护国乡人民政府2018年部门预算及三公经费预算公开

 

目录

第一部分 护国乡人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分 护国乡人民政府2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

护国乡人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

行政编制28人,机关工勤编制3人,事业编制36(参照公务员法管理人员8人,财政补助人员28人)。编制数无变动

（三）重点工作概述

一是统筹推进中央和省、州、县精准脱贫一系列决策部署的落实，进一步完善精准扶贫档案，全面做好迎检准备，确保如期完成脱贫出列任务。二是加快基础设施建设项目，夯实全乡经济社会发展基础。三是努力培植产业，增加群众收入。四是坚持改善民生，推进各项社会事业发展。五是深入开展禁防人民战争，创建平安和谐护国建设。六是强化作风建设，构建人民满意政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 31人，事业编制36人。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人。

离退休人员15人，其中：退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1049.71万元，其中：一般公共预算财政拨款802.89万元，上年结转246.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1049.71万元，其中:本年收入802.89万元，上年结转246.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款802.89万元（本级财力802.89万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1049.71万元。财政拨款安排支出 1049.71万元，其中，基本支出894.95万元，项目支出154.76万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2010104科目：会议费开支2.66万元，包括1、人代会会议经费1.66万元2、乡人大主席团工作经费1.00万元。

2010108科目：会议费开支4.60万元，人大代表活动经费。

2010301科目：1、基本工资140.08万元；2、津贴补贴：362.95万元；3、奖金：12.15万元；4、绩效工资：18.09万元；5、办公费：6.00万元；6、手续费：0.06万元；7、电费：4.00万元；8、邮电费：4.00万元；9、差旅费：8.60万元；10、会议费6.00万元；11、培训费2.00万元；12、公务接待费：8.00万元13、公务用车运行维护费：8.00万元；14、生活补助：54.29万元。

2070109科目：维修（护）费1.80万元，乡镇文化站活动经费及共享工程运行费。

2080501科目：1、办公费0.75万元；2、退休费39.31万元，主要用于退休人员公用经费及退休工资。

2080505科目：机关事业单位基本养老保险缴费72.25万元，只要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801科目：抚恤金2.16万元，主要用于机关事业遗属生活补助。

2130705科目：生活补助2.96万元，主要用于村民小组补助。

2210201科目：住房公积金42.18万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，1、基本工资：140.08万元，其中基本支出140.08万元；2、津贴补贴：362.95万元，其中基本支出362.95万元；3、奖金12.15万元，其中基本支出12.15万元；4、绩效工资18.09万元，其中基本支出18.09万元；5、机关事业单位养老保险缴费72.25万元，其中项目支出72.25万元；6、住房公积金42.18万元，其中基本支出42.18万元；7、办公费35.75万元，其中基本支出35.75万元；8、手续费0.16万元，其中基本支出0.16万元；9、电费14.00万元，其中基本支出14.00万元；10、邮电费14.00万元，其中基本支出14.00万元；11差旅费70.03万元，其中基本支出70.03万元；12、维修（护）费1.80万元，其中项目支出1.80万元；13、会议费19.26万元，其中基本支出12.00万元，项目支出7.26万元；14、培训费8.00万元，其中基本支出8.00万元；15、公务接待费9.00万元，其中基本支出9.00万元；16、公务用车运行维护费9.00万元，其中基本支出9.00万元；17、退休费39.31万元，其中基本支出39.31万元；18、抚恤金3.96万元，其中基本支出3.96万元；19、生活补助105.25万元，其中基本支出102.29万元，项目支出2.96万元；20、奖励金2.00万元，其中基本支出2.00万元；21、办公设备购置20.00万元，其中项目支出20.00万元；22、基础设施建设50.49万元，其中项目支出50.49万元。

五、省对下专项转移支付情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

截止2017年12月末，我单位未收到任何省对下转移支付项目文件，无省对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

上年的基本支出是689.16万元，今年的是718.62万元，与上年对比增加了29.46万元。主要原因调整工资标准。

上年项目支出13.8万元，上今年84.27万元，与上年对比增加了70.47万元，主要原因是今年增加机关事业单位养老保险缴费支出72.25万元，去年未纳入预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和室内交通费。

（二）机关运行经费安排

根据2018年工作需要，机关运行经费主要用于政府的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工公务接待费。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位无国有资产占用情况。

 

 [附件: 陇川县护国乡人民政府2018年部门预算公开情况表]