陇川县交通运输局2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 陇川县交通运输局2018年部门预算编制说明

第二部分 陇川县交通运输局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

          

 陇川县交通运输局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县交通运输局是主管全县公路、水路交通行业的职能部门。主要担负公路和桥梁勘测设计、建设，交通抢险救灾、公路管理养护、路政执法、交通行业管理等任务。

（二）机构设置情况

全局内设7个股室。即办公室、资产财务股、综合规划股、工程管理与质量监督股、路政法规股、运输安全股、海事局。下辖2个事业单位，即公路桥梁勘测设计队、地方公路管理段。

（三）重点工作概述

①加大农村公路项目建设投入力度，交通基础设施得到快速稳步发展。

  ②攻坚克难，着力推进交通重点工程项目建设。

③抓好农村公路管养工作。加强县、乡、村道日常管养、认真开展道路小修保养、抓好大中修及安全生命防护工程。做好水毁保通，确保公路畅通。

④加强路政执法工作，维护公路路产路权和公路通行安全。着力抓好交通法律法规和路政宣传、强化防范措施，抓好路政综合治理。

⑤加强行业安全生产管理工作，按照“一岗双责”要求，结合部门工作实际加强公路水路安全监管，认真落实安全生产责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 10人，事业编制27人。在职实有35人，其中： 财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1326.71万元，其中：一般公共预算财政拨款981.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转344.95万元，其中财政拨款结转184.35万元，州交通局直拨160.6万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1166.11万元，其中:本年收入981.76万元，上年结转184.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款981.76万元（本级财力981.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1326.71万元。财政拨款安排支出 1166.11万元，其中，基本支出440.18万元，项目支出725.93万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出（2019999其他一般公共服务支出）227.21万元用于城市公交发展30万、瑞陇高速公路路政管理经费12.86万元、广外山至广洞公路建设资金184.35万元。

社会保障和就业支出119.89万元其中，2080501归口管理的行政单位离退休：70.06万元用于退休人员的工资、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：49.83万元用于在职人员的养老保险支出。

交通运输支出787.95万元其中，2140101行政运行339.06万元用于在职人员工资支付、2140106公路养护417.15万元用于农村公路小修养护及章八公路养护、2140112公路运输管理31.74万元用于农村公路路政管理经费。

住房保障支出（2210201）31.06万元，用于在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出440.18万元，项目支出725.93万元）。工资福利支出346.59万元、商品和服务支出24.75万元、对个人和家庭的补助68.84万元、资本性支出725.93万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018年陇川县交通运输局没有省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年陇川县交通运输局预算收入1166.11万元，其中一般公共预算拨款981.76万元、上年结转184.35万元。与上年对比预算收入减少681.45万元，主要原因是2017年预算收入包括上级补助项目资金，2016年农村扶贫公路中央基建项目沿江至岗头寨公路250万元、中央2015-2016年城市公交车、农村客运、出租车成品油价格补助资金395.97万、十三五重要县乡道改造工程项目前期费用30万。

2018年陇川县交通运输局预算支出1166.11万元，其中，基本支出440.18万元，项目支出725.93万元。较上年预算支出减少681.45万元，主要原因是项目支出减少712.89万元，2018年预算支出没有上级安排项目资金、基本支出增加31.44万元，属于在职人员正常调资、缴纳养老保险费用增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费在职人员23.45万元，核定标准：在职人员公用经费核定每人年均6700元；退休人员公用经费1.3万元, 核定退休人员每人年均500元。

2018年交通运输局机关运行经费预算安排24.75万元（包括退休公用经费1.3万），属于一般公共预算安排资金。保障部门日常正常运转费用，其中办公费4.8万元、印刷费1.07万元、水费0.13万元、电费0.5万元、差旅费：2万元、公务接待费：3万元、劳务费：6万元、工会经费：4.25万元、公务用车运行维护费：3万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四) 一般公共预算“三公经费”预算安排情况

2018年预算三公经费支出共6万元，其中公务接待费3万元、因公出国费用为0元、公务用车运行维护费3万元，与2017年预算三公经费相比减少1万元。车改后我单位保留3辆车（执法用车1辆、应急车1辆），公务用车运行维护费不变。在2018年我局将严格控制一般性支出,厉行节约,严格执行接待、出差管理制度。

（五）重点项目预算的绩效目标及预算绩效情况说明

陇川县交通运输局2018年不涉及重点项目。

 [附件: 陇川县交通运输局2018年部门预算公开情况表]