陇川县教育体育部门2019年度部门决算

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陇川县教育体育部门2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  陇川县教育体育部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县教育体育部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全县教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。

2.指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。

3.统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4.参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。

5.主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责全县各级各类学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

6.负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。

8.负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学县级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育。按规定管理普通高完中。

9.负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定管理中等职业教育和成人中专班。

10.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。

11.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

12.负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、教育扶贫、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

14.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动、管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

15.管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。

16.统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推进体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全县体育场馆建设及运营管理。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.认真做好机构改革工作。根据《中共陇川县委关于印发〈陇川县深化县级机构改革实施方案〉的通知》（陇发〔2019〕5号）精神，撤销县教育局，成立县教育体育局，履行教育、体育工作职责，于2019年3月17日挂牌成立。

2.稳步发展学前教育。认真实施学前教育三年行动计划，2019年计划实施2所乡镇幼儿园建设，目前正在进行前期工作准备。大力扶持民办幼儿园发展，2019年开展等级幼儿园评定2所，评定年检优秀幼儿园4所。

3.巩固发展义务教育。继续公共义务教育基本均衡发展成果，改善学校办学条件，结合脱贫攻坚易地搬迁工作，2019年计划新建城子镇中心小学教学楼1幢，景罕镇赛号小学教学楼1幢，确保易地搬迁学生入学不产生大班额问题。按照省、州等相关文件要求，认真做好“控辍保学”工作，进一步完善“控辍保学”工作制度，形成了县—乡—村、教育局—中心校—教学点的“控辍保学”双线目标责任制，严格控制学生辍学。今年3月，全县中小学校全面开展“控辍月”活动，依法保障了我县所有适龄儿童少年接受义务教育，公平享有受教育的权利和机会。继续实行中小学生流失报告督促检查制度。教育体育局分成5个“控辍保学”督查工作小组，由局领导带队分赴各学校检查指导“控辍保学”工作，进一步提高义务教育巩固率，确保了建档立卡贫困户学生不辍学。9月以来，按照上级要求，认真组织开展了“四查三比对”数据核查工作，对疑似失学辍学儿童情况以户籍、居住证人口为基本依据，全面排查区域内年满6周岁及以上适龄儿童少年入学、失学、辍学情况。印发《陇川县控辍保学工作文件汇编》，先后下发关于控辍保学工作文件3份，继续实行局领导班子成员分片挂钩、机关各股室包乡镇、各初级中学学校领导及教师、户籍地小学领导包辍学学生的控辍保学包保责任制，召开校园长会议安排全县控辍保学工作8次，组织到各乡镇开展控辍保学工作督导6次。经核查，目前全县有辍学学生79人。

4.大力发展普通高中教育。认真实施普通高中课程改革，强化复习备考工作，2019年高考，参加考生915人，上线914人，总上线率99.89%。600分以上10人，一本上线64人，上线率6.99%。二本上线338人，本科上线率43.93%。专科上线512人。高职高专单招提前录取35人。加快章凤完全中学建设，目前完成投资3400余万元。

5.加快发展职业教育。继续巩固与德宏职业学院合作成果，完成了县职高报告厅建设，加快县职高运动场建设，争取建设学生宿舍楼1幢。加大校企合作力度，继续开展好订单培养，目前与陇川正信实业、上海玉杰餐饮有限公司开展订单培养300余人。

6.加强教师队伍建设。2019年组织开展各种教师培训1400余人，学校开展校本培训2000余人。选派20余人到外地进行交流学习。2019年选优招聘6人，普岗招聘8人。完成青椒计划培训100人，优秀26人，陇川县教育体育局被评为年度优秀组织单位。

7.全面加强校园安全。严格按照中央、省州关于加强校园周边治安环境整治要求，确保校园及周边治安稳定。积极协调县综治办、公安、文体广电旅游、市场监督管理、卫计、住建等多部门，联合开展校园及周边矛盾纠纷和安全隐患拉网式大排查，开展排查8次。先后举办春季学期和秋季学期校园安全周活动，共发放宣传资料30600余份（其中县教育体育局教育法律法规 8000份、扫黑除恶知识5000份），展出各类宣传展板50块。认真组织开展溺水、防校园欺凌、食品、消防、交通等各种安全宣传教育工作，积极邀请和配合交警、消防、工商等部门深入到学校组织师生开展了以“道路交通、出行安全、禁防知识、消防知识、食品安全、校园防震”等为主题的法制宣传教育活动，先后开展宣传活动200余场次。

