护国乡2022年预算公开

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陇川县护国乡人民政府2022年部门预算

编制说明

陇川县护国乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 陇川县护国乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  陇川县护国乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

护国乡人民政府机关内设机构4个，包括： 党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

护国乡所属事业单位设置7个，包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。

（三）重点工作概述

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，2022年是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的战略机遇期，做好今年工作责任重大、意义深远。我们要抢抓机遇，紧紧围绕习近平总书记重要讲话精神及县委、县政府的工作部署，以只争朝夕的拼搏精神抓落实，以奋发有为的崭新面貌谋发展，奋力开启建设美丽、富裕、和谐护国新征程。2022年我乡重点工作如下：1.立足防控新态势，常态防疫不松懈。2.围绕“农业强、农村美、农民富”走实乡村振兴好路子。3.加大力度，深入推进，确保爱卫创卫工作常态长效。4.着力提高公共服务能力。5.抓好乡风文明。6.合力共建幸福美好新生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 31人，事业编制37人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入930.21万元，其中：一般公共预算930.21万元，与去年的部门财务总收入986.71万元相比减少56.5万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 930.21万元，其中:本年收入930.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款930.21万元（本级财力930.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出930.21万元。财政拨款安排支出 930.21万元，其中：基本支出916.85万元，与上年对比减少57.11万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出减少；项目支出13.36万元，比上年增加0.61万元。主要原因是2022年人大代表换届，新当选代表人数为50人，人代会会议经费增加0.29万元，乡人大代表活动经费增加0.32万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201“一般公共服务支出”2022年预算762.2万元，其中：2010104-人大会议4.6万元，主要用于乡人大主席团工作经费1万元，乡人代会会议经费（50人×360元/人.年×2次）3.6万元；2010108-代表工作主要用于乡人大代表活动经费（50人×800元/人.年）4万元；2010301-行政运行468.6万元，主要用于在职行政人员工资福利支出及在职公用经费支出；2010350-事业运行285.01万元，主要用于在职事业人员工资福利支出及在职公用经费支出。

2.207“文化旅游体育与传媒支出”2022年预算1.8万元，其中：2070109-群众文化1.8万元，主要用于乡镇文化站活动经费及共享工程运行费。

3.208“社会保障和就业支出”2022年预算70.82万元，其中2080501-行政单位离退休0.65万元，主要用于离退休公用经费，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.65万元，主要用于职工基本养老保险；2080801-死亡抚恤3.13万元，主要用于遗属补助及抚恤费。2089999-其他社会保障和就业支出2.38万元，主要用于工伤保险0.83万元；失业保险1.55万元。

4.210“卫生健康支出”49.06万元，2101103-公务员医疗补助10.05万元，主要用于公务员医疗补助，2101199-其他行政事业单位医疗支出39.01万元，主要用于职工基本医疗保险缴费37.26，生育保险1.75万元。

5.213“农林水支出”2022年预算2.96万元，2130705-对村民委员会和村党支部的补助2.96万元，主要用于村民小组补助。

6.221“住房保障支出”2022年预算43.37万元，2210201-住房公积金，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出780.69万元(其中：基本支出780.69万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出57.71万元(其中：基本支出47.31万元，项目支出10.4万元)。

对个人和家庭的补助91.81万元(其中：基本支出88.85万元，项目支出2.96万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

在预算编制时，不存在省对下专项转移支付项目与中央配套事项，在预算编制时，不存在与中央配套事项按既定政策标准测算补助事项，在预算编制时，不存在按既定政策标准测算补助事项，在预算编制时，不存在经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。陇川县护国乡人民政府无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2022年“三公”经费财政拨款预算20万元，与上年预算持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费，2022年出国（境）费预算0万元，与上年预算持平。共计安排因公出国（境）团组0个，国公出国（境）0人次。

（二）公务接待费2022年公务接待费预算10万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费，2022年我部门公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车运行维护费预算10万元，较上年增加0万元，增长0%。2022年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年增加0辆，增长0%。 

八、重点项目预算绩效目标情况

1、整体绩效：2022年护国乡将高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓住乡村振兴战略开启之年的新机遇，实现跨越大发展，攻坚克难、创新思维方式，进一步增强干部职工的责任感和使命感，切实推进护国乡经济增长，加强财政管理，促进财政增收，以科学发展观为指导，统筹兼顾、明确重点、落实责任、发展各项社会事业抢抓机遇，扎实工作，实现企业增收、职工增效，努力促进护国乡经济持续健康发展，构建和谐美丽的护国乡。

护国乡各职能部门积极履职，强化管理，努力完成2022年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，各项绩效指标力争达到预期效果。

2、项目绩效：1.乡镇文化站活动经费及共享工程运行费切实保障乡镇文化建设工作；2.乡人大代表活动经费（50人×800元/人.年）切实保障人大代表履职；3.乡人大主席团工作经费主要用于保证乡人大主席团依法履职，保证乡人大主席团经常性工作高速运转；4.乡人代会会议经费（50人×360元/人.年×2次）保障乡人代会会议经费需求，保障人代会按期圆满的进行；5.村民小组补助（37个×800元/个.年）保障村民小组正常履行职责，推进各项工作任务。

具体重点项目绩效情况详见附件《陇川县护国乡人民政府2022年部门预算重点领域财政项目公开》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年部门机关行政运行经费47.31万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括在职公用经费46.66万元，退休公用经费0.65万元，与2022年相比减少0.82万元，原因是年末实有人数减少2人，在职公用经费对应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，陇川县护国乡人民政府资产总额540.49 万元，其中，流动资产221.37 万元，固定资产171.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程147.96万元，无形资产名义值1元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少439.47万元，其中固定资产增加9.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

监督索引号53312400100500111

[附件: 附件1：陇川县护国乡人民政府2021年部门预算编制说明220220221032541859] 

[附件: 附件2.护国乡人民政府部门预算公开表20220221095810286]