陇川县护国乡人民政府2021年决算公开报告

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德宏州陇川县护国乡人民政府2021年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州陇川县护国乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  德宏州陇川县护国乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.立足防控新态势，常态防疫不松懈。一是强化我乡疫情防控措施，加强组织领导，落实党政主要负责同志双组长，持续抓好常态化疫情防控，坚决守住疫情“不输入、不反弹、不外传”底线；二是加强贯彻落实疫情防控各项决策部署，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，做到“两手抓、同推进”，及时解决群众存在的困难，全面推进民生保障工作；

2.围绕“农业强、农村美、农民富”走实乡村振兴好路子。推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，建立贫困人口动态监测机制，实行分类管理，紧盯薄弱环节查漏补缺，积极落实各项政策措施，确保持续稳定增收。稳步推进传统产业，大力发展特色产业，壮大村级集体经济，着力解决好农民增收致富的问题。

3.加大力度，深入推进，确保爱卫创卫工作常态长效。卫生创建是深入推进爱国卫生运动的一种方式，根本目的是改善人居环境，促进全民健康。卫生乡村创建是国家卫生县城创建的先决条件，为确保我县顺利通过国家卫生县城创建的验收，结合我乡实际和爱国卫生“7个专项行动”要求，认真对照《云南省卫生乡村标准》开展自查，对照标准强弱项补短板，积极创造条件，力争在一年内全面达到省级卫生乡、村标准，全力以赴开展省级“卫生乡、村”的创建工作；

4.着力提高公共服务能力。加大政府自身建设，完善各种制度，强化服务职能，进一步转变工作作风，提高决策水平，用制度管人，规范行为。积极做好政务信息公开工作，接受社会和人民群众的监督，让公共权力在阳光下运行。加快农村公共文化事业发展，深入实施乡村文化惠民工程，组织举办群众喜闻乐见的文艺演出，丰富群众的精神生活。

5.抓好乡风文明。开展移风易俗弘扬时代新风行动。坚持正面引导与专项整治相结合，常态长效整治不良习俗，重点整治大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习，提高农民科学文化素养，传播科学健康生活方式，广泛开展乡风评议，褒扬乡村新风；

6.合力共建幸福美好新生活。健全多层次社会保障体系。始终保持财政民生支出只增不减、民生标准只升不降。加快建设公共服务就业体系，落实创业补贴、职业培训、税费减免等政策，支持多渠道灵活就业、自主创业。深入实施全民参保计划，基本养老、基本医疗保险实现法定人员全覆盖。完善低保对象、特困人员供养、临时救助等救助制度，做好残疾人、空巢老人、留守妇女儿童等特殊群体关爱保护工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州陇川县护国乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县护国乡人民政府2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员26人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制数3辆，实有车辆4辆，其中：在编3辆，不在编1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县护国乡人民政府2021年度收入合计1,324.27万元。其中：财政拨款收入1,324.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年度收入合计1,830.34万元，今年与上年对比减少506.07万元，减少27.6%，主要原因是今年减少麻栗脑百亩蚕桑基地项目252万元，护国村、杉木笼村、幸福村初制茶叶加工厂项目135万元，护国村委会农村饮水安全巩固提升工程建设经费50万元，护国乡邦掌村级集体经济组织项目经费50万元，护国乡护国村集体经济（发展蚕桑）项目经费50万元。

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县护国乡人民政府2021年度支出合计1,482.59万元。其中：基本支出1,157.06万元，占总支出的78.04%；项目支出325.53万元，占总支出的21.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出合计1,921.61万元，今年与去年对比减少439.02万元，减少22.8%，主要原因是项目支出减少，2021年减少麻栗脑百亩蚕桑基地项目252万元，护国村、杉木笼村、幸福村初制茶叶加工厂项目135万元，护国村委会农村饮水安全巩固提升工程建设经费50万元。