8.大力开展全民健身运动。2019年完成户撒50公里健身步道项目建设，先后举办元旦越野赛、足迹杯五人制足球赛、陇川县职工运动会、残疾人运动会、气排球比赛等赛事活动。加强体育人才培养，2019年组织开展了健身操、广场舞等项目群众体育指导员培训80人次。

9.加快校园基础设施建设。2019年新建及改扩建农村薄弱学校20所，建筑面积17345平方米，投入资金4316万元。实施旱厕改造项目6所学校7座，面积798平方米，改造投资79.8万元。其中：拆除不建1座、拆除120平方米，改造完工6座、改造面积678平方米，现已全部完成。实施了云南省义务教育专网建设项目，改造校园网络68所，实现了校园网络全高速、全覆盖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县教育体育部门2019年度部门决算编报的单位共23个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位22个。分别是：

1.陇川县教育体育局

2.陇川县教育科学研究中心

3.陇川县第一示范幼儿园

4.陇川县第二示范幼儿园

5.陇川县第一小学

6.陇川县第二小学

7.陇川县民族小学

8.陇川县民族中学

9.陇川县第二中学

10.陇川县第三中学

11.陇川县第四中学

12.陇川县第五中学

13.陇川县第一中学

14.陇川县职业高级中学

15.陇川县章凤镇中心学校

16.陇川县城子镇中心学校

17.陇川县景罕镇中心学校

18.陇川县清平乡中心学校

19.陇川县陇把镇中心学校

20.陇川县勐约乡中心学校

21.陇川县户撒乡中心学校

22.陇川县护国乡中心学校

23.陇川县王子树乡九年一贯制学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县教育体育部门2019年末实有人员编制2071人。其中：行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员2057人（含参公管理事业人员0人）。其中：调入57人（县内）、调出31人（县内），退休9人，新招聘10人，死亡3人，辞职2人，开除1人。其他人员214人，其中：200人为农村义务教育学生营养改善计划食堂工勤人员工资，14人为陇川县职业高级中学外聘教师。

离退休人员856人。其中：离休0人，退休856人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件，附表01-08）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县教育体育系统2019年度收入合计51758.18万元。其中：财政拨款收入50735.76万元，占总收入的98.02%；事业收入1013.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.96%；其他收入9.42万元，占总收入的0.02%。与上年44552.31万元对比增加7205.87万元，增长13.92%，主要原因为：新增边境地区转移支付校舍维修建设项目2448.33万元；教育费附加安排改善办学条件投入1498.6万元；云南省义务教育公办学校Ｃ级校舍加固改造资金899.92万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升资金1133.6万元；体彩公益金项目资金404.01万元；教育基金安排教育投入282.55万元；陇川县第一中学教学综合楼、学生浴室、厕所建设868.84万元；陇川县职业高级中学中餐烹饪实训设备采购项目360万元等。

