陇川县王子树九年一贯制学校2021年部门决算公开

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陇川县王子树乡九年一贯制学校2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县王子树乡九年一贯制学校概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分

第一部分  陇川县王子树乡九年一贯制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本学年我校工作强化党建工作，确保校园风清气正，提正了师德师风建设；加强制度建设，规范优化学校管理；落实立德树人，大力发展素质教育，丰富的德育活动，体育艺术科技等；构建校园文化，推进校园内涵式发展，充实校园硬件设施；聚焦课堂教学，重视校办教研，深入推进教育信息化；创建平安校园，维护校园安全稳定；完善后勤服务，营造幸福家园。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县王子树乡九年一贯制学校2021年度部门决算编报的单位共1个，其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县王子树乡九年一贯制学校2021年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县王子树乡九年一贯制学校2021年度收入合计2,037.61万元。其中：财政拨款收入2,033.04万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3.47万元（含教育收费0万元），占总收入的0.17%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.1万元，占总收入的0.05%。与上年对比总收入比上年2264.97万元减少227.36万元，下降10.04%。其中:一般公共预算财政拨款收入减少227.3万元，下降10.06%；事业收入增加1.34万元，增长62.91%；其他收入减少1.4万元，下降56%。下降主要原因为本年度教师工资、养老保险缴费、住房公积金、死亡抚恤、彩票公益金项目等收入减少。

二、支出决算情况说明

陇川县王子树乡九年一贯制学校2021年度支出合计2,249.42万元。其中：基本支出2,234.42万元，占总支出的99.33%；项目支出15万元，占总支出的0.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出比上年2306.99万元，减少57.57万元，下降2.50%。其中:基本支出减少72.57万元，下降3.15%；项目支出增加15万元，增长100%。基本支出下降主要原因为本年度教师工资、养老保险缴费、住房公积金、学生助学金等支出减少。项目支出增加的主要原因为本年度彩票公益金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县王子树乡九年一贯制学校机构正常运转的日常支出2,234.42万元。与上年的2306.99万元对比减少72.57万元，下降3.15%，下降主要原因为本年度教师工资、养老保险缴费、住房公积金、学生助学金等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,964.23万元，占基本支出的87.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费270.19万元，占基本支出的12.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县王子树乡九年一贯制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年对比增加15万元，增长100%，增长主要原因为上年度无项目支出。此项目开支主要用于开展乡村少年宫活动所需的材料及维修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县王子树乡九年一贯制学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2,239.31万元，占本年支出合计的99.55%。与上年的2301.84万元对比减少62.53万元，下降2.72%，下降主要原因为本年度教师工资、养老保险缴费、住房公积金、学生助学金等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,973.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%。主要用于发放教师工资，发放贫困家庭寄宿生学生生活补助，营养改善计划专项资金以及保障学校的日常运转的相关支出；

2.社会保障和就业（类）支出169.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险、生育险缴费支出；

3.住房保障（类）支出95.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于缴纳2021年度住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县王子树乡九年一贯制学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.21万元，完成预算的7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的10.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为主要原因是学校现无公车；不产生公务运行维护费，公务接待因本年度受疫情影响，学校之间的交流学习减少，接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.21万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为教科中心开展教学常规工作，检查常规工作增多导致接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教科中心开展教学常规工作检查，共接待4批次28人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县王子树乡九年一贯制学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县王子树乡九年一贯制学校资产总额2953.34万元，其中，流动资产60.58万元，固定资产2891.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.58万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少359.46万元，其中固定资产减少96.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值18.13万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额26.66万元，其中：政府采购货物支出26.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表GK08为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发展的支出。

陇川县王子树乡九年一贯制学校

2022年10月13日

 [附件: 陇川县王子树乡九年一贯制2021年部门决算20221018072117267] 
 

监督索引号53312400436001201111