陇川县景罕镇中心学校2023年预算公开

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陇川县景罕镇中心学校2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县景罕镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县景罕镇中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

  

陇川县景罕镇中心学校2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景罕镇中心学校作为景罕镇教育行政主管部门，一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及镇政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本镇学校实际，制定符合本镇教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好本镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是要根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好本镇教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

陇川县景罕镇中心学校部门共设置7个内设机构，包括：校长办公室、教研室、办公室、财务室、总支书记室、关工委办公室、工会办公室。

陇川县景罕镇中心学校部门所属单位9个，分别是：

1.景罕镇中心小学

2.景罕镇罕等小学

3.景罕镇胜德小学

4.景罕镇曼晃小学

5.景罕镇平山小学

6.景罕镇赛号小学

7.景罕镇帮景小学

8.景罕镇希望小学

9.景罕镇成人技术文化学校

（三）重点工作概述

1.加强党建工作，以引领示范

景罕镇中心学校党总支继续加强组织建设，发挥党支部的核心作用和党员教师的战斗堡垒作用,凝聚人心，团结一切力量，加强工作团队建设，积极开展“创先争优”活动，发挥党员教师在教育教学工作中的先锋模范作用，把党建工作与学校的教育教学工作有机结合，以党建促教学，以教学促进党建。一年来，我镇学校涌现了一批勇挑教学重担，勇于探新教育教学方法的教师。

2.强化学校德育工作，努力提高德育工作的实效性

德育工作是学校教育的首要任务，让学生“学会做人、学会生存、学会合作、学会关心、学会感恩、学会负责”比什么都重要，各校每位教职工，每位班主任都把学生的思想道德建设放在素质教育的核心地位来抓，在育人实践中，体现德育的时代性，把握德育的规律性，增强德育的实效性，不断开创德育工作的新局面。

学校德育工作离不开载体，学生道德品质的养成是综合因素影响的结果，涉及学习生活的各个方面，因此，各校能充分、有效地以教师、学科、校风建设为载体，利用班会、校会、团队活动、国旗下演讲、黑板报及各种节日庆典活动等加强学生的思想政治教育，让学生从小养成良好的道德行为习惯，在受教育的过程中学会做人、学会生存、学会合作、学会审美、学会负责的技能，养成热爱祖国、热爱科学、热爱人民、热爱劳动、热爱生活、崇尚英雄等良好品质。

3.全力抓好教学工作，牢固树立“教学为中心、质量为生命”的观念，教育教学工作得到持续稳定的发展

教育教学质量是一所学校的生命线，也是一所学校生存的先决条件和必要条件。为此，教学管理必须严格起来，学期之初中心校就总结经验，扬长避短，讨论制定科学的考核措施，严格教师考勤制度，狠抓教学管理，严格教育教学秩序，突出抓好教师备课、课堂教学、作业批改、课后辅导等重要环节。突出检查的频率，及时提出改进的要求和办法。

4.牢固树立安全责任重于泰山意识，完善目标，落实责任，形成了抓安全工作的长效机制

疫情防控是本学年学校的主要、重点工作，为学校开展其他活动起到保障作用。一年来，景罕镇中心学校按照疫情指挥部的要求，认真学习上级文件、通知精神并严格贯彻落实，力求做到师生人数、物资储备数家底清、数据准、上报及时。认真落实晨午检和因病缺勤学生追踪、登记制度。本学年，因学校高度重视，学校没有发生疫情大爆发，有效地保障了前期和后期的教育教学工作。截至2022年12月20日。共发生阳性病例47人，其中学生46人，教职工1人，没有重症病例。

5.加强财经纪律的管理，保障教育教学活动的正常开展。

中心学校严格执行校务公开制度，严肃学校财务收支纪律，规范支出行为，强化对经费的管理，严格按照政府集中采购目录及限额标准办事，严格执行中小学收费各项管理规定。对于改善办学条件所需要购买的教学设施、设备、教学用品等严格实行先由中心学校班子协商通过确定，然后订立相应的合同，接着到财政局进行采购审批，审批过了我们才给予采购。严格依照上级相关规定，严肃纪律，严格程序，管好用好每一分钱，最大限度地发挥资金的使用效益，增加财务工作的透明度，维护学校良好形象。

