陇川县景罕镇人民政府部门2026年预算公开

陇川县景罕镇人民政府部门2026年预算公开目录

 

第一部分 陇川县景罕镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县景罕镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县景罕镇人民政府2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，加强和巩固农村基层政权建设，保进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.综合保障和技术服务中心

（三）重点工作概述

1.产业发展稳中提质，增收渠道持续拓宽。落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，全年粮食播种面积5.1万亩，推广旱地优质稻种植，粮食总产量2.6万吨。甘蔗收获5.74万亩，入榨量30.18万吨，产值1.4亿元；烤烟种植7500亩，收购烟叶2.06万担，产值3230.85万元；新植桑园777.5亩，全镇桑园总面积达2072亩，新建蚕棚1.47万平方米，产鲜茧100.02吨，产值506.62万元；生猪存栏1.18万头、大牲畜存栏0.6万头、家禽存栏6万羽，培育规模养殖场（户）1608个。蓝莓种植690亩，产果617吨，产值3748万元；5个大型蔬菜基地总产值达3114万元；咖啡种植7410亩，茶叶种植5649亩；核桃、澳洲坚果、草果、麻竹等作物种植总面积超1.8万亩，产值超1000万元。

2.脱贫成果巩固拓展，乡村建设水平提高。坚决落实“四不摘”工作要求，加强驻村工作队管理，严格执行防返贫动态监测帮扶机制，对预警名单、重点群体开展常态化、全覆盖走访排查，及时将符合条件的对象纳入监测范围，分类给予产业、就业、教育、兜底保障等帮扶。截至2025年底，全镇共有脱贫户和监测对象1238户4438人，2025年全年消除风险20户72人，新识别突发严重困难户16户55人。组织实施项目建设12个，总投资达1544万元，项目覆盖人居环境提升、农村公益事业建设、道路硬化、以工代赈等领域，有效带动群众增收，推动乡村建设水平提升。

3.民生保障精准有力，群众福祉持续增进。聚焦群众急难愁盼问题，持续提升公共服务水平，举办沪滇劳务协作专项招聘会1场，就业培训9场次，完成农村劳动力转移就业1.18万人，完成外出务工人员一次性交通补助发放450人42.73万元。依托龙头企业及蔬菜、蓝莓、咖啡等种植基地，为群众提供“家门口”就业，带动务工群众增收致富。严格落实控辍保学责任制，实现控辍保学“动态清零”。严格执行“1530”安全教育制度，全面开展防溺水、防性侵、防交通安全宣传教育，教育领域安全形势保持稳定。实施健康优先发展战略，普及健康知识，深化爱国卫生运动成效，推进家庭医生签约服务全覆盖，完善慢性病精细化管理机制，群众就医满意度持续提升。发放城乡低保、特困供养、临时救助、“一老一小”等资金992.71万元，耕地地力保护补贴356.92万元，发放农机购置补贴71.21万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制32人，工勤人员编制2人，事业编制43人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16517159.79元，其中：一般公共预算14517159.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元。

与上年14180952.8元对比增加了2336206.99元，主要原因：一是本年度在职人员增加5人，在职村干部实行“大岗位”制，村干部补助标准提高，导致人员经费增加1039206.99元；二是养瑞现代肉牛项目电力配套经费增加800000.00元；三是养瑞现代肉牛项目工作经费增加500000.00元；四是镇人大代表活动经费减少1600.00元；五是镇人代会会议经费减少1400.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14517159.79元，其中：本年收入14517159.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14517159.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12180952.8元对比增加2336206.99元，主要原因：一是本年度在职人员增加5人，在职村干部实行“大岗位”制，村干部补助标准提高，导致人员经费增加1039206.99元；二是养瑞现代肉牛项目电力配套经费增加800000.00元；三是养瑞现代肉牛项目工作经费增加500000.00元；四是镇人大代表活动经费减少1600.00元；五是镇人代会会议经费减少1400.00元。 

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16517159.79元。财政拨款安排支出14517159.79元，其中：基本支出12742959.79元，与上年11703752.8 0元对比增加1039206.99元，主要原因是本年度在职人员增加5人，在职村干部实行“大岗位”制，村干部补助标准提高，导致人员经费增加1039206.99元；项目支出1774200元，与上年477200元对比增加1297000元，主要原因分析：一是养瑞现代肉牛项目电力配套经费增加800000.00元；二是养瑞现代肉牛项目工作经费增加500000.00元；三是镇人大代表活动经费减少1600.00元；四是镇人代会会议经费减少1400.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”55400元，主要用于一年两次的人民代表大会和主席团会议支出。

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”50400元，主要用于镇人大代表活动开支。

3.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”4064238 元，主要用于在职行政人员工资福利支出及在职公用经费支出；

4.功能科目2010350“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”4109210元，主要用于在职事业人员工资福利支出及在职公用经费支出。

5.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”18000元，主要用于群众文化、乡镇文化建设与共享工程运行。

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”23000元，主要用于行政离退休人员开支。

7.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”13000元，主要用于事业离退休人员开支。

8.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1076924.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”26769.53元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”208000.08元，用于行政人员医疗保险。

11.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”234808.35元，用于事业人员医疗保险。

12.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”185887.31元，主要用于公务员医疗保险缴纳。

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”13461.56元，主要用于保障生育保险和工伤保险。

14.功能科目2110101“节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行”1340000元，主要用于养瑞现代肉牛项目电力配套经费，养瑞现代肉牛项目工作经费，环卫包干经费支出。

15.功能科目2110304“节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品”200000元，主要用于垃圾热解站运行支出。

16.功能科目2130705“农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”1980000元，主要用于保障村干部工资。

17.功能科目2130799“农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出”110400元，主要用于村民小组补助。

18.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”807660元，主要用于干部职工住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县景罕镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计139200元，较上年143500元减少4300元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县景罕镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县景罕镇人民政府2026公务接待费预算为39200元，较上年85300元减少46100元，下降54.04%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

减少原因是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县景罕镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年58200元增加41800元，增长71.82%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费100000元，较上年58200元增加41800元，增长71.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因：公车车辆老化，维修频率增加，维修费用增加；乡镇公务出行需求大，燃油价格上涨，所以公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县景罕镇人民政府2026年机关运行经费安排429495元，与上年397670元对比增加31825元，主要原因分析本年度在职人员增加5人，导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县景罕镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县景罕镇人民政府资产总额10469660.01元，其中，流动资产1343522.21元，固定资产3818004.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程3824877.44元，无形资产1483256.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2408290.46元，其中在建工程增加3824877.44元，固定资产减少675102.35元，无形资产减少31354.78元，流动资产减少710129.85元，。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入20290元，其中出租资产190.3平方米，资产出租收入20290元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 

  [附件: 陇川县景罕镇人民政府2026年部门预算公开表]