二、支出决算情况说明

陇川县教育体育系统2019年度支出合计47924.92万元。其中：基本支出40238.57万元，占总支出的83.96％；项目支出7686.35万元，占总支出的16.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年46239.65万元对比增加1685.27万元，增长3.52%,主要原因为新增教育费附加安排义务教育投入1369.01万元；陇川县第二小学建设项目518.86万元；陇川县第四中学教学及辅助用房和运动场建设项目649.39万元；陇川县第五中学教学及辅助用房和运动场建设项目522.15万元等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县教育体育局机关及下属22个事业单位等机构正常运转的日常支出40238.57万元。与上年40302.64万元对比减少64.07万元，下降0.16%,主要原因为：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费下降导致日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出36079.39万元占基本支出的89.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4159.18万元占基本支出的10.34％。人均工资福利支出17.42万元，人均日常公用经费2.01万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县教育体育局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7686.35万元。与上年5937.01万元对比增加1749.34万元增长29.47%,主要原因为新增陇川县第二小学建设项目518.86万元；陇川县第四中学教学及辅助用房和运动场建设项目649.39万元；陇川县第五中学教学及辅助用房和运动场建设项目522.15万元等。项目部分已验收完工，部分尚在建设阶段。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县教育体育部门2019年度一般公共预算财政拨款支出46856.09万元,占本年支出合计的99.22%。与上年39745.46万元对比增加7110.63万元，增长17.89%,主要原因新增教育费附加安排义务教育投入1369.01万元；陇川县第一中学教学综合楼、学生浴室、厕所建设400.00万元；陇川县第二小学建设项目518.86万元；陇川县第四中学教学及辅助用房和运动场建设项目649.39万元；陇川县第五中学教学及辅助用房和运动场建设项目522.15万元；省级财政专项扶贫资金-雨露计划322.00万；陇川县职业高级中学中餐烹饪实训设备采购项目357.66万元；教育基金安排义务教育投入282.55万元；云南省义务教育公办学校Ｃ级校舍加固改造资金300.00万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出176.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于陇川县章凤完全中学建设，陇川县教育体育局2019年项目前期工作，阿昌族教育帮扶专项资金等项目。

2.教育（类）支出40514.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.47%。主要用于教育相关事业支出，如学生营养改善计划，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，中小学校舍改造维修，支持民办学校，用于陇川县第四中学、第五中学建设；在职人员工资发放；学校食堂工勤人员基本工资发放；义务教育阶段学校公用经费；各学龄段困难学生助学金发放等。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出27.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助。

4.社会保障和就业（类）支出4025.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于缴纳机关事业单位社会保险，如养老保险、生育保险及工伤保险等。

5.卫生健康（类）支出29.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于缴纳机关事业单位社会保险，如大病补充医疗保险等。

6.农林水（类）支出322.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于雨露计划困难学生资助，困难学生学费补助等。

7.住房保障（类）支出1760.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于缴纳2019年度住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县教育体育部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为112万元，支出决算为11.78万元，完成预算的10.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.23万元，完成预算的9.69%；公务接待费支出决算为6.54万元，完成预算的11.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因教育体育部门积极响应习近平总书记进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关号召，严格把控“三公”经费支出，杜绝铺张浪费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数11.78万元比2018年15.65万元减少3.87万元，下降24.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.58万元，下降23.20%；公务接待费支出决算减少2.3万元，下降26.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因教育体育部门积极响应习近平总书记进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关号召，严格把控“三公”经费支出，杜绝铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，占44.43%；公务接待费支出6.54万元，占55.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.23万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。未购置新车。

公务用车运行维护支出5.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.54万元。其中：

国内接待费支出6.54万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待154批次（其中：外事接待0批次），接待人次1428人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于开展教育相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县教育体育部门2019年机关运行经费支出209.14万元，与上年480.47万元对比减少271.33万元，下降96.74%,主要原因劳务费减少72.73万元，维修费减少28.55万元，差旅费减少84.24万元，印刷费减少18.12万元，其他交通费（租车费）减少26.42万元，办公费减少14.98万元，专用设备购置减少22.14万元等。机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，我单位机关运行经费主要用于：办公费，印刷费，培训费，公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县教育体育部门资产总额80991.87万元，其中，流动资产14141.99万元，固定资产66844.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.28万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24217.15万元，其中固定资产增加20593.49万元。处置房屋建筑物7675.61平方米，账面原值4080878.70万元；处置车辆2辆，账面原值116000.00万元；报废报损资产2565项，账面原值1882648.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	80991.87	14141.99	66844.60	62352.56	0.00	0.00			4492.04		0.00	0.00	5.28		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1773.22万元，其中：政府采购货物支出1012.96万元；政府采购工程支出534.95万元；政府采购服务支出225.31万元。授予中小企业合同金额1769.55万元，占政府采购支出总额的99.79%。

四、部门绩效自评情况

我部门2019年绩效自评，详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

陇川县教育局因2019年机构改革更名为陇川县教育体育局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

学生营养改善计划：是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。教育部力争2013年全国农村小学都建立食堂。

陇川县教育体育局

2020年10月10日

监督索引号53312400436001111

 [附件: 陇川县教育体育局（部门）2019年决算公开表]