100.00%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,084,488.32元，下降11.10%。其中：基本支出减少1,084,488.32元，下降11.10%；项目支出0元，与上年一致；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。下降主要原因为本年度工资福利减少1,861,677.91元、办公费减少142,189.31元、学生营养餐减少51，472.49元、学生生活补助减少285,937.50元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县第三中学正常运转的日常支出8,685,338.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,972,719.95元，占基本支出的91.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费712,618.88元，占基本支出的8.20％。其中:人均人员经费215,500.00元，人均公用经费19,800.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县第三中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第三中学2022年度一般公共预算财政拨款支出8,438,650.06元，占本年支出合计的97.16%。与上年相比减少1,084,499.09元，下降11.39%，下降主要原因为本年度工资福利减少1,861,677.91元，办公费减少142,189.31元，学生营养餐减少51，472.49元、学生生活补助减少285,937.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于学校开展禁毒宣传教育工作。

2.教育（类）支出6,215,887.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.66%。主要用于教育相关事业支出，如教师工资、学校公用经费、特殊教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、八个较少民族学生补助、学生营养膳食补助等。

3.社会保障和就业（类）支出1,484,365.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.59%。主要用于事业单位退休费、缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险。

4.卫生健康（类）支出355,219.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于缴纳事业单位大病保险、公务员医疗补助、生育保险及职工基本医疗保险。

5.住房保障（类）支出381,178.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于教师购房补贴、缴纳2022年度住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县第三中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出，2022年因疫情防控需要，导致本年度无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算0元，与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国(镜)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第三中学2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。主要原因为陇川县第三中学属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县第三中学资产总额20,752,315.98元，其中:流动资产347,328.63元，固定资产20,396,741.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,282.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,334,582.98元，其中固定资产增加3,268,554.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，陇川县第三中学政府采购支出总额60,000.00元，其中：政府采购货物支出60,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额60,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(公开12--14表)。

我校2022年度无项目支出，《GK14项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

陇川县第三中学2022年资产总额比上年增幅较大的主要原因为取数口径不一致，2021年部门决算固定资产取数为年末固定资产净值，而本年部门决算公开固定资产取数为年末固定资产原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436000401111

附件: 陇川县第三中学2022年度部门决算公开表20231013024406939