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州陇川县护国乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,157.06万元。与上年对比增加104.45万元，增加9.9%，主要原因是2020年的村级小组各类岗位补贴合计52万元，2021年村级小组各类岗位补贴合计92元，均在2021年1月份发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出936.73万元，占基本支出的80.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220.33万元，占基本支出的19.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州陇川县护国乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出325.53万元。与上年对比减少543.47，减少62.5%，主要原因是项目支出减少，2021年减少麻栗脑百亩蚕桑基地项目252万元，护国村、杉木笼村、幸福村初制茶叶加工厂项目135万元，护国村委会农村饮水安全巩固提升工程建设经费50万元，护国乡邦掌村级集体经济组织项目经费50万元，护国乡护国村集体经济（发展蚕桑）项目经费50万元。具体项目开展情况：2021年新增护国乡苗圃基地建设项目90万元，边河村集体经济特色蔬菜种植项目60万元，边河村产业灌溉建设项目100万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县护国乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1,478.45万元，占本年支出合计的99.72%。与上年对比减少377.26万元，减少20%，主要原因分析2021年一般公共预算项目支出减少，2021年减少麻栗脑百亩蚕桑基地项目252万元，护国村、杉木笼村、幸福村初制茶叶加工厂项目135万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出933.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.12%。主要用于工资福利，公用经费，党建经费及公务用车运行维护；

  2.公共安全（类）支出5.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于消防车辆运行维护费、合同制消防人员工资财政定补、禁毒业务经费；

  3.文化旅游体育与传媒（类）支出9.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于文化站活动经费及共享工程运行费、老年人体育场地设施建设经费、乡文化站建设改建项目；

  4.社会保障和就业（类）支出95.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于职工社会保障缴费、民政办社会救助协理员岗位补助、殡葬改革工作经费、离退休人员公用经费，遗属生活补助、村残疾人工作联络员生活补助资金、“两委”换届选举工作经费、“贷免扶补”创业小额贷款工作经费；

 5.卫生健康（类）支出8.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于计生宣传员工作补助、计生工作经费；

  6.节能环保（类）支出0.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于森林防火工作经费；

  7.农林水（类）支出355.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.02%。主要用于农村无害化卫生户厕建设、产业发展、农村基础设施建设、村集体经济发展；

  8.交通运输（类）支出18.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于农村公路管理养护经费；

  9.住房保障（类）支出43.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于缴纳职工住房公积金；

  10.灾害防治及应急管理（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于自然灾害救灾专项资金；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县护国乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为2.69万元，完成预算的13.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.27万元，完成预算的12.7%；公务接待费支出决算为1.42万元，完成预算的14.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位积极响应厉行节约政策，三公经费每年只减不增。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.65万元，下降23.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少7.71万元，下降30%；公务接待费支出决算减少0.94万元，下降40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我单位积极响应厉行节约政策，三公经费每年只减不增；二是2021年实际使用一辆公车，公车运行维护费减少；三是2021年受疫情影响公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占47.2%；公务接待费支出1.42万元，占52.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆（在编3辆，不在编1辆）。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出1.42万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待148批次（其中：外事接待0批次），接待人次445人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业、林业、党建工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县护国乡人民政府2021年机关运行经费支出216.55万元，与上年对比增加0.53万元，增加0.2%，与上年基本持平。主要原因分析受疫情影响干部职工外出培训、出差次数与上年大体一致，产生的培训费、差旅费持平。部门机关运行经费主要用于工资福利、办公费、差旅费、会议费、培训费，水电费，公务接待及公务用车运行维护费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州陇川县护国乡人民政府资产总额540.49 万元，其中，流动资产221.37 万元，固定资产171.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程147.96万元，无形资产名义值1元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少439.47万元，其中固定资产增加9.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	540.49	221.37	171.16	118.06	14.21		0		38.89			147.96	1		0
填报说明：1.  资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额317.6万元，其中：政府采购货物支出9.64万元；政府采购工程支出307.96万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额317.6万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故该决算表为空表，详见附表GK08表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

监督索引号53312400100501111

 [附件: 陇川县护国乡人民政府2021年决算公开报告20221019104958849] 
 

 [附件: 陇川县政府办公室2021年决算报表2022101103450216420221017113533154]