陇川县第一小学2023年预算公开

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陇川县第一小学2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县第一小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第一小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县第一小学2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县第一小学是一所县直属小学，在县委、县政府的高度重视和教育的正确领导下，以更新观念为先导，优化学校管理；以德育为首任，培养学生良好的道德品质；以教育教学为中心，全面实施素质教育；以课堂教学改革为载体，提升教学质量；以构建平安校园为重点，促进学生健康成长。全校师生团结一致，群策群力，积极构建“我快乐、我能行”的办学模式，各项工作统筹兼顾、协调发展。总的来说其职责：主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历相关社会服务。

（二）机构设置情况

陇川县第一小学共设置9个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、教科室、信息中心、德育室、财务室、总务处、少先队大队部。

陇川县第一小学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化师德建设，树立良好形象。多形式多渠道开展教师队伍的思想教育。全体教师严格要求自己，自我反省，努力提高教师的政治思想道德素质，做学生的表率。

2.坚持以德育人，培养良好品质。全校教师树立人人都是德育工作者的思想，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人。大力开展理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明和心理健康教育。加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导少年儿童听党话、感党恩、跟党走。

3.多措并举，落实“双减”要求。我校因地制宜地开展践探索，从健全作业管理制度、提升课后服务水平、提升教育教学质量等方面落实国家“双减”政策：健全作业管理制度，加强五项管理，提高课堂教学效益，提高课后服务水平。

4.重视安全工作，确保校园安全。加强安全教育，不断提高师生安全意识；强化校园安全管理责任，层层签订安全责任书，加强疫情防控、校园安全技能建设、校园消防安全管理、学生接送车辆交通安全管理、学校楼道安全、学校食品饮用水、校舍安全管理、校园应急管理、校园及其周边治安综合治理，上好健康教育课，开展“防溺水防交通事故”专项行动，积极创建“全国卫生城市”，逐步建立标本兼治的长效机制。

5.做好财务后勤工作。严格经费管理，严格支出管理，严格资产管理，严格学生资助管理，严格财务审计监督和责任追究，努力提高后勤服务水平。

6.做好加强对外宣传。学校利用学校微信公众号、教育简报等推送学校的重要活动，结合国家传统节日，开展征文、绘画、宣讲活动，及时宣传学校，扩大影响力。本年级推送各类宣传信息95条。

一分耕耘，一分收获，通过全体教职工的同舟共济，开拓进取，各项工作稳中求进，2022年先后德宏州“优秀少先队大队”、德宏州“红领巾奖章”三星章、第十届全省中小学“好书相伴 快乐成长”征文活动优秀组织奖、陇川县优秀少先队集体。教学成绩可喜：2022年7月期末水平测试：三至五年级校平均分校均分全县第一；五、六年级全县第二。综合考评五率全县第一。

过去的成绩是我们今天的起点，2023年我们将在教体局的正确领导下，认真总结过去经验和得失，团结一心、开拓创新，再创陇川一小新业绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制97人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 55人，其中： 离休0人，退休55人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入17550600.50元，其中：一般公共预算16550600.50元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年14634700.00元对比增加2915900.50元，增加19.92%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；二是陇川县义务教育学校课后服务补助专项经费；三是本年度将单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入16550600.50元，其中:本年收入16550600.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16550600.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14634700.00元对比增加1915900.50元，增加13.09%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加，二是陇川县义务教育学校课后服务补助专项经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出17550600.50元。财政拨款安排支出16550600.50元，其中：基本支出16528580.50元，与上年14634700.00元对比增加1893880.50元，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；项目支出22020.00元，与上年对比增加22020.00元，单位自有资金1000000.00元，与上年对比增加1000000.00元。一是陇川县义务教育学校课后服务补助专项经费。二是单位自有资金支出1000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育” 12429522.90元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1729583.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”5355.00元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”75670.00元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”847742.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”283361.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”86478.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”1092888.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资5187394.80元（其中：基本支出5187394.80元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴447678.00元（其中：基本支出447678.00元，项目支出0元）;

（3）奖金451782.90元（其中：基本支出451782.90元，项目支出0元）;

（4）绩效工资6129547.20元（其中：基本支出6129547.20元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费1729583.00元（其中：基本支出1729583.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费847742.00元（其中：基本支出847742.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费283361.00元（其中：基本支出283361.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费162148.00元（其中：基本支出162148.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金1092888.00元（其中：基本支出1092888.00元，项目支出0元）;

（10）其他工资福利支出22020.00元（其中：基本支出0元，项目支出22020.00元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）;

（2）物业管理费57000.00元（其中：基本支出57000.00元，项目支出0元）;

（3）工会经费104100.00元（其中：基本支出104100.00元，项目支出0元）;

3.对个人和家庭的补助

生活补助5355.60元（其中：基本支出5355.60元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

  无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第一小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，与上年持平无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第一小学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第一小学2023年公务接待费预算为20000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第一小学2023年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费10000.00元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第一小学2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因为学校属于事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县第一小学资产总额18570115.87元，其中，流动资产838151.90元，固定资产17731962.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年19276944.68元相比，本年资产总额减少706828.81元，其中固定资产减少571948.35元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

监督索引号53312400436000700111

 [附件: 陇川县第一小学2023年部门预算公开表20230316091401267]