6.做好关心下一代工作，抓好学校体、卫、艺工作，加强国防教育、禁毒防艾、健康教育等知识的宣传和学习

各校成立了相应的工作领导小组，充分利用“校运会、六一儿童节、建队节、禁毒日”等重大节日和活动如期开展好宣传活动，让学生从各方面都能得到发展，能做到计划、教材、课时、师资四落实。本学年开展全镇“禁毒防艾”骨干教师培训7期，参训教师70人；全镇各校累计校级培训13场次，发放禁毒防艾教材579份，受训教师96人，学生2338人。

7.认真做好控辍保学工作

广大教师用爱温暖每一个学生，关注特困生的学习生活，让他们留得住，学得好。开学后，各学校加强对流失生进行回收。把巩固率纳入教师常规量化考核之中。严格学籍管理，严把招生、转学、休学等关口，维护学籍的严肃性。

8.加大教育经费投入，改善办学条件

为改善办学条件,中心学校为罕等小学、胜德小学、赛号小学更换了办公桌，对中心小学的报告厅进行了改造，更换了中心小学各功能室窗帘，搭建了曼晃小学教师生活用房，维修了中心小学、罕等小学、平山小学、帮景小学、赛号小学的周转房，投入资金约400000.00元。

9.注重目标管理的落实和督促指导。

中心校在做好日常工作的同时认真结合县目标管理的具体要求，深入各校加以检查和指导，注重各项工作的落实和调查研究，确保各校工作顺利开展，做出成效。

总之，本学年，因疫情的原因，极大地影响了我镇的教育教学活动，但我镇学校克服重重困难，开拓进取，大胆实践，基本能够完成了教育任务。各项工作虽取得了一定的成效，但与上级的要求还存在着一定的差距。在今后的工作中，我们将全面贯彻党的教育方针，一如既往地坚持正确的办学方向，深化教育改革，依法治教，强化管理，继续探讨新形势下学校办学的新特点，新经验。发扬优点，克服不足，大胆创新，以稳步提高教育教学质量为办学宗旨，团结一心、踏实工作，为景罕教育事业作出新的更大的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制142人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制142人。在职实有136人，其中： 财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 115人，其中： 离休0人，退休115人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入28302398.35元，其中：一般公共预算27302398.35元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年24763526.00元对比增加3538872.35元，增加14.29%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；二、是本年度将单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入27302398.35元，其中:本年收入27302398.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27302398.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年24763526.00元对比增加2538872.35元，增加10.25%，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出28302398.35元。财政拨款安排支出27302398.35元，其中：基本支出27139918.35元，与上年24763526.00元对比增加2376392.35元，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；项目支出162480.00元，与上年对比增加162480.00元，增长100%，增长原因为：财政供养临时工工资和营养改善计划食堂工勤人员工资纳入项目支出。单位自有资金1000000.00元，与上年对比增加1000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050202“教育支出—小学教育”20891491.15元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”2657839.00元，主要用于保障陇川县景罕镇中心学校单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”35575.20元，主要用于保障陇川县景罕镇中心学校职工死亡抚恤费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”116282.00元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”1315684.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出；

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”470123.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出；

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”133256.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗补助经费支出；

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”1682148.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资7936475.40元（其中：基本支出7936475.40元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴2525392.80元（其中：基本支出2525392.80元，项目支出0元）;

（3）奖金691372.95元（其中：基本支出691372.95元，项目支出0元）;

（4）绩效工资9348570.00元（其中：基本支出9348570.00元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费2657839.00元（其中：基本支出2657839.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费1315684.00元（其中：基本支出1315684.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费470123.00元（其中：基本支出470123.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费249538.00元（其中：基本支出183092.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金1682148.00元（其中：基本支出1682148.00元，项目支出0元）;

（10）其他工资福利支出162480.00（其中：基本支出0元，项目支出162480.00元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费82600.00元（其中：基本支出82600.00元，项目支出0元）;

（2）工会经费144600.00元（其中：基本支出144600.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助35575.20元（其中：基本支出35575.20元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县景罕镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县景罕镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县景罕镇中心学校2023年公务接待费预算为20000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县景罕镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，共计购置公务用车0元，公务用车运行维护费20000.00元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。有运行维护费无公务用车的原因为我单位正在积极向相关部门申请购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县景罕镇中心学校2023年机关运行经费安排0元，与上年一致。主要原因为陇川县景罕镇中心学校属于事业单位，故无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县景罕镇中心学校资产总额35514492.68元，其中，流动资产203665.77元，固定资产35310813.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年37057169.85元相比，本年资产总额减少1542677.17元，其中流动资产增加38066.45元，固定资产减少1580743.62元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312400436001500111

 [附件: 陇川县景罕镇中心学校2023年部门预算公开表20230316024235036]