护国乡人民政府关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案及报告

各位代表：
    受乡人民政府的委托，我向大会书面报告2020年全乡财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。
    一、2020年财政预算执行情况
    过去的一年，面对错综复杂的宏观经济环境，在乡党委的坚强领导下和乡人大的法律监督、工作监督下，全乡财政预算工作严格遵守《中华人民共和国预算法》及相关规定，认真履职，积极作为，项目建设强力推进，公共财政惠泽民生，财政监管扎实开展，全年各项目标任务基本完成，为全乡经济和社会各项事业提供了强有力的财力保障。
    （一）财政预算执行严格
护国乡严格执行财政预算，抓住重点，攻克难点，提高财政资金和公共资金的使用效率。围绕全年目标任务，主动协调，积极谋划，抓住切入点，找准突破口，在巩固现有财源，着力壮大实体经济的前提下，开拓思路，解放思想，增加乡级可用财力，2020年全乡完成一般公共预算财政拨款收入1780万元，其中一般转移性收入1100万元，同比减少4.84 %；专项转移支付收入680万元，同比减少18.91%。
    （二）支出规模缩减，但重点支出保障有力
    2020年全乡财政完成一般公共预算支出1780万元，分项支出情况：一般公共服务支出925万元，同比减少27.99%(2020项目款减少：今年减少壮大村集体经济项目茶叶初制加工厂建设项目50万元，减少护国乡小集镇建设路灯安装项目资金70万元)；公共安全支出7万元，同比增长610%（2020年增加合同制消防人员工资财政定补经费4.2万元）；教育支出2万元，同比增长0%；文化体育与传媒支出9万元，（2020年增加护国乡边河村文化活动室设备购置经费6万元）；社会保障和就业支出87万元，同比增加6.1%（2020年新增“活人墓”自主拆除奖励8.7万元）；农林水支出702万元，同比增长41.31%（2020年有扶贫项目资金631万元）；住房保障支出43万元，同比减少22.68%（ 在职人员较去年减少6人，公积金减少2万元）。
    （三）财政管理规范有序
    为加强和规范全乡国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，完善公务活动管理制度，逐渐建立健全公务差旅审批制度，出差必须经单位领导批准，从严控制出差人数和天数，严格控制差旅费规模。财政基础性工作展现新作为，深入推行财政预决算和三公经费公开工作；自觉接受人大及其主席团监督，积极配合审计监督。加强会计基础管理和国有资产管理工作，着力提高财政管理的科学化、精细化水平。
    2020年全乡财政工作取得了一定的成绩，但仍存在一些矛盾和问题：一是财政收入增长乏力。乡域总体经济实力不强，经济总量不大，经济结构不尽合理，支柱产业单一，受经济增长趋缓等因素影响，财政收入增长后劲不足。二是政府建设项目力度加大，各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政收支保障压力不断加大，面对有限的财力，预算执行困难。三是保障和改善民生任务重，教育、卫生、农村安全用水等问题亟待解决，改善民生的任务十分艰巨。
    二、2021年财政预算草案安排
    2021年根据经济社会运行各个方面的情况分析，当前和今后一个时期，财政收支矛盾仍然比较突出。收入方面：经济形势存在较多不确定性，经济运行面临不少困难，下行压力依然较大。支出方面：国家工资制度改革，机关、事业单位养老保险并轨政策的实施，公务用车改革等的执行，保障和改善民生，“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等支出将进一步增加，以及稳定经济增长和调整经济结构、深化改革都需要增加财政投入，“三公经费”需要保持下降势头，财政支出更加紧张。因此，2021年将是我乡财政收支矛盾异常突出的一年，全乡上下必须继续过紧日子。
    2021年全乡财政工作的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实上级和我乡的各项工作部署；坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量；坚持民生优先，保证重大政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，建立厉行节约长效机制；加强财政专项资金管理，防范财政资金风险，提高财政资金使用效益；落实预算信息公开要求，提高预算编制质量，努力实现预算编制的科学、规范和透明。
    （一）公共财政预算收入安排计划。按照上述思路，根据全乡经济社会发展的主要预期目标，2021年全乡安排收入987万元，同比增加12.64%，其中一般性转移收入987万元。
    （二）公共财政预算收入支出安排情况。按照“量入为出，收支平衡”的原则，经初步测算，2021年全乡地方财政总预算支出安排 987万元，同比增加12.64%，其中：一般公共预算支出987万元。支出项目安排情况是：一般公共服务支出761万元，文化体育与传媒支出2万元，社会保障和就业支出177万元，农林水支出3万元，住房保障支出44万元。
    （三）财政收支预算平衡情况。一般性转移支付收入987万元, 上级专项补助0万元，收入方总计987万元；安排一般公共预算支出987万元，支出方总计987万元。收支相抵，预算平衡。
因管理职责的原因，护国乡政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算为零。
    三、2021年财政主要工作任务
    抓好今年的财政工作，意义重大。为实现2021年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下工作：
    （一）严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力而行，量入为出”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。
    （二）优化财政支出结构，加快城乡统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政支农资金管理机制，为全乡经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚着力加强面向社会弱势群体保障性支出，推进城乡义务教育均衡发展，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善城乡环境，切实提高群众生活水平，推进城乡发展协调统一。
    （三）继续深化财政改革，切实加强财政监督。进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和会议经费，节约行政成本。
    （四）加强干部队伍建设，提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强乡财政所依法理财水平，积极引导财政部转变思维模式，树立化危为机的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财政部队伍，为全乡财政工作的扎实推进奠定坚实基础。
    各位代表，做好各项财政工作十分重要。我们将在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大及其主席团的法律监督和工作监督，切实加强财政科学管理，开拓进取、扎实工作，确保财政收支预算任务全面完成，促进全乡经济社会持续健康发展。