陇川县第二示范幼儿园2022年部门预算

监督索引号53312400436002000000

 

陇川县第二示范幼儿园2022年部门预算编制说明

陇川县第二示范幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 陇川县第二示范幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第二示范幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县第二示范幼儿园是一所云南省一级二等示范幼儿园，其主要职责是为当地幼儿提供优质的保育和教育工作，为当地城乡居民服务。

（二）机构设置情况

陇川县第二示范幼儿园共设置4个内设机构，包括：园长室、财务室、党建室、保健室。

陇川县第二示范幼儿园所属单位0个，

 （三）重点工作概述

1.认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实上级主管部门的决策部署，坚持立德树人根本任务。

2.加强内部管理，提高办园质量，加强教师队伍建设，促进保教质量提高；

3.加强学习培训，持续提升教师素质，加大教科研力度，全方位开展教研活动，促进教师的专业化发展；

4.不断完善基础设施建设，创设良好的育人环境，促进幼儿身心健康发展；

5.认真抓好疫情防控工作，把联防联控工作做细做实，落到实处，杜绝疫情蔓延到园内，守住了幼儿园的宁静，维护校园安全稳定；完善后勤服务，营造幸福家园。

6.加强幼儿园安全管理力度，确保师幼生命和幼儿园财产安全，努力创建平安和谐校园。

7.强化党建工作，确保校园风清气正，提正师德师风建设；加强制度建设，规范优化学校管理；落实立德树人，大力发展幼儿教育，丰富幼儿绘画、艺术及课外体育活动、区角活动；构建校园文化，推进校园内涵式发展，充实校园硬件设施；聚焦课堂教学，重视校办教研，深入推进教育信息化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入762.5万元，其中：一般公共预算762.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少56万元，下降6.8%，主要原因：我园保教收入纳入财政预算后，财政调减预算数，教职工减少两人（退休）。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入762.5万元，其中:本年收入762.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款762.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少56万元，下降6.8%，主要原因：我园保教收入纳入财政预算后，财政调减预算数，教职工减少两人（退休）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出762.5万元。财政拨款安排支出762.5万元，其中：基本支出472.5元，与上年对比减少26.08万元，下降5.23%，主要原因：我园保教收入纳入财政预算后，财政调减预算数，教职工减少；

项目支出290万元，与上年对比减少30万元，下降9.37%，主要原因：我园保教收入纳入财政预算后，财政调减预算数，教职工减少两人（退休）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050201”教育支出—普通教育—学前教育”663.66万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支，改善幼儿园软硬件设备，改变幼儿园环境。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”39.46万元，主要用于保障我园缴纳的基本养老保险费支出；

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”2.22万元,主要用于保障我园职工社会保障和就业方面的支出。

4.功能科目21011“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”31.5万元，主要用于保障教体系统事业人员医疗补助经费支出；

5.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”25.66万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资120.61万元（其中：基本支出120.61万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴12.62万元（其中：基本支出12.62万元，项目支出0万元）;

（3）奖金46.05万元（其中：基本支出46.05万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资146.67万元（其中：基本支出146.67万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费39.46万元（其中：基本支出39.46万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费23.93万元（其中：基本支出23.93万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费6.44万元（其中：基本支出6.44万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金25.66万元（其中：基本支出25.66万元，项目支出0万元）;

（10）其他工资福利支出1.62万（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）。

 

2.商品和服务支出

(1)办公费88.67万元（其中：基本支出8.67万元，项目支出80万元）;

（2）水费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;

（3）电费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）;

（4）邮电费5万（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）;

（5）物业管理费1万（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;

（6）差旅费费1万（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;

（7）维修（维护）费10万（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）;

（8）会议费1万（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;

（9）培训费3万（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）;

（10）公务接待费1万（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

（11）专用材料费5万（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）;

（12）劳务费81.5万（其中：基本支出1.5万元，项目支出80万元）;

 

（13）其他商品和服务支出10万（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）;

（14）办公设备购置89万（其中：基本支出0万元，项目支出89万元）;

（15）专用设备购置20万（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）;

 

（16）其他交通费用0.41万（其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元）;

（17）工会经费14.5万（其中：基本支出14.5万元，项目支出0万元）;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县第二示范幼儿园2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县第二示范幼儿园2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县第二示范幼儿园2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第二示范幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费  

陇川县第二示范幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变动。

（二）公务接待费

陇川县第二示范幼儿园2022年公务接待费预算为1万元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待人58人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第二示范幼儿园年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县第二示范幼儿园2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第二示范幼儿园2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

     截至2021年12月31日，陇川县第二示范幼儿园资产总额888.59万元，其中，流动资产17.52万元，固定资产871.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63.54万元，其中固定资产增加80.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

监督索引号53312400436002000111

  [附件: 陇川县第二示范幼儿园2022年部门预算公开表]