陇川县陇把镇中心学校2022年部门预算

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陇川县陇把镇中心学校2022年部门预算

编制说明

陇川县陇把镇中心学校2022年预算公开目录

第一部分 陇把镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇把镇中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

1、认真贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，镇政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我镇辖区学校的教育教学工作管理、完善基础设施建设、规划校园布局。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，结合本镇学校实际，制定符合本镇教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育和学前教育工作，坚持以德育为首、育人为本，实施立德树人工程，合理安排学校各项工作。

4.统筹管理学校教育经费；严格执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6.积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量。

7.抓好本镇教师队伍建设和管理，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，使学生的德智体美劳全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况。

陇把镇中心学校共设置7个内设机构，包括校长办公室、教研室、办公室、财务室、总支书记室、关工委办公室、工会办公室。

陇把镇中心学校所属单位8个，分别是：

1. 中心小学

2. 龙安小学

3. 拉线小学

4. 邦湾小学

5. 弄贤小学

6. 邦外小学

7. 吕良小学

8. 户岛小学

（三）重点工作概述

1、认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省委和省教育厅决策部署，坚持立德树人根本任务，坚持高质量发展主题，立足新起点，聚焦教材教法等基础关键问题，着力在党建引领学校发展等方面体现新担当、展现新作为，以党建、团建、队建促教学、师风、学风，加强教育体育系统党风廉政建设工作。

2、狠抓师德师风建设，抓好教师队伍管理。按照《云南省教育系统师德专题教育实施方案》文件要求，加强师德师风建设，建立科学合理的激励机制，激发、调动教师投身教育事业的热情，持续推进纪律作风和工作作风。一是抓好校长管理，确保政令畅通，压力传导到位。加强校长队伍建设，选好配强校长，给校长放权，加强班子建设，充分发挥校领导示范作用；认真做好校长考核结果反馈，抓好落实整改；推进“校长职级制”改革，逐步推行校长竞争上岗制度，开展校长轮岗交流工作。二是加强师德师风建设，维护师道尊严。建章立制抓实抓细师德师风管理，严肃整治教育体育系统违规违纪情况，如吸毒、赌博、赌酒、酒驾、低俗传媒等，切实整治教师队伍“课堂不积极课外积极”，从事课外“小教室”、第二职业等行为。三是加强教育体育队伍建设。按照“编制和岗位总量管理、人事关系集中管理、教师资源均衡配置”要求，严格执行义务教育阶段学校教师“县管校聘”工作，加大教师队伍合理流动的力度，通过城乡教师交流、县直学校到山区支教等措施，提升农村学校师资水平；加大教育科研力度，积极培育学科骨干队伍；加强校本教研工作，稳步推进课堂教学改革，优化课堂教学策略，提升课堂效益。四是加强教育队伍绩效考核管理和职称评聘管理。优化教师职称评聘和绩效分配机制，杜绝朝令夕改，在考核和评优评先中突出教学成绩和师德师风成绩管理，突出校长抓教学成绩和师德师风的主导地位；严格落实职称晋升与教学业绩挂钩，对未达到相应的教学成绩，不能进行晋级；要求高级教师聘任与教学业绩挂钩，对教学成绩达不到要求的教师，严格执行“高职低聘”；加大对全镇教体系统绩效统筹，拉大绩效档次，充分体现“多劳多得，优劳优酬”的激励措施。

3、加强学习培训，持续提升教师素质。继续加大教师培训力度，有计划、有步骤、有组织的开展培训，深化培训内容，提高培训质量和效率。一是继续采取“送出去，请进来”的方式加大教师队伍的培训力度，提高教师业务水平，努力营造比、学、赶、超的氛围，引导广大教师志存高远、爱岗敬业、与时俱进、严谨笃学，争当优秀教师、学科带头人。二是加强对教师队伍政策法规、党纪党规的学习和宣传，增强教师奉献精神和责任心，促进教风、师风、学风大转变。

4、多措并举，提升教育教学质量。教育教学质量是学校的生命线，是学校工作的主责主业，我们将切实采取有效措施，全力加强教育教学质量提升工作。一是严格落实《德宏州提高乡村中小学教育教学质量15条措施》、“双减”和“五项管理”。中心学校班子成员每人挂钩1所学校，督促教师管理、师德师风专项整治和常态化管理制度落实落细。二是充分发挥“名师工作室”、“学科带头人巡讲团”作用，加强中心小学与其他校点挂钩帮扶，送教下乡。三是树立“全镇一盘棋”的发展理念。引导生源地学生就近就读生源地学校，提高生源地学校教师教学积极性，加强教学成绩提升，全面提高义务教育阶段教育教学质量和生源质量。四是聚焦课堂，向40分钟课堂要教育教学质量，对学生成绩加强研判分析，抓实集体备课和课堂教学，执行校领导听课制度。对教学成绩较差的学校，中心学校组织专家团队驻点指导，实地解决成绩差和教学能力不足问题。五是加大文明校园建设和文化校园建设，建设优秀的教书育人环境。加大学生的课外团队活动、文体活动、科技创新活动。学校积极举办校园文化艺术节和师生运动会；鼓励教师进行正能量的文艺创作；一校一刊；一校一特色；要求各县直学校和乡镇中心校组建篮球、排球、足球三大球队。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制104人。在职实有102人，其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1924.49万元，其中：一般公共预算1924.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少264.91万元，下降12.10%，主要原因是基本养老保险缴费个人部分上年纳入预算，今年没有纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1924.49万元，其中:本年收入1924.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1924.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少264.91万元，下降12.10%，主要原因是基本养老保险缴费个人部分上年纳入预算，今年没有纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1924.49万元。财政拨款安排支出1924.49万元，其中：基本支出1410.28万元，与上年对比减少97.09万元，下降6.44%，，主要原因是基本养老保险缴费个人部分上年纳入预算，今年没有纳入预算；项目支出0万元，与上年一样都没有项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050202“小学教育”1410.28万元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支;

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”116.80万元，主要用于教体系统事业人员退休经费支出；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”157.68万元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”4.27万元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出；

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”8.87万元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出；

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”31.76万元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出；

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”91.56万元，主要用于保障教体系统事业人员医疗补助经费支出；

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”103.28万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资500.92万元（其中：基本支出500.92万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴179.62万元（其中：基本支出179.62万元，项目支出0万元）;

（3）奖金164.14万元（其中：基本支出164.14万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资541.53万元（其中：基本支出541.53万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费157.68万元（其中：基本支出157.68万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费87.44万元（其中：基本支出87.44万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费31.76万元（其中：基本支出31.76万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费12.98万元（其中：基本支出12.98万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金103.28万元（其中：基本支出103.28万元，项目支出0万元）;

（10）其他工资福利支出123.28万元（其中：基本支出123.28万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

(1)办公费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

（2）工会经费13.15万元（其中：基本支出13.15万元，项目支出0万元）;

（3）劳务费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

（4）其他商品和服务支出0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家庭的补助

生活补助4.27万元（其中：基本支出4.27万元，项目支出0万元）;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县教育体育局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县教育体育局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县教育体育局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县陇把镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县陇把镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

陇川县陇把镇中心学校2022年公务接待费预算为2万元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县陇把镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。年末公务用车保有量为0辆。本年度打算申请购置公务用车，因此预算了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇把镇中心学校2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县陇把镇中心学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，陇川县陇把镇中心学校资产总额3701.65万元，其中，流动资产37.66万元，固定资产3663.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额3995.25减少293.6万元，其中固定资产减少84.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

监督索引号53312400436001600111

 [附件: 陇川县陇把镇中心学校2022年部门预算公开表]