陇川县护国乡中心学校2021年部门决算公开

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陇川县护国乡中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县护国乡中心学校概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县护国乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县护国乡中心学校承担着本镇实施义务教育、促进基层教育、小学学历教育及相关社会服务的职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

强化党建工作，确保校园风清气正，提正了师德师风建设；加强制度建设，规范优化学校管理；落实立德树人，大力发展素质教育，丰富的德育活动，体育艺术科技等；构建校园文化，推进校园内涵式发展，充实校园硬件设施；聚焦课堂教学，重视校办教研，深入推进教育信息化；创建平安校园，维护校园安全稳定；完善后勤服务，营造幸福家园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县护国乡中心学校2021年度决算编报的单位共1个，其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县护国乡中心学校2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县护国乡中心学校2021年度收入合计637.88万元。其中：财政拨款收入637.1万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0.45万元（含教育收费0万元），占总收入的0.07%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.34万元，占总收入的0.05%。与上年685.68万元对比减少47.8万元，下降6.97%，主要原因本年度由于教职工减少，人员经费工资收入减少，公用经费收入减少。 

      二、支出决算情况说明

陇川县护国乡中心学校2021年度支出合计670.84万元。其中：基本支出667.84万元，占总支出的99.55%；项目支出3万元，占总支出的0.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年713.87万元对比减少43.03万元，下降6.03%，主要原因为本年度本年度公用经费维修费支出减少24万元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县护国乡中心学校正常运转的日常支出667.84万元。与上年711.2万元对比减少43.36万元，下降6.1%，主要原因本年度公用经费减少，学校维修费支出减少24万元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出619.15万元，占基本支出的92.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.69万元，占基本支出的7.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县护国乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年2.68万元对比增加0.32万元，上升11.94%，主要原因为本年度乡村少年宫项目支出增加。用于乡村少年宫开展活动办公经费3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县护国乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出667.78万元，占本年支出合计的99.54%。与上年708.76万元对比减少40.98万元，下降5.78%，主要原因为本年度教职工减少，人员经费工资支出减少，公用经费维修费支出减少24万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出569.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.24%。主要用于学校日常运转公用经费开支，教职工工资发放，学前教育家庭经济困难学生、寄宿生等助学金支出；

  2.社会保障和就业（类）支出67.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于缴纳机关事业单位社会保险，如养老保险、生育保险及工伤保险等；

  3.住房保障（类）支出31.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于缴纳2021年度住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县护国乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无年初预算数；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因严格执行我县各类经费支出规定，严格控制接待支出，导致“三公”经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，与2020年比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县护国乡中心学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县护国乡中心学校资产总额843.29万元，其中，流动资产31.08万元，固定资产812.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82.11万元，其中固定资产减少36.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值2.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出2.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表GK08为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

彩票公益金支持乡村少年宫项目：为推进农村未成年人思想道德建设，丰富农村学生精神文化生活，提高农村青少年综合素质，自2011年起，中央文明办、财政部、教育部联合组织实施了中央彩票专项公益金支持乡村学校少年宫项目。为有效改善农村中小学生课外活动阵地薄弱状况，“十二五”期间，由中央文明办、财政部、教育部组织实施的中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，推动各地采取多种形式，自建了一批不同规模的乡村学校少年宫，推动了农村学校素质教育发展。“十三五”时期，彩票公益金进一步支持各地加大乡村学校少年宫建设力度，满足更多农村未成年人的精神文化需求，促进农村未成年人德智体美全面发展。

陇川县护国乡中心学校

2022年10月13日

 [附件: 陇川县护国乡中心学校2021年决算公开表20221018072255594]  

监督索引号53312400436001101111